陇川县公安局2023年预算公开

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陇川县公安局2023年预算公开

目录

第一部分陇川县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县公安局2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县公安局2023部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）加强基层基础法治建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。（9）开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。（10）对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上敌社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。（11）依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。（12）领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。（13）承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：政工监督室、指挥中心、警务保障室、出入境管理大队，治安管理大队、特警大队、刑事侦查大队、法制大队、反恐大队、国内安全保卫大队、森林警察大队、禁毒警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒委员会办公室、戒毒康复所、看守所、治安拘留所、刑事案件预审中心等。

8个治安派出所：清平派出所、景罕派出所、护国派出所、城子派出所、户撒派出所、勐约派出所、王子树派出所、三象派出所。3个林区派出所：景罕林区派出所、清平林区派出所、户撒林区派出所。

本单位为一级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

一是维护国家安全和边疆稳定。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于早发现、早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化配置、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人群管理，探索缅籍“三非”人员治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制274人，其中：行政编制266人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有274人，其中：财政全额保障274人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员94人，其中：离休0人，退休94人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入112,034,999.55元，其中：一般公共预算101,076,605.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,958,394.00元。

与上年对比财务总收入增加19,118,100.00元，增长20.57%，主要原因一是增加边境立体化防控体系技防网络租赁项目经费及其他收入；二是单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入101,076,605.55元，其中：本年收入101,076,605.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101,076,605.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加8,159,700.00元，主要原因是增加边境立体化防控体系技防网络租赁项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出112,034,999.55元。财政拨款安排支出101,076,605.55元，其中：基本支出60,414,705.55元，与上年对比减少4,564,300.00元，降低7.02%，主要原因是2023年辅警工资纳入项目支出，上年为基本支出；项目支出40,661,900.00元，与上年对比增加12,724,000.00元，增长45.54%，主要原因：一是增加边境立体化防控体系技防网络租赁项目经费及其他支出；二是单位自有资金纳入预算支出。自有资金项目支出共10,508,400.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2040199公共安全支出—武装警察部队—其他武装警察部队支出199,000.00元，主要用于武警陇川中队地方保障经费；

2.功能科目2040201公共安全支出—公安—行政运行66,759,667.55元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

3.功能科目2040219公共安全支出—公安—信息化建设3,062,300.00元，主要用于“平安德宏”高清视频监控系统运维费，促进公安信息化建设；

4.功能科目2040220公共安全支出—公安—执法办案1,940,000.00元，主要用于公安执法办案经费保障；

5.功能科目2040299公共安全支出—公安—其他公安支出16,692,600.00元，主要用于辅警、禁毒专职人员工资及保险等费用；

6.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出5,154,010.00元，主要用于单位行政人员基本养老保险缴费支出；

7.功能科目2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出43,200.00元，主要用于单位职工遗属生活补助；

8.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,546.00元，主要用于机关工勤人员失业保险；

9.功能科目2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗2,555,721.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；

10.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助756,173.00元，主要用于单位公务员医疗补助；

11.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出195,984.00元，主要用于在职人员工伤保险单位承担部分及大病医疗保险单位承担部分的缴纳；

12.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金3,712,404.00元，主要用于职工住房公积金单位缴费部分。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资11,894,387.40元（其中：基本支出11,894,387.40元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴29,776,321.20元（其中：基本支出29,776,321.20元，项目支出0元）；

（3）奖金1,070,698.95元（其中：基本支出1,070,698.95元，项目支出0元）；

（4）机关事业单位养老保险缴费5,154,010.00元（其中：基本支出5,154,010.00元，项目支出0元）；

（5）职工基本医保缴费2,555,721.00元（其中：基本支出2,555,721.00元，项目支出0元）；

（6）公务员医疗补助缴费756,173.00元（其中：基本支出756,173.00元，项目支出0元）；

（7）住房公积金3,712,404.00元（其中：基本支出3,712,404.00元，项目支出0元）；

（8）其他工资福利支出8,232,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8,232,000.00元）；

（9）其他社会保障缴费201,530.00元（其中：基本支出201,530.00元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出

（1）办公费1,719,000.00元（其中：基本支出1,303,000.00元，项目支出416,000.00元）；

（2）邮电费200,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）；

（3）公务接待费50,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）；

（4）差旅费341,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出291,000.00元）；

（5）公务车运行维护费250,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出50,000.00元）；

（6）水费100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）；

（7）其他交通费2,647,260.00元（其中：基本支出2,647,260.00元，项目支出0元）；

（8）电费920,000.00元（其中：基本支出200,000.00元，项目支出720,000.00元）；

（9）租赁费10,002,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出10,002,600.00元）；

（10）维修（护）费3,902,300.00元（其中：基本支出0元，项目支出3,902,300.00元）；

（11）公务车购置500,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出500,000.00元）；

（12）其他商品和服务13,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出13,000.00元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助14,838,200.00元（其中：基本支出43,200.00元，项目支出14,795,000.00元）；

（2）奖励金1,740,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出1,740,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

无与省配套事项。

（三）与县配套事项

无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,730,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长40.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变动。

（二）公务接待费

陇川县公安局2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降64.28%，国内公务接待批次为3次，共计接待102人次，较上年下降50%。减少原因是近年来公务接待活动较少，主动压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为1,680,000.00元，较上年增加590,000.00元，增长54%。增长原因是2023年计划购买执法执勤用车3辆。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长100%；增长原因是为满足执法执勤需要，计划购买3辆执法执勤用车。公务用车运行维护费1,180,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长8%。增长原因是2023年节假日安保任务加重，车辆运行频率增加。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为46辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件2

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车运行维护费－反映单位按规定保留的公务用车燃料费，维修费，过桥过路费，保险费、安全奖励费用等支出。

2.公务接待费－反映单位按规定开支的各类公务接待（含宾馆接待）费用。

3.职业年金缴费－反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县公安局2023年机关运行经费安排2,603,000.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，其中：办公费1,303,000.00元，水费100,000.00元，电费200,000.00元，公务接待费50,000.00元，邮电费200,000.00元，公务用车运行维护费200,000.00元，差旅费50,000.00元，工会费500,000.00元。与2022年2,052,000.00元对比增加551,000.00元，增长26.85%，主要原因是2023年提高公用经费计算标准（每人7200元提高到每人10000元）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县公安局资产总额220,963,791.54元，其中，流动资产37,817,311.28元，固定资产94,097,933.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程85,540,977.73元，无形资产3,507,569.43元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加64,352,865.53元，其中固定资产增加2,358,529.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53312400331200111

[附件:陇川县公安局2023年部门预算公开样表20230309170055727820230310110807901]

[附件:陇川县公安局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开]