陇川县人民政府外事办公室2022年度部门决算

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陇川县人民政府外事办公室2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县人民政府外事办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

县外事办的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强党对外事工作的领导，坚决贯彻执行中央外事工作方针政策。

2.加强对外交往和协作，营造良好的外部发展环境，推动我县社会经济跨越式发展，经过积极开展对外联系协调，疫情期间对外开放通道建设仍稳步进行。

3.加强界务管理，保证国家领土完整和国界线的清晰。

4.加强跨境联防联控协作，严防境外疫情输入，助力“六保六稳。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合股（国际合作股）、边境股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民政府外事办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2022年度收入合计1,803,720.03元。其中：财政拨款收入1,773,520.03元，占总收入的98.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,200元，占总收入的1.67%。与上年相比，收入合计增加368,335.61元，增长25.66%。其中：财政拨款收入增加398,135.61元，增长28.95%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少29,800元，下降49.67%。增加的主要原因：一是财政拨款收入外事工作经费增加277,182.08元、社会保障缴费增加42,786.7元、行政单位医疗增加48366.83元；二是其他收入州外办拨入工作经费比去年减少29,800元。

二、支出决算情况说明

陇川县人民政府外事办公室2022年度支出合计1,839,130.03元。其中：基本支出1,839,130.03元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加151,965.16元，增长9.01%。其中：基本支出增加151,965.16元，增长9.01%；项目支出0元，与上年一致；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增加的主要原因是：新增外事工作经费支出151,965.16元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,839,130.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,191,920.03元，占基本支出的64.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,210元，占基本支出的35.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位2021年和2022年均没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,773,520.03元，占本年支出合计的96.43%。与上年相比增加186,690.16元，增长11.76%，增加的主要原因是：外事工作经费支出增加95,536.63元；社会保障缴费支出增加42,786.7元；行政单位医疗支出增加48,366.83元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,517,330元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于对外联络事务、外事活动经费和外事界务员补助。

2.社会保障和就业（类）支出137,613.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出48,366.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出70,210元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为10,114.56元，完成年初预算的20.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算7,784.56元，占总支出决算的76.96%；公务接待费支出决算2,330元，占总支出决算的23.04%，具体是国内接待费支出决算2,330元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000元，支出决算为10,114.56元，完成年初预算的20.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为7,784.56元，完成年初预算的19.46%；公务接待费支出决算为2,330元，完成年初预算的23.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公车使用减少，同时严格执行新出台的《陇川县差旅费补充规定》和《陇川县接待费管理办法》及中央八项规定，确实做到厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,844.7元，增长22.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少485.3元，下降5.87%；公务接待费支出决算增加2,330元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2021年疫情期间，没有接待支出，2022年日常外事工作接待，产生接待支出2,330元，接待费增加2,330元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无年初预算数。

2.购置车辆0辆。无年初预算数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常外事工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常外事工作发生接待7批次接待人次47人的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出603,200元，比上年增加152,406.53元，增长33.81%,主要原因是：疫情防控工作投入经费增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于外事办公费、差旅费、劳务费及其他各项费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额1,500,186.2元，其中，流动资产904,121元，固定资产596,065.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加374,249.4元，其中固定资产增加118,565.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,430元，其中：政府采购货物支出40,430元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,430元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12—14表）。因我单位年中资金下达都纳入基本，无项目资金。故公开14个项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400377201111

  [附件: 2022年部门决算公开表20231010035853701]