陇川县乡村振兴局2022年度部门决算

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陇川县乡村振兴局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻国家和省、州县对贫困地区的方针、政策、措施，反映贫困地区群众的意见和要求，组织发动贫困地区干部和群众，发扬自力更生艰苦奋斗精神，开发本地区资源，把经济搞上去，使贫困地区群众从根本上摆脱贫困向小康过渡。

二是深入基层调查研究，掌握乡情、村情、社情、户情，帮助贫困地区总结经验，研究分析情况，制订扶贫开发计划，及时发现和解决存在问题，提出意见、建议供党委、政府决策。

三是与县直各部门通力合作，举全县之力抓扶贫开发，做好定点挂钩扶贫工作，为贫困地区引进资金、技术、人才提供服务。

四是监督、管理、用好、用活各项扶贫资金，做到资金跟着项目走，专款专用，提高资金使用效益。

（二）2022年度重点工作任务概述

今年以来，面对疫情冲击和经济下行的多重压力，陇川县上下深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署和省委省政府、州委州政府的工作安排，稳步推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。

1.强化“四不摘”政策落实，压紧压实巩固成果政治责任。局班子始终牢记习近平总书记“要坚决守住脱贫攻坚成果”的殷殷嘱托，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作摆在压倒性位置，持续绷紧责任之弦，统筹推进“守底线、抓衔接、促振兴”各项工作。保持标准不降、政策稳定、力度不减，优化动态返贫监测和帮扶机制建设，加大易地搬迁后续扶持，拓展东西部协作领域和定点帮扶，持续巩固“两不愁三保障”成果，巩固拓展脱贫攻坚成果各项工作得到有效落实。

2.强化防止返贫动态监测和帮扶，牢牢守住不发生规模性返贫底线。一是认真落实防返贫动态监测帮扶机制，2022年新识别监测对象64户229人，目前全县共有监测对象1949户6486人（其中7000元以下214户，631人），已消除风险1065户4006人。二是加强政府救助平台监督管理，2022年全县共收到群众申请事项1139件，办结1114件，办结率97.8%。三是抓紧抓实产业帮扶、就业帮扶、医疗救助、临时救济、政策兜底、小额信贷等帮扶措施，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

3.强化财政衔接资金项目管理，提高资金使用绩效。严格“四不摘”和任务项目化、项目清单化、清单具体化、具体责任化的要求，围绕“五大振兴”和建立健全“一平台三机制”，实施一批补短板和促发展项目。截至10月30日，陇川县共收到上级拨付财政衔接及财政涉农资金210,638,400.00元，安排项目110个。其中衔接资金135,597,000.00元（中央财政衔接资金115,150,000.00元，省级财政衔接资金2,0447,000.00元），根据资金规模共安排项目87个，已支付资金104,324,700.00元，资金支付率75.73%；收到其他涉农整合资金72,876,500.00元，共编报安排项目23个，已开工21个，开工率91.3%。收到东西部协作 项目资金33,100,000.00元，已支付资金2,5529,600.00元，支付率77.13%。较好发挥了财政衔接资金在巩固脱贫成果促进群众增收方面的主力军作用。

4.强化省级领导帮扶建设，省检察院挂联陇川结乡村振兴累累硕果。一是省人民检察院高度重视挂联工作，将帮扶挂联陇川县作为党组年度重点工作及时部署。2022年9月23日，省检察院检察长王光辉率院党组一行实地到挂钩村调研乡村振兴工作情况，召开了座谈会，听取了县委书记待纯同志关于陇川县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况汇报并作了重要指导讲话。二是省人民检察院为德宏州协调1800余万乡村振兴工作资金，拨付资金530,900.00元定点帮扶的陇川户岛村、帮湾村组织实施排污管道重建、太阳能节能路灯、防疫卡点活动板房建设、修建“健身、休闲、农产品自产自销一体化”小广场等村民急盼的民生项目。三是组织昆明、陇把镇帮湾村学生开展“城乡手拉手、帮扶心连心”暑期体验营，以及邀请30名品学兼优的陇川小学生赴省检察院参加“大手拉小手”夏令营，促进城乡互动，鼓励孩子们开眼见阔思路，激励他们树立自信、砥砺品格。上述活动在陇川引起积极反响，也得到了省级相关部门的肯定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我局共设置5个内设机构，包括：综合股、项目股、易地股、小额信贷股、社会扶贫股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县乡村振兴局2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县乡村振兴局2022年度收入合计49,780,031.93元。其中：财政拨款收入49,759,900.49元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,131.44元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少12,170,823.73元，下降19.65%。其中：财政拨款收入减少8,530,042.03元，下降14.63%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少3,640,781.7元，下降99.45%。主要原因是：一是农村危房改造项目资金15,422,400.00元、产业项目资金14,665,275.00元、小额贷款贴息资金1,940,316.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,776,664.54元等减少，二是基础设施项目资金收入22,520,422.33元增加，导致收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

陇川县乡村振兴局2022年度支出合计51,689,614.93元。其中：基本支出2,411,462.15元，占总支出的4.67%；项目支出49,278,152.78元，占总支出的95.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少9,806,022.75元，下降15.95%。其中：基本支出增加501,467.46元，增长26.25%；项目支出减少10,307,490.21元，下降17.3%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是：一是农村危房改造项目资金15,422,400.00元、产业项目资金14,665,275.00元、小额贷款贴息资金1,940,316.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出859,981.54元等减少，二是增加基础设施项目资金支出22,520,422.33元，导致支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,411,462.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,015,262.15元，占基本支出的83.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396,200元，占基本支出的16.43％。（人均基本支出185,497.09元）

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,278,152.78元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：沪滇帮扶户撒保平帕懂人居环境5,600,000.00元、沪滇帮扶章凤拉勐美丽乡村设施12,000,000.00元、章凤拉勐邦掌村内道路改造500,000.00元、章凤迭撒农村道路改造提升2,996,000.00元、章凤芒拉乡村旅游道路建设及沟渠5,460,000.00元、陇把吕良曼崩至孟供蚕桑基地道路及桥1,096,600.00元、景罕罕等冷库附属设施建设1,154,950.00元、清平陆昆产业灌溉沟渠450,000.00元、章风户弄姐坎机耕路796,000.00元、章凤芒拉村产业发展道路建设398,800.00元、章凤镇迭撒村仓储物流建设6,000,000.00元、章凤镇迭撒村产业配套灌溉沟渠建设2,594,975.00元、脱贫户及监测户小额贷款贴息6,011,539.88元。主要用于新建牛场、雨水污水分离、电商平台、村内道路及路灯；用于地坪及拱棚；用于村内道路、路灯、壁画、博物馆农家乐、竹林占道、泼水广场、古景广场、村庄绿化美化等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出49,759,900.49元，占本年支出合计的96.27%。与上年相比减少9,297,355.7元，下降15.74%，主要原因分析：本年度一般公共预算支出，一是主要减少农村危房改造项目资金15,422,400.00元、产业项目资金14,665,275.00元、小额贷款贴息资金1,940,316.00元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出351,314.49元，二是主要增加基础设施项目资金支出22,520,422.33元，导致支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2022年上海帮扶县级工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出206,985.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于行政单位离退休3,500.00元、事业单位离退休1,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出194,046.80元、死亡抚恤5,216.40元、其他社会保障和就业支出3,222.11元。

3.卫生健康（类）支出86,945.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于行政单位医疗5,500.00元、公务员医疗补助32,293.92元、其他行政事业单位医疗支出49,151.92元。

4.农林水（类）支出49,320,693.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.12%。主要用于行政运行1,982,255.00元、一般行政管理事务50,000.00元、农村基础设施建设27,652,600.00元、生产发展11,394,725.00元、贷款奖补和贴息6,166,755.02元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,074,358.32元。

5.住房保障（类）支出135,276元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于住房公积金135,276.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为4,897.04元，完成年初预算的12.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,537.04元，占总支出决算的92.65%；公务接待费支出决算360.00元，占总支出决算的7.35%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为4,897.04元，完成年初预算的12.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,537.04元，完成年初预算的22.69%；公务接待费支出决算为360.00元，完成年初预算的1.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度严格按规定接待，不合规的不接待，本年车辆出勤低，减少过桥过路费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,124.7元，下降30.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少1,564.7元，下降25.64%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降60.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度严格按规定接待，不合规的不接待，本年车辆出勤低，减少过桥过路费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“全州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项督查”工作，产生的接待1批次4人次；开展“2022年完善和落实防止返贫动态监测帮扶机制督导调研工作，产生的接待1批次4人次”等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县乡村振兴局2022年机关运行经费支出396,200元，比上年增加153,660.61元，增长63.35%,主要原因分析：本年增加4人聘用人员劳务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县乡村振兴局资产总额82,583,825.01元，其中，流动资产14,625,370.15元，固定资产824,483.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程67,113,971.00元，无形资产20,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加35，971,364.56元，其中固定资产增加39,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,172,600元，其中：政府采购货物支出50,000元；政府采购工程支出12,122,600元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12,172,600元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400632801111

 [附件: 陇川县乡村振兴局2022年决算公开表20231009053042224]