德宏州陇川县勐约乡2022年度部门决算

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德宏州陇川县勐约乡2022年度部门决算

 

目录

第一部分德宏州陇川县勐约乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州陇川县勐约乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.因时因势做好精准防控，勠力同心巩固抗疫成果。坚持把疫情防控工作作为压倒一切的政治任务和头等大事来抓，坚定民生无小事，枝叶总关情，坚决贯彻落实中央“二十条优化措施”和“新十条”要求，尊重科学、实事求是，平稳有序推进实施“乙类乙管”，守住了病例零死亡、疫情不外传的底线，全力保障了人民群众生命健康。一是织密“组织网”，绘就疫情防控“路线图”。先后组织召开领导班子会议26次，及时传达中央及省州县相关会议精神，认真做好通报督查反馈问题整改，从人员摸排、隔离管控、卡点管理、社会面管控等方面做出明确要求，全乡上下采取一切措施，集中精力，迅速投入疫情防控工作，以责任落实推动工作落实。二是织牢“管控网”，拧紧疫情防控“安全阀”。

2.稳中有进推动经济发展，立足优势坚定发展信心。我们始终坚持发展是第一要务，力争把“稳”的基础夯得更实，把“进”的步伐迈得更大。坚持以项目建设组织经济工作，稳产、提质、育新、优能一起抓，在帮助群众纾困、稳定产业增长、扩大投资消费等方面打出了一套组合拳，深入实施集体经济强村工程。小蚕共育基地、村集体商铺等集体经济项目运营平稳。充分利用广瓦温泉村闲置牛场，引进德宏宏鹏食用菌有限公司建设食用菌良种繁育生产车间，通过“公司+合作社+农户”的方式带动广瓦村、帮中村种植榆黄菇，带动群众融入创收。

3.攻坚克难做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政治责任，严格落实“四个不摘”要求，推动各项工作任务落实见效。一是做实做细防返贫动态监测帮扶机制，2022年5月通过入户调查、召开小组会议、村级研判、公示等相关动态管理工作程序，确定新纳入监测户8户17人，消除风险65户220人。10月通过动态管理工作程序，确定消除风险16户47人，风险再标注户1户2人。现系统锁定854户3211人，剩余未消除风险监测户35户79人，监测率为1.2%。同时安排专人负责国办及省办系统数据录入、信息修改及更新工作，确保防返贫动态监测帮扶集中排查工作取得实效。二是牢固树立“抓基础就是抓发展”理念，科学编制《勐约乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴项目库（2021—2025年）》，项目主要包含乡村特色产业帮扶、稳岗就业帮扶、乡村基础设施建设等共160项。

4.聚焦聚力优化产业发展，精准发力推动产业融合。坚持把发展产业作为富民强乡的根本之策，因地制宜、因势利导发展重点产业，蓄积高质量发展的强大动能。甘蔗支柱产业巩固发展。2021/2022年度县下达我乡甘蔗种植任务5000亩，我乡种植面积18422亩，新植面积7824亩，超额完成任务，工业入榨量10.14万吨，甘蔗产业覆盖农户1180户，面对严峻的疫情防控形势，有序推进复工复产，做到蔗糖生产与疫情防控“两手抓、两不误”。蚕桑产业发展成效明显。全力打造特色蚕桑产业，积极采取“政府+基地+农户”的发展模式推动蚕桑产业健康发展，目前共有桑园面积3279.1亩，共发放蚕苗36批3407.88张，收获蚕茧3387.88张163.26吨，实现产值686.82万元。高原高端水果初显成效。在保护生态和龙江水土的基础上，引进褚橙集团发展高端水果种植，实行“公司+基地+农户”发展模式，由企业向农户流转土地4394.06亩，褚橙种植面积3700亩，2022年挂果1100亩，预计产量800吨，拉动就业人数10000人次，农户通过收取土地租金、赚取务工薪金、获取产业基金实现“三个增收”。畜牧产业整体发展稳定，2022年实现产值4385.11万元。林业产业持续开发稳步推进。完成造林500亩、木本油料提质增效750亩、森林抚育300亩，种植斑色花9630株、江边果1000株、胭脂果230株、沃柑250株、杉木15000株。

5.常态长效优化人居环境，持之以恒提高生态优势。生态兴则文明兴。我们始终坚持牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，切实加强生态环境保护和治理。持续开展农村人居环境提升行动，巩固提升乡村人居环境整治成果。积极推进农村“厕所革命”，加快改造建设无害化卫生厕所，户厕改造完成40座，完成率100%，积极开展问题厕所“回头看”工作，排查公厕57座，发现问题公厕26座，已整改11座，整改率42.3%；排查农村户厕1132座，发现问题户厕295座，已整改户厕216座，整改率73.2%；每月月中组织开展常态化卫生清洁行动，清理农村生活垃圾累计58.5吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物累计42.5吨，清理村内沟渠42公里，清理村内淤泥24吨，开展进村入户宣传教育数量累计80场，发动农民群众投工投劳累计369人；继续打造岳岛、勐彪新寨2个美丽村寨，对占用基本农田的3宗房子进行拆除，完善用地手续3宗，废弃房拆除1宗，进行举证材料销号1宗。

6.夯实基础打造全域旅游，文旅结合构建乡村品牌。我们抢抓国家扶贫开发机遇，全力抓项目促经济发展，树立创新意识，发展特色产业，走出一条符合勐约特点的新路子，增添长远发展后劲。以全域旅游为目标，将旅游规划与区域发展相结合，深入实施“旅游+”战略，积极推动文旅融合发展，依托“四位一体”项目带动附属建设，积极整合“美丽家园·小康库区”、环境整治、环湖栈道工程3个项目，大力开发营盘村“泊心湾”乡村休闲旅游区，稳步推进勐约乡村旅游事业发展，通过基础设施改造和环境改善，“泊心湾”成功创建为国家3A级旅游景区，为勐约龙江全域旅游的开发项目奠定坚实基础。邦瓦古树樱花谷项目顺利推进，依托勐约乡景颇民族风情、生态环境、龙江流域等优势，提升“斑色花之乡——勐约”在全州的知名度。

7.多措并举提升公共事业，优化服务补齐民生短板。我们牢牢抓住发展第一要务，开拓创新，推进勐约乡经济、社会事业纵深发展，全力打造富有经济实力、独具魅力的美丽勐约。民生保障持续加强。2022年以来全乡发放2021年三批中央实际种粮农民一次性补贴与耕地力保护补贴。同时，不断完善农户“一卡通”信息核对，使2021年农业支持保护补贴按时足额兑付到1001户，4310人农户手中（其中建档立卡户549户，2123人）。确保惠民政策落实到位，切实维护人民群众切身利益。卫生健康工作成绩显著。农村医疗卫生状况得到不断改善，城乡居民医疗保健水平逐年提高，计划生育优质服务水平大幅提升，合法生育率逐年增长，广泛开展计划生育优质服务，认真落实计划生育国家“二项制度”“奖优免补”政策。民政工作落实到位。2022年全乡享受农村最低生活保障224户490人，认真用好低保政策，做到应保尽保、应兜尽兜，坚决筑牢脱贫攻坚底线。扎实做好临时救助工作2022年共接受288份临时救助申请，惠及976人，进一步解决了五保户、特困户、上学困难户及患严重疾病户的家庭困难，严格执行救灾款物使用管理纪律，提高救灾款物的发放透明度。扎实推进殡葬改革工作，认真开展覆盖全乡殡葬改革宣传培训工作，不断提高群众对《德宏州殡葬管理实施办法》的认识，经排查，勐约乡无新增大墓、豪华墓、活人墓及住宅式墓地。2022年勐约乡死亡人员共计63人，火化51人，火化率81%，达到殡葬改革区火化率要求。勐约乡计划建两个公益性公墓，目前邦瓦村上寨小组公墓在积极开展征地工作，营盘村岳岛小组（中心公墓）建设已进入收尾阶段。社会保障体系不断完善。紧紧围绕中心工作，推动社会保障、劳动监察、就业转移等民生工程在勐约落地落实，社保任务圆满完成。不断深化医疗保障政策全覆盖，参保率呈逐年递增趋势，2022年度医保参保7289人，有效帮助群众解决看大病难的问题。城乡居民社会养老保险累计参保人员达5341人，60周岁以上领取养老金人数743人，老有所养惠民政策得到有效落实。用心用情做好退役军人服务工作，发放悬挂光荣之家牌94个，规范设置乡退役军人服务站和5个村退役军人服务点，使全乡83名退役士兵、3名非退役军人重点优抚对象、9名现役军人诉求服务得到有效解决。教育工作质量进一步提升，坚持育人为本的原则，严格落实控辍保学工作，促进教育均衡协调发展，着力改善办学条件和教育质量，提升教育整体发展水平使教育事业更上新台阶。民族工作和宗教工作进一步提升，以“团结、进步”两条主线为指引，认真贯彻落实民族政策和宗教事务条例，努力形成民族和睦、社会和谐、宗教和顺的良好局面。

8.稳扎稳打化解重大风险，全面筑牢安全稳定防线。我们坚持“有毒治毒创无毒、无毒防毒保净土”理念，进一步推动禁毒工作向纵深发展，2022年3月31日，勐约乡被授予州级“无毒创建示范乡镇”。目前勐约乡实有吸毒人员521人，戒断三年未复吸412人，现有吸毒人员109人，社区康复62人，社区戒毒17人，社会面吸毒人员17人，强制隔离戒毒10人，服刑3人，死亡143人，外迁22人。进一步加强和改进群众工作，完善信访制度。加强矛盾纠纷排查调处，全年共排查调处成功矛盾纠纷7起，在全乡5个村共开展命案防控和新版民法典宣传16场。加强特殊人群服务管控，2022年共排查出有肇事肇祸隐患的精神病患者4人并及时送往医院治疗。常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续加大“黑恶”摸排力度，从严打击各类违法犯罪活动，不断提升公众安全感和满意度。深入推进安全生产专项整治集中攻坚，加强道路交通、地质灾害、食品药品等领域风险隐患排查整治，加强应急管理体系建设，全年未发生重特大安全事故。

9.重拳亮剑增强自身建设，争分夺秒提升工作实效。推进效能政府建设。准确把握政府作风建设地区性、行业性、阶段性特点，坚持目标导向、问题导向、结果导向，把解决问题作为工作实践的重要标准。打造手续最简、环节最少、成本最低、效率最高的办事流程，让“跑一次”为上限、“不用跑”成常态。强化法治政府建设。自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，认真办理人大代表议案提案。全面推行政务公开，坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力公开透明运行水平，以公开提升政府的公信力。加强习近平法治思想宣传教育，强化全民法治信仰，让法治成为全社会价值追求。持续加强廉洁政府建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，始终把纪律和规矩挺在前面。进一步完善监督制约机制，加强对推行政务村务公开制度和“三重一大”等工作的监督检查，进一步维护政治生态风清气正。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、社会治理综合服务中心、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州陇川县勐约乡2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县勐约乡2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制26人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县勐约乡2022年度收入合计16,631,447.62元。其中：财政拨款收入16,475,394.42元，占总收入的99.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入156,053.2元，占总收入的0.94%。与上年相比，收入合计减少1,867,323.04元，下降10.09%。其中：财政拨款收入减少1,089,970.08元，下降6.21%；上级补助收入0元，与上年一致；因事业收入0元，与上年一致；因经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入减少777,352.96元，下降83.28%。主要原因是：一是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目减少，主要是邦瓦千亩连片桑园基地提升巩固项目792,800元、营盘村小组公共设施提升项目资金796,000元等；二是其他收入减少较大原因是上海市青浦区金泽镇政府对口帮扶项目较上年减少，上年度营盘村附属设施建设资金500,000元，本年度上海市青浦区金泽镇政府对口帮扶项目仅投入156,053.2元。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县勐约乡2022年度支出合计17,665,417.22元。其中：基本支出12,264,617.22元，占总支出的69.43%；项目支出5,400,800元，占总支出的30.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,614,275.98元，下降12.89%。其中：基本支出减少131,782.34元，下降1.06%；项目支出减少2,482,493.64元，下降31.49%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出为0元，与上年一致；对附属单位补助支出为0元，与上年一致。主要原因是：一是2022年在职人员比2021年减少2人，保工资支出较上年减少；二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目减少，主要是邦瓦千亩连片桑园基地提升巩固项目792,800元、营盘村小组公共设施提升项目资金796,000元等；三是上海市青浦区金泽镇政府对口帮扶项目较上年减少50万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县勐约乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,264,617.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,342,325.05元，占基本支出的68.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,922,292.17元，占基本支出的31.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州陇川县勐约乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,400,800元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：勐约乡营盘村勐龙小组蚕桑示范园建设项目1,200,000元，勐约乡广瓦村温泉民族团结进步示范村（村集体经济）建设项目991,500元，勐约乡广瓦村吕中二组人畜饮水巩固提升工程606,700元，勐约乡瓦幕村发展壮大村集体经济项目300,000元，疫情防控工作经费250,000元，勐约乡营盘村发展壮大村集体经济项目300,000元，勐约乡帮中村民族村寨为民服务设施建设项目200,000元，全民健身场地器材补短板工程项目160,000元，诺如病毒工作经费100,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县勐约乡2022年度一般公共预算财政拨款支出17,405,683.42元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少2,168,824.78元，下降11.08%，主要原因分析：一是2022年在职人员比2021年减少2人，保工资支出较上年减少；二是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目减少，主要是邦瓦千亩连片桑园基地提升巩固项目792,800元、营盘村小组公共设施提升项目资金796,000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,559,500.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.18%。主要用于工资福利支出和保障机构正常运转的日常支出；

2.公共安全（类）支出118,090元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于禁毒铲毒防艾宣传工作会议及宣传广告制作费用及开展禁毒重点整治工作方面的支出等；

3.教育（类）支出41,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于万名党员进党校培训及新任小组干部培训开支；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出177,594.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于群众文化发展及通讯等支出；

5.社会保障和就业（类）支出1,813,503.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%。主要用于干部职工养老保险、职业年金财政配套部分和离退休人员公用经费及抚恤社会福利支出、民政协理员补助等；

6.卫生健康（类）支出667,679.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于开展爱国卫生工作和公务员医疗补助、职工医疗保险、生育保险等支出；

7.节能环保（类）支出551,918.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于环境整治、污水处理及垃圾处理支出；

8.农林水（类）支出4,899,711.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.15%。主要用于农业产业项目支出、防汛、其他水利支出、对村民小组补助、对村民委员会和村党支部的补助、相关农林水村级工作人员补助；

9.交通运输（类）支出53,588元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于道路清理和公路养护；

10.住房保障（类）支出419,722元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工住房公积金配套；

11.灾害防治及应急管理（类）支出103,375元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于自然灾害冬春救助补助、自然灾害生活救灾（旱灾救助）补助等支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，支出决算为77,973.03元，完成年初预算的59.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算59,223.03元，占总支出决算的75.95%；公务接待费支出决算18,750元，占总支出决算的24.05%，具体是国内接待费支出决算18,750元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县勐约乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000元，支出决算为77,973.03元，完成年初预算的59.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为59,223.03元，完成年初预算的98.71%；公务接待费支出决算为18,750元，完成年初预算的26.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准，同时疫情影响导致接待大幅减少。本年度核减2辆公车，公车维修的费用降低，对公车运行维护实行定点维修、指定加油站加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,323.97元，下降37.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少8,781.97元，下降12.91%；公务接待费支出决算减少38,542元，下降67.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准，同时疫情影响导致接待大幅减少；二是本年度核减2辆公车，公车维修的费用较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡考察调研、部门工作考核以及下乡指导工作等产生的国内公务接待72批次、接待人次460人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县勐约乡2022年机关运行经费支出3,642,558.37元，比上年增加565,985.77元，增长18.40%,主要原因分析：开展乡村振兴衔接及疫情防控工作较多，增加较大的是办公费、其他商品服务费用等。部门机关运行经费主要用于开展日常工作支出的办公费、水电费、电话费、公务接待、公务用车运行维护费、差旅费、培训费及工会经费等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州陇川县勐约乡部门资产总额27,420,060.21元，其中，流动资产12,013,414.79元，固定资产11,647,117.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,759,521.00元，无形资产7元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,496,714.77元，其中固定资产减少336,988元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值142,262.8元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,159,750元，其中：政府采购货物支出283,190元；政府采购工程支出1,806,700元；政府采购服务支出69,860元。授予中小企业合同金额2,159,750元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款预算收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上和货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400100701111

 [附件: 陇川县勐约乡2022年部门决算公开表20231010094808202] 

（此件公开发布）