陇川县教育体育局部门2022年度部门决算

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陇川县教育体育局部门2022年度部门决算

目录

第一部分陇川县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面加强党的领导，扎实推进学校党建工作。教育系统全面深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届一中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神及党章等，在学通弄懂践行上下足功夫，做到知信行统一。2022年开展理论学习中心组学习5次，领导班子上专题党课4次，“主题党日”活动350余次，各基层党组织书记上党课100余次。进一步压紧落实全面从严治党主体责任，特别是“一把手”第一责任人责任。2022年召开党组理论学习6次、党组会议14次。2022年12月按期完成15个党总支（支部）的换届选举，不断规范民办学校党建工作，扎实开展党支部分类定级工作，评定“先进”基层党组织15个，“一般”基层党组织32个，“后进”基层党组织3个，软弱涣散基层党组织1个。做实发展党员工作，现有入党积极分子15人，发展对象9人，预备党员10人。抓牢智慧党建工作，党建盒子使用，云岭先锋APP使用均达到上级要求。

2.全面加强党风廉政建设，建设良好政治生态。坚持将党风廉政建设与教育教学工作同部署、同推进，持续推进政治生态净化，形成风清气正的政治生态。专题研究党风廉政建设工作3次，局党组书记上廉政党课1次，开展廉政谈话3次，召开党风廉政工作专题会4次，与各学校及机关股室签订党风廉政责任书和“一岗双责”责任书各42份。制定工作实施方案从5个方面深入开展“清廉学校”建设工作，制定《关于在全县教育体育系统开展“效能革命”实施方案》《陇川县教育体育系统作风“效能革命年”工作方案》，开展好“效能革命”“作风革命”工作，出台了《陇川县教育体育系统干部职工纪律处分管理暂行规定（试行）》，规范教师言行和守纪意识。

3.切实抓好疫情防控工作。认真贯彻落实中央、省、州、县安排，制定并更新疫情防控“三案九制”，抓实学校疫情防控措施，落实好工作要求，及时处置校园疫情，严防疫情扩散，提升应急处置能力和防控水平。加强对停学学校线上教学的指导，确保线上学习有效开展。成立7个工作组分片区加强对学校疫情防控工作督查，做实疫情防控工作。强化国庆节假期及前后学校收假疫情防控形势研判，分类分批错峰错时组织各级各类学校有效复学。

4.加强“双减”管理，提升学校办学质量。一是加强组织领导。县教育体育局成立了落实“双减”工作领导小组，负责指导全县义务教育阶段学校落实“双减”工作。积极组织中小学校长和相关工作人员参加省、州“双减”工作会议，及时将会议精神传达给师生员工；召开领导班子会议3次，研究部署全县“双减”工作；召开校长会议4次，及时传达国家和省州“双减”工作政策，并安排“双减”工作，完成了宣传、排查、核实、基础教育监测平台数据上报等工作。二是加强作业管理。制定出台了作业管理实施方案，明确了工作责任，将作业管理纳入对学校督评考核的重点指标。目前，全县义务教育阶段学校100%出台了作业管理办法，100%建立了校内作业公示制度；加强作业指导。2022年4月22日—26日组织开展了九年义务教育阶段作业设计与实施线上研讨培训，全县共1172名学科教师参训。义务教育阶段学校将作业设计纳入学校教研工作，学科组、年级组开展作业布置与批改专题研讨活动，提升设计质量和研训水平。严格控制学生作业量，全县义务教育阶段学校各学段作业量符合规定的要求。三是提高课堂教学效益。充分利用课堂主阵地，向40分钟要质量，有效减轻学生过重负担，全县涌现出一批具有特色的课堂教学模式，如县一小的“三阶段七步骤”、陇把镇中心小学的“三三四”体验式和陇川县民族中学的“自互导练”教学模式，全面提高课堂教学效益。受疫情影响，各级各类学校在停课期间，积极组织开展“线上教学”，推送国家中小学网络云平台名师优质课、推荐优质教育资源，对教师进行技术指导和支持，确保“线上教学”质量。同时，复学后各学校“零起点”开展课堂教学，优化课堂教学设计，在确保教学进度的同时，不断提升教学质量。四是积极开展课后服务。各中小学校结合实际，完善制定课后服务实施方案，实现“一校一案”的课后服务全覆盖管理。全面落实课后服务5+2的相关要求。五是指导42所义务教育阶段学校在全国中小学管理服务平台进行课后服务试点学校数据填报。截至11月3日，平台基础信息设置进度100%，课后服务进度情况为录入学校数、创建方案的学校、选课学校均为42所，发布课表33所，学生选课率96.6%，APP试点进度，学生激活率96.8%，教师激活率96.18%。六是积极与财政对接，建立县级课后服务经费保障机制，切实保护教师参与课后服务工作积极性。七是优化教育资源配置，提高均衡发展水平。积极推进城乡一体化发展，合理调整学校布局，优化教育资源配置，控制班额规模，促进义务教育均衡发展。积极发挥各级各类优质学校的“头雁”“头部”作用，通过对口帮扶和联盟办学等方式，着力促进校际质量均衡，不断增加优质教育资源供给，提高办学规模效益。九是全面启动高考综合改革，配合抓好高中扩容提质方案的落实。

5.全面推动教育均衡发展。一是按照“一县一示范、一乡一公办、一村一幼”的工作要求，积极推进以公办示范幼儿园为主体，社会力量开办普惠性民办幼儿园为补充的办学模式。陇川县第三幼儿园于2022年9月正式办园招生。预计陇把镇幼儿园、景罕镇幼儿园、弄贯村幼儿园2023年9月实现招生；加快推进赛号幼儿园、拉影幼儿园、永幸幼儿园建设项目，逐步解决幼儿园入学难问题。二是巩固义务教育发展。全面落实《德宏州提高乡村中小学教学质量15条措施》，大力倡导“强健体魄、自主管理、合作学习、流畅表达”育人理念，加强义务教育学校规范管理，按照国家课程方案要求，开齐课程、上足课时，抓好学校内涵发展和质量提升，强化控辍保学，认真落实“控辍保学”登记、报告、劝返、保障等制度，依法依规抓实控辍保学工作。全面落实教育惠民政策。目前全县无因贫失学辍学情况，义务教育阶段辍学学生实现动态清零。大力推进课堂教学改革，着力提升教育质量，修改各类绩效考核制度，将教学成绩占比扩大至50%，组织教科中心专家组到成绩较差的学校驻校“把脉问诊”，助推教育教学提升。2022年2月，实施联盟办学试点，县民族中学和县第三中学、县民族小学和勐约乡中心学校实施联盟办学试点，得到省、州教育部门肯定。教育体育局领导班子和股室分别挂钩指导学校，全面提升教育教学质量。2022年小考，总分平均分、优秀率、及格率、低分率均居全州第二名。2022年中考，全县参加考试2652人，580分以上考生14人、550分以上考生124人，500分以上考生437人，较2021年有较大提升，总分平均分居全州第一名，语文、数学、物理、道德与法治、历史平均分名列全州各县市第一；英语、化学平均分名列全州各县市第二名。三是普通高中教育创新发展。陇川县第一中学与德宏州民族中学实行联盟办学，持续推进普通高中新课程改革，克服疫情影响，全面抓好高三复习备考工作。2022年高考，陇川县参加考试819人，综合上线率100%。600分以上4人，一本上线44人，上线率为5.37%，本科上线407人，本科上线率49.69%。陇川县章凤完全中学建设全面完成，已实现全面招生，目前在校学生2282人，与个旧市第一高级中学签订对口帮扶协议，全面提升普通高中教育质量。四是职业教育持续提升，投入资金1.2亿元，实施了陇川县职业教育提升项目，目前正在有序推进；加强县职高骨干专业建设，结合实际开办专业，推进产教融合和校企合作，进一步提高职业教育水平。2022年9月，陇川县职业高级中学招生458人，创历史新高。

6.积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。深入贯彻落实省、州、县相关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，持续巩固义务教育有保障成果，落实好“控辍保学”登记、报告、劝返、保障等制度，按照“双线四级”责任，做好走实“四步法”的相关工作，抓实控辍保学工作。运用好云南省政府救助平台涉及控辍保学模块，切实加强控辍保学管理。目前全县无因贫失学辍学情况，义务教育阶段辍学学生实现动态清零。全面落实义务教育经费保障机制等教育惠民政策。2022年共发放各类补助资金4874.8525万元，惠及学生40054人次。其中，学前教育家庭经济困难幼儿资助资金30.825万元，惠及贫困幼儿2055人次；义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费931.7825万元，惠及贫困学生17553人次；8个少数民族义务教育家庭经济困难学生生活补助270.65万元，惠及贫困学生10826人次；义务教育营养改善计划补助资金1119.78万元，惠及贫困学生2511人次；普通高中国家助学金144.975万元，惠及贫困学生1363人次；普通高中免学杂费补助资金33.79万元，惠及贫困学生708人次；普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金56.25万元，惠及贫困学生450人次；发放中职国家助学金51.1万元，贫困学生511人次；中职免学杂费补助资金88.93万元，惠及贫困学生889人次；云南省普通高校原建档立卡户学生学费奖励124人，资金62万元。

7.加强校长和教师队伍建设。以县教科中心为基地，大力开展教师培训，认真实施校本培训，积极组织参加国家、省、州组织开展各类线上培训等，开展教学研讨，提升教学水平。开展了教师培训30余期3000余人次。积极补充教师，2022年选优招聘29人，普岗招聘9人。认真实施义务教育教师“县管校聘”改革，制定了《义务教育学校教师调配实施细则》，进一步规范义务教育教师调配工作。认真开展校长职级制改革，根据州教育体育局工作安排，上报州级一、二级校长11名，计划认定三、四、五级校长70人。2022年对13所县直学校和乡镇中心学校校长进行了调整任命，共调整19人。进一步激活校长工作激情。狠抓师德师风建设，在全县教育体育系统开展“禁止赌博、拒绝毒品、远离酒驾”专项治理活动，完善相关制度，将师德师风建设工作落实落细，签订承诺书2000余份，营造规范服务、清正廉洁、从严治教的新风。

8.全面抓实校园安全工作。全面落实校园安全主体责任，年初根据实际制定下发了《校园安全工作责任清单》，建立完善校园安全工作联席会议制度，及时研究推进校园安全工作。加强“3十1”警校共建工作，聘请法治副校长111人，全部学校安装了一键报警系统。加强学校门卫安全保卫工作，全县中小学幼儿园配备了专职保安124人。不断完善门卫值班登记制度和各项安全保卫规章制度，进一步建立和健全了学校安全应急预案和防范措施，并督查指导中小学校园建立健全了内部安全管理机制和安全保卫制度，全面落实内部安全防范措施，目前各校共安装2396个安全摄像监控探头，实现了视频监控系统全覆盖，购置安保器材1053件，人防、物防、技防得到很大提升。开展好防溺水、防交通安全专项行动，制定下发了十份关于加强校园安全工作的通知，重点突出抓好预防学生溺水和交通安全，确保学生暑期人身安全。并通过陇川教育微信公众号、信息公开专栏发布《陇川县教育体育局2022年暑假学生安全致家长的一封信》，同时各学校结合实际利用主题班会课、黑板报、校园广播等方式开展宣传教育，制作了防溺水、防交通安全知识宣传美篇25篇，制作《致学生家长暑假学生安全的一封信》22份，拍摄防溺水、防交通安全专题短视频11个，发放防溺水宣传材料22706份，在村寨张贴防溺水宣传画512份，各学校还通过实地走访、电话访、微信访等形式开展防溺水、防交通安全知识宣传。开展校园周边环境整治行动。在春季、秋季学期开学校园安全周活动期间，中考、高考期间，与公安、市场、卫健等成员单位协同开展对校园及周边进行联合整治，2022年以来先后出动执法人员45余人次，出动执法车辆10余辆，对校园周边的交通安全隐患、治安隐患、“三无”食品等进行整治，从而不断净化校园周边环境。

9.积极推进校园建设，加快重大项目建设。2022年陇川县教育体育局共实施8个主体项目（续建3个、新建5个），建筑面积41621平方米，新建篮排球场5145平方米，提升改造运动场30000平方米，计划总投资20823万元，累计完成投资10395万元。完成20所学校校门、安保室、围墙、挡墙等项目，涉及35所中小学校，累计完成投资1400余万元。完成设施设备采购397万元。

列入陇川县2022年重大项目13项（续建项目3个，新开工项目6个，前期工作4个）。县职业高级中学扩建项目按照要求正在有序推进，累计完成投资2988万元，专项资金已支出4729.21万元。县民族中学、县第二中学建设项目也有序建设，累计完成投资780万元，县第三幼儿园今年9月已实现招生；景罕镇、陇把镇、弄贯村幼儿园预计2023年9月实现招生。

10.积极推进体育和艺术教育工作，促进学生全面发展。一是按照县委和上级要求，认真策划“健康陇川”体育赛事方案，确保“月月有赛事”，有序组织开展各种体育活动。完成了户撒健身步道建设项目，建设路线50公里，投入资金250万元。2022年规划实施陇川体育公园、陇川县全民健身运动中心等2个项目，陇川县体育公园项目完成概念性规划设计两套方案，已完成地形测绘，争取州级项目前期经费20万元，目前正在重新修订建设方案，编制可研报告。陇川全民健身运动中心2020年9月11日完成了修建性详细规划评审工作；2021年完成了可行性研究报告编制，目前已完成临街商铺拆除工作，选定了地勘、设计招标代理。二是全面加强校园艺术教育，开展“让每一位学生都有2项特长”活动，积极培育一批县级艺术特色品牌学校。组织开展第二届初中学生艺术展示活动，评选县级艺术展示作品类一等奖226个、二等奖269个、三等奖317个；艺术展示表演类节目一等奖7个、二等奖8个、三等奖7个。州级艺术作品类获一等奖56个，二等奖69个，三等奖96个；艺术表演类节目班级展演获一等奖1个，二等奖2个，三等奖2个；专项艺术展演获一等奖1个，二等奖1个。2022年12月，组织开展了“大美陇川”全县师生书法、绘画、摄影比赛活动，共征集作品701件，其中：教师225件，学生476件。

11.深入开展作风革命和效能革命。根据省、州、县安排，持续深化作风建设“三年行动”，进一步加强效能建设，制定了《关于在全县教育体育系统开展“效能革命”实施方案》《陇川县教育体育系统作风“效能革命年”工作方案》，要求各学校要认真以开展“效能革命”为有力抓手，着力提升工作效能，着力加强作风建设，坚决根除阻碍发展的陈旧观念，彻底消除制约发展的不作为和乱作为现象，用真抓实干的业绩和人民群众的满意度检验效能建设的成效。5月23日召开全县教体系统作风革命、效能革命工作会议。10月8日，召开全县教体系统党员干部作风建设推进会，全县各级各类学校领导班子成员300余人参加会议。认真开展“清廉学校”“清廉机关”建设。及时召开领导班子会议专题研究，制定工作实施方案。召开校园长会议和机关行政学习会议，对“清廉机关”“清廉学校”创建工作进行部署。以廉政文化建设为载体，以监督检查为手段，以作风建设为保障，督促引导以“崇清敬廉”为主题，全面打造清廉机关、清廉学校。认真开展“禁止赌博拒绝毒品远离酒驾”专项治理工作。结合陇川教育实际，制定了《关于在全县教育体育系统开展“禁止赌博拒绝毒品远离酒驾”专项治理活动》工作方案，要求各学校认真扎实开展活动，及时组织签订陇川县教育体育系统干部职工“禁止赌博拒绝毒品远离酒驾”承诺书，共签订承诺书2000余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、人事股、财基股、督导办、教育股、招生办、德育安全股、老年人体育事业发展中心、体育股、青少年校外活动中心。

陇川县教育体育局所属单位26个，分别是：

1.陇川县教育体育局（本级）

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

23.陇川县章凤完全中学

24.陇川县职业高级中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

26.陇川县第三幼儿园

（二）决算单位构成

纳入陇川县教育体育局2022年度部门决算编报的单位共26个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位25个。分别是：

1.陇川县教育科学研究中心

2.陇川县章凤镇中心学校

3.陇川县景罕镇中心学校

4.陇川县城子镇中心学校

5.陇川县陇把镇中心学校

6.陇川县户撒乡中心学校

7.陇川县清平乡中心学校

8.陇川县护国乡中心学校

9.陇川县勐约乡中心学校

10.陇川县王子树乡九年一贯制学校

11.陇川县第一示范幼儿园

12.陇川县第二示范幼儿园

13.陇川县第一小学

14.陇川县第二小学

15.陇川县民族小学

16.陇川县民族中学

17.陇川县第二中学

18.陇川县第三中学

19.陇川县第四中学

20.陇川县第五中学

21.陇川县第一中学

22.陇川县章凤完全中学

23.陇川县职业高级中学

24.陇川县勐约农村实用人才培训学校

25.陇川县第三幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县教育体育局2022年末实有人员编制2155人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制2142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员2,074人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员936人（离休0人，退休936人）。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县教育体育局部门2022年度收入合计588,314,826.82元。其中：财政拨款收入574,847,820.49元，占总收入的97.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,484,653.62元（含教育收费2,089,280元），占总收入的1.27%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,982,352.71元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计增加162,175,207.96元，增长38.06%。其中：财政拨款收入增加159,476,540.42元，增长38.39%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入减少2,066,805.8元，下降21.64%；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入增加4,765,473.34元，增长391.61%。主要原因是本年度新增职高建设债券资金96,000,000.00元，教育强国民中、二中建设项目3,500,000.00元，田径跑道及足球场建设2,500,000.00元，校舍改造资金3,543,000.00元，教育费附加3,009,800.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县教育体育局部门2022年度支出合计585,335,384.86元。其中：基本支出430,630,083.07元，占总支出的73.57%；项目支出154,705,301.79元，占总支出的26.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加112,428,335.22元，增长23.77%。其中：基本支出减少5,617,335.58元，下降1.29%；项目支出增加118,045,670.8元，增长322%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。主要原因是本年度新增职高建设债券资金96,000,000.00元，教育强国民中、二中建设项目3,500,000.00元，田径跑道及足球场建设2,500,000.00元，校舍改造资金3,543,000.00元，教育费附加3,009,800.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出430,630,083.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出388,509,036.95元，占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,121,046.12元，占基本支出的9.78％，人均人员经费169,600.00元，人均公用经费16,100.00元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,705,301.79元。其中：基本建设类项目支出3,550,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：陇川职高建设债券资金96,000,000.00元，陇川县第二中学综合楼、多功能教室、教师周转宿舍、运动场及消防水池项目工程2,000,000.00元；陇川县民族中学图书楼，多功能建设项目1,500,000.00元，田径跑道及足球场建设2,500,000.00元，优秀学子奖励金1,503,500.00元，雨露计划及东西协作项目学生资助款3,084,137.00元，“大美陇川”2022年系列体育文化旅游活动经费860,000.00元，体育事业经费1,429,572.00元等，主要用于县内各级各类学校校园基本建设项目工程、陇川体育事业发展活动经费及各级各类学校学生奖励和资助助学金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出478,103,095.68元，占本年支出合计的81.68%。与上年相比增加15,845,051.2元，增长3.43%，主要原因是本年度新增职高建设债券资金96,000,000.00元，教育强国民中、二中建设项目3,500,000.00元，田径跑道及足球场建设2,500,000.00元，校舍改造资金3,543,000.00元，教育费附加3,009,800.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出546,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于学前教育工程项目前期经费、陇一中学生食堂工程项目前期经费及老年体协气排球活动经费；

2.公共安全（类）支出138,272元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于机关扫黑除恶办公经费及学校禁毒宣传费用。

3.教育（类）支出390,621,348.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.7%。主要用于发放教职工工资及相关保险缴费、保障学校日常运转公用经费，发放义务教育阶段学校贫困家庭寄宿生生活补助及普通高中、职业高级中学助学金，学校改扩建及办公设备专用设备购置经费；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出4,432,652.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于体育场馆免费开放相关日常运转经费，老年人体育场地建设经费以及社会足球场建设经费；

5.社会保障和就业（类）支出43,309,695.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于安排行政事业单位退休人员公用经费、缴纳机关事业单位社会保险，如养老保险、生育保险及工伤保险，以及拨付相关的死亡抚恤等；

6.卫生健康（类）支出16,007,972.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于缴纳机关事业单位社会保险，如大病补充医疗保险、公务员医疗补助等；

7.农林水（类）支出3,193,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于雨露计划困难学生资助，东西协作计划困难学生学费补助等；

8.住房保障（类）支出19,853,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳教育系统2022年度住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,030,000.00元，支出决算为37,271.26元，完成年初预算的3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,993.26元，占总支出决算的96.57%；公务接待费支出决算1,278.00元，占总支出决算的3.43%，具体是国内接待费支出决算1,278.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县教育体育局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1，030，000.00元，支出决算为37,271.26元，完成年初预算的3.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,993.26元，完成年初预算的9.00%；公务接待费支出决算为1,278.00元，完成年初预算的0.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为公务用车数量减少，公车运行维护费支出减少，加之我部门严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控原因，导致无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,304.42元，下降38.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少10,651.42元，下降22.84%；公务接待费支出决算减少12,653.00元，下降90.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车数量减少，公车运行维护费支出减少，加之我部门严格执行上级文件精神及中央八项规定，严格控制接待费支出，2022年因疫情防控原因，导致无“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关和教育科学研究中心人员下基层学校检查工作及出公差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待幼儿园晋级升等相关工作考核接待2批次15人次及上级部门对教育对口工作的相关检查接待2批次16人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县教育体育局部门2022年机关运行经费支出831,489.95元，比上年减少504,707.41元，下降37.77%，主要原因为本年度受疫情影响，培训费减少590，000.00元。部门机关运行经费主要用于：办公费，水电费，差旅费、培训费，公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县教育体育局部门资产总额935,238,854.64元，其中，流动资产78,496,231.31元，固定资产856,348,713.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产393,910.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加205,885,480.44元，其中固定资产增加174,177,140.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额69,304,819.69元，其中：政府采购货物支出61,890,484.93元；政府采购工程支出5,352,060元；政府采购服务支出2,062,274.76元。授予中小企业合同金额69,249,739.69元，占政府采购支出总额的99.92%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（公开12-14表）

五、其他重要事项情况说明

1.陇川县教育体育局2022年资产总额比上年增幅较大的主要原因为取数口径不一致，2021年部门决算公开固定资产取数为年末固定资产净值，而本年度部门决算公开固定资产取数为年末固定资产原值。

2.本年度新增一家二级预算单位，陇川县第三幼儿园。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400436001111

[附件:陇川县教育体育局2022年部门决算公开表20231009061159524]