德宏州景颇民族文化工作团2023年预算公开

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德宏州景颇民族文化工作团2023年预算公开

目录

 

第一部分德宏州景颇民族文化工作团2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德宏州景颇民族文化工作团2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

德宏州景颇民族文化工作团2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我团肩挑民族文化建设和对外宣传的重担，积极挖掘、传承、保护、展演景颇民族文化、开展文化惠民演出活动，为繁荣陇川民族文化事业发展，宣传陇川、提升陇川美誉度发挥重要作用，为边疆民族团结、社会和谐稳定作贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、舞队、乐队、歌队、道具组、民风民俗组、灯光音响组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设走深走实。我团始终高度重视党风廉政建设，团领导率先垂范，带头执行党的政治纪律、组织纪律、工作纪律等，同时注重学习宣传，强化干部队伍建设，增强凝聚力和战斗力，营造了良好的工作环境氛围。

2.文艺精品硕果累累。2023年我团将积极创作生产思想精深、艺术精湛的艺术佳作，不断满足人民向往美好生活的精神文化需求，作品主要通过云南公共文化云、目瑙纵歌之乡陇川、微信视频号、抖音等网络平台线上展播的形式推出。

3.群众文化活动丰富多彩。以丰富群众文化活动为主线，让不同形式的艺术作品与大众生活产生更多联系，2023年我团将开展戏曲进乡村文艺轻骑兵小分队惠民送戏下乡等演出活动。

4.强化业务培训，培养优秀艺术人才。一是为了加强新时代文艺人才队伍的专业素养及技能，我团积极开展“文明共建、文化共享结对子、种文化”活动。二是开展文化培训活动，进一步巩固和加强了我团对景颇族文化的保护和传承，培养了一批景颇族传承人后备军等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7，441，603.60元，其中：一般公共预算7，111，603.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入330，000.00元。

与上年对比增加1，441，603.6元，增幅24%，主要原因一是在职人员工资提标，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出增加；二是单位自有资金纳入预算增加330，000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入7，111，603.60万元，其中：本年收入7，111，603.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7，111，603.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1，111，603.6元，增幅18.53%，主要原因在职人员工资提标，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出7，441，603.6元。财政拨款安排支出7，111，603.6元，其中：基本支出6，249，595.6元，与上年对比增加411，595.6元，增长7%，主要是在职人员工资提标，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出增加；项目支出862，008.00元，与上年保持不变。单位自有资金支出330，000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2070107艺术表演团体”5，786，818.6元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.“2080501行政单位离退休”2，500.00元，主要用于单位退休人员的办公经费；

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”587，371.00元，主要用于单位在职人员养老保险缴纳；

4.“2089999其他社会保障和就业支出”25，697.00元，主要用于单位在职人员工伤保险缴纳；

4.“2101102事业单位医疗”286，081.00元，主要用于单位人员医疗保险；

5.“2101103公务员医疗补助”79，030.00元，主要用于单位在职人员医疗补助；

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”29，370.00元，主要用于单位在职人员医疗支出缴纳；

7.“2210201住房公积金”314，736.00元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

按经济科目分组7，111，603.6元（其中：基本支出6，249，595.6元，项目支出862，008.00元）

1.工资福利支出6，005，225.6元（其中：基本支出6，005，225.6元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出1，106，378.00元（其中：基本支出244，370.00元，项目支出862，008.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40，000.00元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

单位2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

单位2023年公务接待费预算为40，000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

景颇民族文化工作团创作经费，项目依据为中共陇川县委常委会会议纪要第八期关于研究德宏州景颇民族文化工作团有关事项专题会会议纪要，同意2019年追加德宏州景颇民族文化工作团创作经费16.2万元，从2020年起纳入县级财政预算。项目目标：一是建立创作经费兑付管理机制，激励文工团全体人员积极创作；二是文工团全体成员要继续在提高演艺水平上下功夫，每年至少要创作5个以上高质量的新节目；三是在带动和丰富农村文化事业上主动作为，不断加大文艺下乡力度，积极策划全民唱红歌活动，将红歌唱到各村各寨；四是在挖掘传承优秀文化上做主力军，以景颇文化为主线，逐步扩大工作半径，进一步延伸到各民族文化的传承和挖掘上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年部门机关行政运行经费0元，我单位属于事业单位无机关行政运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额482，118.72元，其中，流动资产347，155.82元，固定资产134，962.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加110，379.33元，其中固定资产增加72，877.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53312400473200111

[附件：德宏州景颇民族文化工作团2023年预算公开样表20230309031815265]