陇川县工业和商务科技局2023年预算公开

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陇川县工业和商务科技局2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县工业商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工业和商务科技局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县工业和商务科技局为陇川县人民政府工作部门，主要职能是：贯彻实施国家和省、州、县工业、内贸、外贸、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展的战略、方针、政策；负责拟订我县的内贸、外贸、对外经济技术合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议。汇总编报和下达全县年度进出口规划并组织实施；拟订商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场运行、打破市场体系；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开发、竞争、有序的食品市场调控和重要生产资料流通管理；指导全县对外技术贸易、国家进出口贸易标准体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口和引进技术的出口与再出口工作；指导全县企业参与周边国家经贸活动及涉外事务；指导进出口公平贸易相关工作，建立外资申报工作；进出口公平贸易预警机制；指导全县利用分析研究外商情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全县对外经营合作工作；执行对外经济合作政策。指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；贯彻执行全县涉外事务和外事活动，参与边境事务处理，维护和发展同邻国的睦邻友好与合作，为改革开放和经济建设服务；负责口岸基础是建设的发展规划及在职实施口岸通关便利化工程，确保口岸运行；承办陇川县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、项目投资股、企业节能股、经济运行股、人才和信息股、口岸管理股、外贸外经外资替代股、内贸股、科技股。

陇川县工业和商务科技局所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，受境内外疫情影响，全县经济面临着不小的挑战。下阶段，我局将瞄准全年目标任务，继续做好疫情防控、积极推进精准招商、努力帮扶外贸企业、全力促进消费回补、扎实推进安全生产，紧盯县政府确定的“十四五”经济目标任务，着力“六稳”“六保”、国内大循环和国内国际双循环，力促县域经济高质量发展。

1.做好经济运行监测分析，为县委、县政府决策提供科学依据。加强工业经济运行监测分析，做好工业经济预测预判工作，切实解决工业经济运行问题。加强与发改、园区、统计等部门的沟通联系，做好工业企业拟升规计划，抓好项目储备、项目申报及项目监管等工作，努力挖掘工业经济新的增长潜力，全力做好工业企业升规培育工作，力争工业投资应统尽统，确保工业投资目标任务的完成。

2.紧盯工业投资项目和项目落实服务，为经济高质量发展提供支撑。推动在建项目入库和2022年项目储备、招商引资项目落地建设等工作。

3.贯彻落实省、州科技政策措施，促进科技成果转化。以《云南省促进科技成果转化条例》颁布实施为契机，一抓创新主体沟通服务协调，围绕普惠性财税政策和德宏州2020年全州R﹠D经费投入占GDP1.23%实施方案的贯彻落实，强化科技成果转化、企业研发费账务处理能力和云南打造“三张牌”研发创新能力。二抓科技服务新业态培植，为县域创新发展提供专业科技服务。三抓科技交流合作，借助外部技术力量，实施产业关键技术创新、科技成果转化，实现生产与技术同步转移，落地陇川。

4.加快推进农村电子商务发展。以电子商务示范县建设为契机，大力推进电商扶贫工作，依托市场与流通环节网络化、信息化拓宽我县农产品上行销售渠道，加快推进农村电子商务发展和智慧农业发展，实现农产品生产标准化、专业化和规范化，农业品牌化、差异化、个性发展。

5.做好企业服务工作，解除企业后顾之忧。1、贯彻落实德宏州提升营商环境十大行动，加强同限上重点商贸企业的沟通联系，及时了解企业经营情况，实施掌握动态信息，促使企业将社零数据应统尽统。2、积极协助解决工业企业原料不足问题。重点解决“口岸通道”进口瓶颈，缓解木材、硅石、木炭等原料进口难题，保持工业企业稳定生产。3、强化面对面、一对一的面向企业服务。当好经济发展的保姆，做好招商引资项目落地服务，强化经济发展政策咨询、专门信息支撑、项目策划实施管理指导和邀请中介机构为企业提供市场化、专业化、个性化的公共管理服务。

6.加强与联检部门、缅方的沟通协调。结合沿边优势，研究吃透国家对外开放精神、观念、用足用活“一带一路”政策，充分调动各部门各企业的积极性，确保口岸创新发展和对外贸易持续增长。

7.着力推进章凤口岸功能提升建设。加快推进口岸功能提升建设项目，力争2021年动工建设国门及联检楼改造、执勤通道，启用改造的水果指定监管场所及拉勐查验点，进一步提高通关效率。

8.围绕中心，聚焦主业抓落实。坚决落实中央重大决策、省委重要部署和州委、县委工作安排。一是守土担责，结合县情，抓好“十四五”规划实施、疫情防控常态化下经济发展“六稳”“六保”工作，推动经济高质量发展。二是抓好德宏州卫生8个专项行动落实，打造美丽县城。三是协同相关部门做好行业治乱、打击边境走私、边境维稳、平安建设等工作。四是适应新要求，把握新常态，理解新特征，履行新的地方政绩考核评价体系下的生态文明建设、民族团结进步、经济高质量发展、沿边开发开放、创新驱动发展、河（湖）长制、乡村振兴、质量强县、安全生产等工作职责。五是抓好工青妇、意识形态、文明创建、保密档案、综治维稳、禁毒防艾，党风廉政、支部规范化建设等工作。

9.坚持政治标准，从严管好党员队伍。贯彻落实《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强干部职工政治理论和业务知识的学习，鼓励干部职工利用业余时间学习理论和业务知识，提高个人工作能力和服务基层、企业的水平和能力，并充分发挥党员先锋模范作用，引领干部职工增强做好工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把“不忘初心、牢记使命”铭刻于心。紧紧围绕《陇川县干部作风建设三年行动工作方案》大力发扬“严、准、细、快、勇、实”的工作作风，推动作风整治走深、走细、走实，提振干部担当作为、干事创业的精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9196861.53元，其中：一般公共预算9196861.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年6776100元增加2420761.53元，增长35.72%，主要原因分析增加了章凤口岸协管员及海关协管员工资制服费15人，章凤海关增加生命探测仪两台，章凤海关恢复通关实体运作专班及海关一线执勤人员房租经费，中小企业平台服务经费，科技工作经费增加，置换章凤海关在口岸业务用房项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9196861.53元，其中：本年收入9196861.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9196861.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6776100元增加2420761.53元，增长35.72%，主要原因分析2023年增加章凤口岸协管员及海关协管员工资制服费15人，章凤海关增加生命探测仪两台，章凤海关恢复通关实体运作专班及海关一线执勤人员房租经费，中小企业平台服务经费，科技工作经费增加，置换章凤海关在口岸业务用房项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9196861.53元。财政拨款安排支出9196861.53元，其中：基本支出4050389.53元，与上年4575100元对比减少524710.47元，主要原因分析行政人员减少；项目支出5146472元，与上年2201000元对比增长2945472元，主要原因分析章凤口岸协管员及海关协管员工资制服费15人，章凤海关增加生命探测仪两台，章凤海关恢复通关实体运作专班及海关一线执勤人员房租经费，中小企业平台服务经费，科技工作经费增加，置换章凤海关在口岸业务用房项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2011301“一般公共服务支出—商贸事务—行政运行”5800082.45元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2、功能科目2011399一般公共服务支出—其他商贸事物—行政运行670000元，主要用于其他商贸事物支出；

3、功能科目2011308一般公共服务支出—招商引资—行政运行100000元，主要用于招商引资支出；

4、功能科目2140138一般公共服务支出—口岸建设—办公费及房屋建筑物构建1654400元主要用于口岸建设支出；

5、功能科目2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休18000元，主要用于保障退休人员福利支出；

6、功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出372504元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出；

7、功能科目2080801社会保障和就业支出—行政事业单位职工遗属生活补助—死亡抚恤支出35616元，主要用于行政事业单位职工遗属生活补助支出；

8、功能科目2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-其他社会保障就业支出主要用于保障行政单位职工养老保险支出1116元；

9、功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗204667.44元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出；

10、功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助89491.56元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出；

11、功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14812.08元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出；

12、功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金236172元，主要用于保障职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资980796.6元（其中：基本支出980796.6元）；

（2）津贴补贴1237861.8元（其中：基本支出1237861.8元）；

（3）奖金86233.05元（其中：基本支出86233.05元）；

（4）绩效工资410004元（其中：基本支出410004元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费372504元（其中：基本支出372504元）；

（6）职工基本医疗保险缴费204667.44元（其中：基本支出204667.44元）；

（7）公务员医疗补助缴费89491.56元（其中：基本支出89491.56元）；

（8）其他社会保障缴费15928.08元（其中：基本支出15927.48元）；

（9）住房公积金236172元（其中：基本支出236172元）；

（10）其他工资福利407172元（其中：项目支出407172元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1638395元（其中：基本支出38395元，项目支出1600000元）；

（2）工会经费90000元（其中：基本支出90000元）；

（3）差旅费5000元（其中：基本支出5000元）；

（4）其他交通费用216720元（其中：基本支出216720元）；

（5）印刷费5000元（其中：基本支出5000元）；

（6）劳务费2314900元（其中：项目支出2314900元）；

（7）培训费2000元（其中：基本支出2000元）。

（8）公务接待费3000元（其中：基本支出3000元）。

（9）公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元）。

（10）电费2000元（其中：基本支出2000元）。

（11）水费1000元（其中：基本支出1000元）。

（12）邮电费3000元（其中：基本支出3000元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）抚恤金35616元（其中：基本支出35616元）。

4.资本性支出

（1）房屋建筑物构建1004400元（其中：项目支出1004400）。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县工业和商务科技局2023年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

本单位无此类事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此类事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000元，与上年持平具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工业和商务科技局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县工业和商务科技局2023年公务接待费预算为90000元，与上年持平。主要用于工业和商务科技局工业企业核查及接待。国内接待费批次30批次，共计接待350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工业和商务科技局2023年公务用车购置及运行维护费30000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费为30000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

陇川县工业和商务科技局无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工业和商务科技局2023年机关运行经费安排5800082.45元，与上年对比减少50517.55元，减少0.86%，主要原因机关人员工资减少，拉影开发建设领导小组工作经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县工业和商务科技局资产总额79836076.09元，其中，流动资产32841786.06元，固定资产46994290.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1679076.6元，其中固定资产增加2440320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400236600111

 [附件: 2023年预算公开表]