陇川县公安局交通警察大队2023年预算公开

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陇川县公安局交通警察大队2023年预算公开

目录

第一部分陇川县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、户撒中队、城子中队、景罕中队。

我单位所属单位为0个。

（三）重点工作概述

一是管住事故源头，竭力消除事故隐患。二是强化预防，全力确保交通安全。三是突出重点，全面开展乱点整治。四是加强调解，妥善处置交通纠纷。五是强化宣传，提升交通安全意识。六是优化服务，提升为民服务效能。七是强化管理，提升队伍建设水平。对照习近平总书记的“十六字”方针，围绕省厅建设“四铁队伍”的总目标，着力加强制度建设、廉政建设和日常管理教育工作，进一步提升队伍战斗力、凝聚力，保持队伍安全和零违纪，为做好全县道路交通管理工作提供坚实的队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12805580.40元，其中：一般公共预算12805580.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2044780.40元，增长19%，主要原因为一是非税收入安排自养人员经费增加300000元；二是其他项目经费增加1420800元；三是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12805580.40元，其中：本年收入12805580.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12805580.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2044780.40元，增长19%，主要原因一是非税收入安排自养人员经费增加300000元；二是其他项目经费增加1420800元；三是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12805580.40元。财政拨款安排支出12805580.40元，其中：基本支出6104780.40元，与上年对比增加323980.40元，增长5.60%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加；项目支出6700800元，与上年对比增加1720800元，增长35%，主要原因是非税收入安排自养人员经费增加300000元；二是其他项目经费增加1420800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目“2040201”公共安全支出—行政运行10855702.40元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2、功能科目“2040220”公共安全支出-执法办案300000元，主要用于道路交通事故检验鉴定工作支出。

3、功能科目“2040299”公共安全支出-执法办案320800元，主要用于主城区道路安全设施建设。

4、功能科目“2080505”社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出575511元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

5、功能科目“2101101”卫生健康支出-行政单位医疗278271元，主要用于机关单位医疗保险支出。

6、功能科目“2101103”卫生健康支出-公务员医疗补助81966元，主要用于机关单位公务员医疗补助支出。

7、功能科目“2101199”卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出21582元，主要用于机关单位工伤保险缴费支出。

8、功能科目“2210201”住房保障支出-住房公积金371748元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计510000元，较上年减少100000元，下降16.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为20000元，与上年预算持平，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为490000元，较上年减少100000元，下降16.95%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少300000元，下降100%；公务用车运行维护费490000元，较上年增加200000元，增长68.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是按照财政预算编制方案要求下降。公务用车购置费减少的主要原因是按照财政预算批复填报。公务用车运行维护费增加的主要原因是我部门现有车辆数量和性能都已不能保障道路交通管理工作的正常开展，导致车辆修理费支出增大。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，公务用车购置费和公务用车运行费分开填列。

2.政府采购：是指财政部门依据政府采购预算，按采购目录或采购品目汇编的反映各采购单位需求情况及实施要求的计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局交警大队2023年机关运行经费安排256500元（日常公用经费核定每人年均10000元），与上年对比增加47700元，主要原因是2023年预算编制方案人均标准每人提高了2800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县公安局交警大队资产总额11357332.98元，其中，流动资产526700.26元，固定资产4756963.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程6050000元，无形资产8640元，其他资产15029.55元。与上年相比，本年资产总额减少818169.58元，其中固定资产减少134247.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值370000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400345100111

[附件：云南省陇川县公安局交通警察大队公开表20230310032022393]