陇川县交通运输局2022年度部门决算

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陇川县交通运输局2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(陇办发〔2019〕40号)，陇川县交通运输局主要职责是：

陇川县交通运输局是负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。负责全县综合交通运输市场监管。负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责行业安全生产和应急管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。完成了2021年共20个农村公路建设项目交（竣）工验收工作，完成投资710.3203万元。完成2022年现代化边境小康村自然村通硬化路建设项目共27个项目，建设里程45.286公里，总投资1932.7665万元。完成陇川县边境阻拦网道路，硬化路段共计20段，累计里程16.98公里，完成投资144.0569万元。提前启动2023年农村公路建设项目前期工作，共64个项目，建设里程约100公里。

推动“四好农村路”建设、农村公路“路长制”，提高农村公路服务水平。努力推动“四好农村路”农村公路“路长制”高质量发展，全县农村公路的通达深度、覆盖广度不断提高，路网结构不断优化，服务发展作用尤为突出。2022年，全县农村公路养护里程457条1790.722公里，制作安装“路长制”公示牌331块，投入资金96万元，路长制插牌完成率100%，乡村道路护路员覆盖率达到100%，爱路护路安全出行的乡规民约、村规民约制定率100%。认真落实农村公路深化养护改革主体责任，2022年2月25日在县交通运输局召开全县农村公路深化养护体制改革大会，开展养护知识及安全生产培训并现场与乡镇主要领导签订2022年年度养护目标责任书，进一步明确责任主体。全方位加强农村公路养护工作，不断提升专业化、机械化养护水平。推进完成农村公路大中修养护项目8个，2022年转移支付下达农村公路安全生命防护工程建设项目共有23个项目，投资350万元。云南省2022年政府还贷二级公路取消收费后资金下达项目修复里程15.314公里。陇川县2021年获得了“四好农村路”省级示范县，2022年获得“四好农村路”国家级示范县

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（财务审计室）、规划建设股（交通战备办公室）、养护管理股、运输管理股（应急管理办公室）、行政法规股（行政审批股）。所属事业单位2个，均不单独核算，不属于预算单位。分别是：

1.公路桥梁勘测设计队

2.地方公路管理段

（二）决算单位构成

纳入陇川县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县交通运输局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局2022年度收入合计91,500,273.71元。其中：财政拨款收入91,500,273.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,838,731.49元，增长3.2%。其中：财政拨款收入增加2,838,731.49元，增长3.2%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，与上年一致。增加的主要原因是政协提案项目新山石拱桥500,000.00元、增加死亡抚恤500,000.00元、对企业的燃油补贴2,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局2022年度支出合计91,890,378.61元。其中：基本支出6,056,378.33元，占总支出的6.59%；项目支出85,834,000.28元，占总支出的93.41%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,322,910.19元，增长1.46%。其中：基本支出增加907,962.98元，增长17.64%；项目支出增加414,947.21元，增长0.49%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。支出增加的主要原因是人员正常工资晋升、政协提案项目500,000.00元、死亡抚恤500,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,056,378.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,706,993.63元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349,384.7元，占基本支出的5.77％。2022年人均公务经费6700元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,834,000.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：政协项目城子镇新山村石拱桥建设500,000.00元、省委现场办公筹备费307,494.00元、机场连接线尾款9,592,516.00元、机场连接线设计费582,690.00元、章八公司代拨5,805,608.34元、顺成公交公司节能公交车补助60,000元、支付2019年直过项目工程款6,090,000.00元、支付巡视整改项目资金6,894,258.00元、村组道路资金1,270,000.00元、新马上寨道路资金1,854,800.00元、2019年安防项目资金730,000.00元、2020年安防项目1,233,549.00元、2020年养护费2,931,167.86元、2021年养护费788,239.00元、2022年养护费7,011,271.05元、2019年养护工程4,911,515.13元、2022年路政管理经费164,300.00元、水上安全管理维护费1,184,663.00元、受疫情影响补贴运输企业发展资金700,000.00元、2022年边境小康村建设6,799,999.9元、2019年水毁抢通资金140,000.00元、2019年危桥改造资金4,207,629.00元、2018年建设项目拖欠款10,500,000.00元、2021年建设项目拖欠款4,460,000.00元、运输企业燃油补贴、退坡补贴6,614,300.00元、腾陇高速矿产评估费500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通运输局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出91,500,273.71元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加1,023,587.29元，增长1.13%，主要原因是人员正常工资晋升、政协提案项目500,000.00元、死亡抚恤500,000.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,188,308.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.6%。主要用于城子镇新山村石拱桥建设500,000.00元、省委现场办公筹备费307,494.00元、机场连接线尾款9,592,516.00元、机场连接线设计费582,690.00元、章八公司代拨资金4,205,608.34元；

2.社会保障和就业（类）支出836,113.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于单位退休人员活动开支、2022年养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等支出594,470.99元、职属死亡抚恤229,142.40元；

3.卫生健康（类）支出273,927.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于2022年在职医疗保险支出；

4.节能环保（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于顺成公交公司新能源公交车购置补贴；

5.农林水（类）支出16,109,058元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.61%。主要用于2019年省直过民族项目资金6,090,000.00元、支付巡视整改项目资金6,894,258.00元、村组道路资金1,270,000.00元、新马上寨道路资金1,854,800.00元；

6.交通运输（类）支出58,680,704.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.13%。主要用于2019年安防项目资金730,000.00元、2020年安防项目1,233,549.00元、2020年养护费2,931,167.86元、2021年养护费788,239.00元、2022年养护费7,011,271.05元、2019年养护工程4,911,515.13元、2022年路政管理经费164,300.00元、水上安全管理维护费841,507.2元、受疫情影响补贴运输企业发展资金700,000.00元、2022年边境小康村建设6,799,999.9元、2019年水毁抢通资金140,000.00元、2019年危桥改造资金4,207,629.00元、2018年建设项目拖欠款10,500,000.00元、2021年建设项目拖欠款4,460,000.00元、运输企业燃油补贴、退坡补贴6,614,300.00元、腾陇高速矿产评估费500,000.00元。章八公司代拨资金1,600,000.00元、工资福利支出4,215,783.60元、日常运转费331442.8元

7.住房保障（类）支出352,162元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金的缴纳；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为22,226.15元，完成年初预算的37.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22,226.15元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为22,226.15元，完成年初预算的37.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,226.15元，完成年初预算的74.09%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%；。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年受疫情影响，上级实地检查大幅度减少导致接待费无支出、出行受影响，导致公务用车减少。公务用车年底新划入我单位，费用尚未产生。原有车辆报废，无开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,847.93元，下降41.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少7,485.93元，下降25.19%；公务接待费支出决算减少8,362元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年受疫情影响，上级实地检查大幅度减少导致接待费减少、出行受影响，公务用车减少；公务用车年底划入我单位尚未产生新费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村公路建设、养护巡查；路产、路权维护、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县交通运输局2022年机关运行经费支出343,942.8元，比上年增加61,294.8元，增长21.69%,增长的主要原因是办公楼维修费、邮电费、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于维持局机关运行的办公费、水电费、邮电费、资料印刷费、差旅费、会议费、支付总工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县交通运输局资产总额1,378,530,770.9元，其中，流动资产11,443,706.58元，固定资产3,184,668.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程141,755,400.23元，无形资产499,800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,133,954,486.6元，其中固定资产增加38,704.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值227,574.43元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400734801111

 [附件: 陇川县交通运输局2022年部门决算公开表20231009053643520]