陇川县工商业联合会2023年预算公开

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陇川县工商业联合会2023年预算公开

目录

第一部分陇川县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县工商业联合会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县工商业联合会3023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）机构设置情况

陇川县工商业联合会有内设机构1个，设有3个股室，分别是综合办公室加挂会员股牌子、办公室、会员股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.协调各方，进一步加大帮扶解困、维护企业合法权益的力度；进一步推动非公经济发展环境优化；进一步加强对外交流合作，推动企业“走出去”；进一步加强基层工商联和各级商会建设；进一步抓好作风建设，为陇川县非公经济转型升级、持续健康发展做出应有的贡献。

2.以开展民营企业家守法诚信教育实践活动为契机，用依法治国、依法治省、依法治县思想指导工商联各项工作。

3.围绕县委、县政府经济发展主题，加强调查研究走访和参政议政工作。四是加大培训力度，全面提升非公有制经济代表人士的综合素质。五是积极投身光彩事业，引导广大非公有制经济人士致富思源、回报社会，自觉履行社会责任，树立良好社会形象。组织非公企业爱心人士开展一次“光彩事业，圆梦大学”捐资助学公益活动。

4.抓好会员服务工作，促进非公经济平稳较快发展。完善法律维权机制，积极开展维权服务，切实维护好企业的合法权益。

5.加强工商联自身建设，巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育成果，持续转变作风，积极营造干事创业平台，培养一支政治坚定、业务精通、作风过硬的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员6人，其中：离休0，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1011211.86元，其中：一般公共预算986758.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入24452.91元。

与上年对比减少43696.14元，下降4.14%，主要原因人员减少经费相应地减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入986758.95元，其中：本年收入986758.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款986758.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少68149.05元，下降6.46%，主要原因分析人员减少经费相应地减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1011211.86元。财政拨款安排支出986758.95元，其中：基本支出786758.95元，与上年对比减少68149.05元，下降7.97%，主要原因是人员调离经费相应减少；项目支出20元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2023年预算794252.95元，主要用于在职人员工资530992.95元，在职公用经费63260元，工商联专项资金200000元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.“社会保障和就业支出”2023年预算76287元，主要用于离退休人员工资73287元，离退休公用经费3000元；

3.“卫生健康支出”2023年预算63539元，主要用于在职人员基本医疗保险40397元，公务员医疗保险17570元，职工大病医疗2500元，生育保险2155元，工伤保险917元；

4.“住房保障支出”2023年预算52680元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

经济科目分组（其中：基本支出786758.95元，项目支出200000元）

1.工资福利支出720498.95元（其中：基本支出720498.95元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出266260元（其中：基本支出66260元，项目支出200000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县工商业联合会无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项项目。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年保持一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）×0人次。

（二）公务接待费

陇川县工商业联合会2023年公务接待费预算为20000元，与上年保持一致，国内公务接待批次为32次，共计接待290人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工商联专项经费（考察调研、教育培训、招商引资、党建工作）：邀请县工商联和非公有制经济代表人参加。保证工商联开展对外民间交往、考察调研、教育培训、招商引资、党建工作等活动，及时解决县工商联工作的其他困难。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县工商业联合会2023年机关运行经费安排266260元，包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议费、培训费、邮电费以及其他交通费用。其中：在职公用经费66260元（包含其他交通37800元），与上年对比减少15240元，主要原因是2023年人员减少，经费相应减少；工商联专项资金20000元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县工商业联合会资产总额121090.21元，其中，流动资产28919.42元，固定资产91681.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产488.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8300.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2002年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）新增资产配置情况

附件12新增资产配置表为空表，原因是本年度无新增资产

监督索引号53312400371400111

[附件：陇川县工商业联合会预算公开表20230309045838670]