德宏州陇川县王子树乡2022年度部门决算

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德宏州陇川县王子树乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分德宏州陇川县王子树乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州陇川县王子树乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业综合服务中心、林业站、农业农村经济经营管理站、村镇建设规划中心、文化广播电视服务中心、财政所、社会保障服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县王子树乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县王子树乡2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员22人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县王子树乡2022年度收入合23,057,945.73元。其中：财政拨款收入20,457,945.73元，占总收入的88.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,600,000元，占总收入的11.28%。与上年相比，收入合计增加2,535,053.41元，增长12.35%，其中：财政拨款收入增加37,417.41元，增长0.18%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入增0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加2,497,636元，增长2439.96%。主要原因是：县乡村振兴局拨入罗朗人居环境综合提升建设2,600,000元（上海帮扶项目）。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县王子树乡2022年度支出合计23,922,745.73元。其中：基本支出11,977,821.73元，占总支出的50.07%；项目支出11,944,924元，占总支出的49.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,465,923.15元，下降5.77%。其中：基本支出减少3,036,427.15元，下降20.22%；项目支出增加15,70,504元，增长15.14%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是：一是2022年减少会议、差旅、人员工资等支出；二是新增林下经济产业1,200,000元、王子树人居环境改造350,000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县王子树乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,977,821.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,547,479.03元，占基本支出的79.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,430,342.7元，占基本支出的20.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县王子树乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,944,924元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：罗朗邦介小组活动室附属设施100,000元、提升财政公共服务能力400,000元、人居环境提升改造700,000元、坡坎一社人居环境提升改造180,000元、坡坎一社人居环境提升改造缺口200,000元、王子树村人居环境提升改造350,000元、坡坎一社村内道路建设303,200元、罗朗村综合环境提升项目2,332,800元、王子树村茶叶加工改建项目705,600元、林下经济发展产业1,200,000元、罗朗村产业道路建设2,800,000元、王子树村茶叶、草果等山货交易场所950,000元、罗朗产业道路建设250,000元、发展壮大村集体经济专项补助200,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县王子树乡2022年度一般公共预算财政拨款支出21,587,145.73元，占本年支出合计的90.24%。与上年相比减少3,599,159.15元，下降14.29%，主要原因分析：2022年主要是人员经费支出减少，本年度在职人员变化较大、工资及津补贴支出减少、计生宣传员工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,239,990.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.8%。主要用于工资、津补贴及日常办公开支；

2.公共安全（类）支出17,720元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于禁毒重点整治及综治维稳方面开支；

3.教育（类）支出51,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于乡镇农村党员教育培训工作开支；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出92,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于群众文化活动的开支；

5.社会保障和就业（类）支出1,390,421.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于机关事业单位养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出；

6.卫生健康（类）支出492,632.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于王子树乡疫情防控工作及机关事业单位医疗保险、大病保险支出；

7.城乡社区（类）支出1,457,284元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于农村人居环境提升改造项目支出；

8.农林水（类）支出8,081,130元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.43%。主要用于农村产业道路建设和农村集体经济项目开支；

9.交通运输（类）支出880元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于王子树乡公路养护工作支出；

10.住房保障（类）支出442,587元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于住房公积金支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出321,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于发放冬春救灾补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000元，支出决算为116,490.31元，完成年初预算的43.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算108,477.77元，占总支出决算的93.12%；公务接待费支出决算8,012.54元，占总支出决算的6.88%，具体是国内接待费支出决算8,012.54元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县王子树乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000元，支出决算为116,490.31元，完成年初预算的43.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为108,477.77元，完成年初预算的77.48%；公务接待费支出决算为8,012.54元，完成年初预算的6.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭，疫情期间，公务接待支出减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,298.46元，增长6.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加74,207.77元，增长216.54%；公务接待费支出决算减少66,909.31元，下降89.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因王子树乡属山区，公务用车出勤率高、车辆破损维修费高，导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于王子树乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县各部门调研、巡查等相关工作产生的国内公务接待10批次、接待人次135人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县王子树乡2022年机关运行经费支出2,407,542.7元，比上年减少369,509.47元，下降13.31%,主要原因分析：疫情原因，单位召开会议、外出培训等业务支出减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县王子树乡部门资产总额17,828,161元，其中，流动资产5,563,790.36元，固定资产8,488,714.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,775,645.68元，无形资产10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,295,030.73元，其中固定资产增加1,250,133元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额15,630,958元，其中：政府采购货物支出3,925,958元；政府采购工程支出11,705,000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,630,958元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53312400100801111

[附件: 陇川县王子树乡2022年部门决算公开表20231010101228224]  

（此件公开发布）