陇川县应急管理局2023年预算公开

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陇川县应急管理局2023年预算公开

目录

第一部分陇川县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县应急管理局是陇川县人民政府工作部门，为正科级单位，主要职能有指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，牵头建立统一的应急管理信息系统，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（政治办）、应急指挥中心、救援协调和综合减灾股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、非煤矿山股。下设股所级公益一类事业单位陇川县政府专职消防队，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化重点行业领域隐患排查整治。深刻汲取各类事故教训，举一反三，以建筑施工、交通运输、消防等行业领域为重点，结合安全生产十五条措施，扎实开展安全生产隐患排查整治，确保全覆盖无死角、隐患清单化、措施具体化、清单责任化，进一步夯实我县安全生产基础，坚决遏制较大以上事故的发生。二是强化防灾减灾救灾工作应急准备。进一步完善我县突发事件应对机制，充分调动部门和行业力量，实现高效协同，资源共享，为隐患巡查排查、灾情会商研判和紧急转移避险提供强有力支撑，提升突发情况应急处置能力，确保发生灾情、险情能以最快速度精准出击、科学有效应对，全力保障人民群众生命财产安全。三是强化应急值班值守，做好自然灾害防范应对。始终坚持“早监测、早预警、早预判、早转移”，全县各乡镇、各有关部门严格落实24小时值班值守、信息速报等制度，各村委会、村小组严格执行24小时巡查排查制度。加强预报预警信息的准确采集、快速传输和及时发布，增加自然灾害分析研判会商的频次，做好滚动预报预警，确保能够提前预判及时转移群众。通过开展全县自然灾害综合性演练，加强宣传教育培训、做好群测群防工作，提高广大群众的防灾减灾意识和防险避灾技能。四是强化应急基础建设，提升基层救援力量。以我县被列为2021-2030年全国地震重点监视防御区为契机，紧盯自然灾害易发、多发地区，逐步完善县、乡、村三级应急基础设施建设、建立全县综合应急救援队伍，夯实基层应急救援力量，构建政府主导、部门组成、社会参与的大应急格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4315505元，其中：一般公共预算4315505元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年总收入3480600元增加834905元，增长23.99%，主是原因是增加项目预算（应急指挥调度中心临聘人员经费和自然灾害应急管理委员会工作经费）和事业人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4315505元，其中：本年收入4315505元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4315505元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年总收入3480600元增加834905元，增长23.99%，原因是增加项目预算（应急指挥调度中心临聘人员经费、应急专项购买服务经费和自然灾害应急管理委员会工作经费）和事业人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4315505元。财政拨款安排支出4315505元，其中：基本支出3322005元，与上年2867100元对比增加454905元，增长15.87%，主要原因增加1名事业人员，工资和津补贴增加；项目支出993500元，与上年513500元对比增加480000元，增长93.47%，主要原因是增加项目预算（应急指挥调度中心临聘人员经费、应急专项购买服务经费和自然灾害应急管理委员会工作经费）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

1.社会保障和就业支出288216元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出285097元，其他社会保障和就业支出3119元。

2.卫生健康支出184720元，主要用于行政单位医疗123316元，事业单位医疗15074元，公务员医疗补助35638元，其他行政事业单位医疗支出10692元。

3.住房保障支出206508元，主要用于住房公积金206508元。

4.灾害防治及应急管理支出3636061元，主要用于应急管理事务3422561元，自然灾害救灾及恢复重建支出213500元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12000元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与2022年预算持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县应急管理局2023年公务接待费预算为20000元，与上年持平，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费10000元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费10000元，与上年度持平，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，已向公车办申请购买公车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县应急管理局2023年机关运行经费安排120935元，与上年120600元对比增加335元，增长0.28%，增长的主要原因是人员增加，行政运行经费增多。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费。其中：办公费50000元、工会费20000元、水费500元、电费2400元、差旅费5000元、邮电费15000元、劳务费8500元、印刷费6365元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费8170元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县应急管理局资产总额108495.62元，其中，流动资产9831.54元，固定资产98664.08元，对外投资及有价证券0，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少55710.36元，其中固定资产减少26476.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值177233.53元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入15500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400734200111

[附件：陇川县应急管理局2023年预算公开表（2024.01.08）]