陇川县科学技术协会2022年度部门决算

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陇川县科学技术协会2022年度部门决算

 

目录

第一部分陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县科学技术协会主要职能：

贯彻执行国家、省、州、县科学技术普及的法律法规和方针、政策。贯彻落实县委、县政府关于科学技术方面的重大决定，推进陇川创新体系建设。服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。统筹协调全县科学技术普及工作，制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。管理县级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。负责对所主管的全县性学会、协会、研究会进行监督管理。负责开展对外科普学术和科普活动交流合作。负责组织协调全县重大科普活动和科普宣传工作，做好全县科普信息、科普统计工作。负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，县科协围绕县委、县政府中心工作，着力推进全民科学素质行动计划目标责任落实。

县科协围绕县政府与州政府签订的全民科学素质纲要责任，将公民素质建设纳入县委、县政府年度综合考核内容，2022年底完成州对县全民科学素质纲要考核指标；提升协（学）会服务能力建设，争取项目资金312万元，抓实科普宣传，推进新时代文明实践分中心建设。开展科技三下乡、全国科普日等科普活动；开展农函大培训学员1200名，圆满完成了县委、县政府安排的各项工作。

开展创建省级科普示范县活动，逐步形成党委领导、政府推动、科协牵头、部门协作、全社会参与的科普工作格局，推动科普工作群众化、社会化、经常化、规范化、法制化，引导社区居民增强科学意识和鉴别能力，破除愚昧思想和落后习俗，建立科学文明的生活方式，提高社区居民的精神生活质量，让科学思想在社区广泛传播，形成“爱科学、学科学、讲科学、用科学”的良好氛围。推进陇川县全民科学素质提升，做好陇川县创建省级科普示范县资料和台账申报，于今年4月和8月向省科协提交陇川县创建省级科普示范县相关痕迹资料和台账，目前正在等待省科协审核。

把猕猴桃产业确定为坪山村重点发展的高原特色高端水果，培育主导产业，增加农民收入，把猕猴桃培育成为“一村一品”的亮点产业，对现有200亩果园进行低产果园改造，老果园提升改造建设23亩，辐射带动户撒乡其余1800亩果园提质增效，项目资金2,200,000.00元。

认真开展疫情防控工作，按照县疫情防控指挥部要求严格落实片区工作，做好疫情防控工作任务和常态化管理的入户宣传、排查，督促整治。从严从实全方位开展单位及网格化片区的疫情防控管理工作，严格要求全体干部职工严守疫情防控纪律，严格落实值班值守工作制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普股、学会股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陇川县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县科学技术协会2022年度收入合计5,485,690.98元。其中：财政拨款收入5,485,690.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3,463,316.37元，增长171.25%。其中：财政拨款收入增加3,463,316.37元，增长171.25%；上级补助收入0元，与上年一致；事业收入0元，与上年一致；经营收入0元，与上年一致；附属单位上缴收入0元，与上年一致；其他收入0元，下降100%。增长主要原因是：因工作需要，年中新增户撒乡坪山村猕猴桃产业发展项目2,200,000.00元，基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目1,069,300.00元，因此本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

陇川县科学技术协会2022年度支出合计5,586,315.98元。其中：基本支出1,681,252.74元，占总支出的30.1%；项目支出3,905,063.24元，占总支出的69.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,456,047.54元，增长162.24%。其中：基本支出增加68,259.63元，增长4.23%；项目支出增加3,387,787.91元，增长654.93%；上缴上级支出0元，与上年一致；经营支出0元，与上年一致；对附属单位补助支出0元，与上年一致。增长原因：因工作需要，年中新增户撒乡坪山村猕猴桃产业发展项目2,200,000.00元，基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目1,069,300.00元，云南陇川黄精科技小院项目经费100,000.00元，因此本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陇川县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,681,252.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,521,477.74元，占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,150.00元，占基本支出的9.5％。人均13,262.50元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陇川县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,905,063.24元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：产业发展工作经费80,000.00元、用于养殖业产业发展支出；反邪教经费50,000.00元、用于反邪教协会开展反邪教宣传教育活动支出；云南陇川黄精科技小院项目经费等180,000.00元、用于黄精、养殖产业发展支出；2020年（第二批）科普专项省对下转移支付专项资金等1,086,308.24元、用于中央、省、州、县科普活动项目产业发展各项支出；2021年度基层科普行动计划专项资金等308,755.00元、用于基层科普行动计划项目产业发展各项支出；户撒乡坪山村猕猴桃产业提质增效项目经费2,200,000.00元、用于户撒乡坪山村猕猴桃产业提质增效各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出5,485,690.98元，占本年支出合计的98.2%。与上年相比增加3,367,463.04元，增长158.98%，主要原因：因工作需要，年中新增户撒乡坪山村猕猴桃产业发展项目2,200,000.00元，基层科普行动计划项目、省对下转移支付资金项目1,069,300.00元，因此本年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出2,950,522.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%。主要用于反邪教经费、科普专项经费、科普专项省对下转移支付资金、基层科普行动计划等支出；

2.社会保障和就业（类）支出154,796.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险、工伤保险缴费等支出；

3.卫生健康（类）支出71,252.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗保险、生育险缴费支出；

4.农林水（类）支出2,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.1%。主要用于户撒乡坪山村猕猴桃产业提质增效项目各项支出；

5.住房保障（类）支出109,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房公积金单位缴存部分支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为20,886.97元，完成年初预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,886.97元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为20,886.97元，完成年初预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,886.97元，完成年初预算的69.62%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因,年初按正常工作量核算，因疫情影响下乡开展工作减少，所以决算数比预算数少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,536.89元，下降42.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置费支出决算0元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算20,886.97元，减少15,536.89元，下降42.66%；公务接待费支出决算0元，与上年一致。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因疫情影响下乡开展工作减少，所以决算数比预算数少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。无具体购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果和助力乡村振兴工作，开展科普宣传活动、新型农民实用技术培训、科普项目调研检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无安排国内公务接待支出情况。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县科学技术协会2022年机关运行经费支出159,150.00元，比上年减少5,950.00元，下降3.6%,主要原因：本年度减少了工会经费、公务用车运行维护费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费39,062.89元、水费1,421.49元、电费1,964.65元、差旅费5,680.00元、劳务费5,000.00元、工会经费6,000.00元、公务用车运行维护费9,870.97元、其他交通费用90,150.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陇川县科学技术协会资产总额2,813,704.91元，其中，流动资产2,083,519.78元，固定资产730,185.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71,090.00元，其中固定资产增加71,090.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额356,123.00元，其中：政府采购货物支出314,696.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出41,427.00元。授予中小企业合同金额356,123.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53312400373101111

  [附件：陇川县科学技术协会2022年部门决算公开表20231010032344468]