陇川县自然资源局2023年预算公开

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陇川县自然资源局2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县自然资源局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县自然资源局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019﹞27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划股、法规执法股、确权登记和测绘地理信息股、开发利用审批股、国土空间生态修复股、耕地保护股、矿产资源管理股。

所属单位12个，分别是：

1.章凤自然资源所

2.景罕自然资源所

3.陇把自然资源所

4.城子自然资源所

5.户撒自然资源所

6.王子树自然资源所

7.勐约自然资源所

8.清平自然资源所

9.护国自然资源所

10.陇川农场自然资源所

11.土地收购储备中心

12.不动产登记中心

（三）重点工作概述

1.聚焦重大项目用地保障。认真做好重点项目用地报批工作，加大土地市场动态巡查力度，强化闲置土地清理处置。

2.聚焦耕地保护工作。加大基本农田保护力度，严格落实耕地占补平衡制度，确保全县耕地总量总体平衡。

3.聚焦国土空间规划。启动以主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划编制，实现“多规合一”的规划编制审批体系，初步形成国土空间开发保护“一张图”。

4.聚焦党风廉政和干部队伍建设，深入学习把握管党治党的一系列新思想新观点新要求，切实增强“四个意识”，有效运用“四种形态”，强化作风建设和执纪监督问责，坚持用铁的纪律把自然资源干部队伍打造成对党忠诚的卫士、干净干事的模范、敢于担当的先锋。

5.聚焦自然资源领域违法案件查处。认真组织开展以严厉打击无证勘查、无证开采、非法开采、越界开采、私挖滥采矿产资源为重点的“打非治违”专项行动

6.聚焦扫黑除恶专项斗争。持续强化对扫黑除恶专项斗争的领导，把扫黑除恶专项斗争工作列入党组重要议事日程，认真研究部署斗争策略，深入开展线索排查，制定有效措施，坚决夺取扫黑除恶专项斗争新胜利。

7.聚焦地质灾害防治。健全地质灾害群测群防体系，持续开展搬迁避让、隐患排查、预警监测、应急演练、险情研判、工程治理、资金保障等工作，最大限度保护人民群众生命财产安全。

8.聚焦全面优化营商服务环境。持续深化“放管服”改革，不断优化不动产统一登记，快速推进不动产统一登记数据整合、资料移交等工作，切实保障群众资源权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制43人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15180412.24元，其中：一般公共预算14823903.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入356508.64元。

与上年对比增加785196.24元，增加5.59%，主要原因分析：与去年相比，本年增加其他收入356508.64元，增加2021年度耕地资源质量分类成果更新与监测工作资金280000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14823903.6元，其中：本年收入14823903.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14823903.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加428687.6元，增加2.98%，主要原因分析：与去年相比，本年增加2021年度耕地资源质量分类成果更新与监测工作资金280000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15180412.24元。财政拨款安排支出14823903.6元，其中：基本支出9105645.2元，与上年对比减少1100270.8元，主要原因分析：去年其他人员支出1782458.4元计入基本支出，本年计入项目支出；项目支出5718258.4元，与上年对比增加1528958.4元，主要原因分析：去年其他人员支出1782458.4元计入基本支出，本年计入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1256160元，主要用于乡村土地规划建设专管员816000元和地质灾害监测员补助440160元。

2.功能科目2019999“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出”4462098.4元，主要用于不动产办公运转经费600000元、多规合一实用性村庄规划支出500000元、第三次全国土地调查经费805800元、国土空间规划编制经费1000000元和农村房地一体登记工作经费500000元等。

3.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”8000元，主要用于保障行政单位离退休人员的支出。

4.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”865608元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”15824.40元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助。

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障”17849元，主要用于保障机关事业单位人员失业保险缴费。

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗补助”278319元，主要用于保障行政人员基本医疗保险和大病保险支出。

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助”145187元，主要用于保障事业人员基本医疗保险和大病保险支出。

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”127286元，主要用于保障机关事业单位公务员医疗补助支出。

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”32461元，主要用于保障机关事业单位人员工伤和生育保险支出。

11.功能科目2200101“自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行”7014618.80元，主要用于保障机关事业单位人员工资以及机构正常运转开支；

12.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”600492元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额65000元，其中：政府采购货物预算65000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县自然资源局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县自然资源局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县自然资源局2023年公务接待费预算为30000元，与上年一致，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县自然资源局2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费50000元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出。）

2.抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县自然资源局部门2023年机关运行经费安排680005元，与上年对比减少28295元，主要原因分析：今年公用经费人均压缩5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县自然资源局资产总额1538680737.2元，其中，流动资产837502870.92元，固定资产3624645.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程32366115.35元，无形资产5元，其他资产665187100.58元。与上年相比，本年资产总额增加322171482.7元，其中固定资产增加13180元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监索引号53312400742300111

[附件: 附件3.陇川县自然资源局部门预算公开表20230310060828606 ]