陇川县投资促进局2023年预算公开

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陇川县投资促进局2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县投资促进局2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展陇川县投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布陇川县投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导县直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作。

（4）协调推进国内区域投资促进工作；统筹负责陇川县人民政府驻外招商联络办开展投资促进工作。

（5）会同县直有关部门、园区等策划推出省、州、县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（6）负责联络、协调外埠德宏商协会投资促进工作。

（7）承担陇川县企业服务中心办公室日常工作。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、项目股、产业招商股、投资服务股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

为高质量地完成全年招商引资任务，重点抓好以下工作：

紧盯22个重点支撑项目。对已签约入库的项目重点抓好云南创宏新材料科技物流园、蓝莓现代农业产业园项目、民族商贸城、绿色蔬菜种植、景颇世界城、城子镇综合农贸市场、象城国贸交易中心、万泰颐轩房地产等重大项目的推进工作。已签约未开工的重点抓好10万头肉牛养殖、聚力钢构加工生产线、新型建筑金属结构型材生产、德宏宇海针纺织品的落地工作。同时搜集未入统的省外投资项目，做到应统尽统，确保全年招商引资任务的完成。

加强对招商引资工作的组织领导。分解2023年州级确定的招商引资工作任务，构建主要领导挂牌招商、产业部门联动招商、职能部门服务招商、全员关注参与招商的大招商格局，集中瞄准各行业领域领军企业，在新材料科技物流园、跨境产能合作、文化旅游等方面开展高质量招商。做好项目包装推介工作。深刻把握习近平总书记成功访缅、瑞丽自贸试验区建设、德宏跨境电子商务试验区等多项政策机遇，结合陇川县“十四五”和产业发展规划，着力发展定向招商、精准招商。重点在纺织、农副产品深加工、装备制造、冷链仓储物流、园区基础设施建设、旅游项目等方面进行包装推介。加大招商项目服务跟踪力度。继续实行“一个重点项目、一名县级领导、一套班子、一个部门、一跟到底”制度，全力做好已签约项目的服务工作。持续开展营商环境优化提升行动，落实促进民营企业加快发展、减税降费等各项政策措施，认真研究项目用地保障等工作，确保招商项目落地。继续做好新签约入驻陇川的各类招商引资企业的服务工作。进一步与企业和部门对接，继续做好企业公司注册、税务登记、银行开户和项目备案等项目代办和各项审批协调进行“一站式”或“保姆式”服务，做好企业入驻陇川所需办理的各项手续，营造良好的投资环境，尽可能使项目推进按要求达标达产。

今后一段时期的工作计划。认真贯彻落实习近平总书记访缅成果，深入对接珠三角、长三角等区域协作区，主动融入自贸试验区建设，推动陇川对外开放朝着更大范围、更宽领域、更深层次发展，不断提升经济的外向度和整体竞争力。加速芒瑞陇三城联动发展，在产业分工协作、城市群联动、基础设施建设、新型城镇化、农业现代化、市场一体化等方面开辟新的合作领域，形成互利共赢、开放发展的新局面。争取尽早建设中缅边境经济合作区、跨境农业合作区、跨境工业园区，用两个市场和两种资源吸引更多域内外资金、项目、技术、人才落户陇川。

目前国土空间规划“三区三线”划定工作正在开展，章凤县城未来发展空间是现在的1.3倍，也就是在现在基础上再发展30%，坝区基本农田占比达94%，在这样的大背景下围绕我们的未来的发展方向需要按照“一体两翼”的要求科学制定规划。重点发展新型城镇化、产业类项目和口岸综合片区开发项目三大块，完善现有工业园区产业上下游产业链，大力开展以商引商，以全产业链为目标向东部地区招商，各乡镇农场在“三区三线”划定之下合理规划项目。逐步建成以纺织、食品、农产品深加工为龙头，冷链物流、旅游开发等加工为支撑的产业示范县，真正做到项目跟着规划走，高质量地完成每年的招商引资工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1750160.9元，其中：一般公共预算1750160.9元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1727900元对比增加22260.9元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1750160.9元，其中：本年收入1750160.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1750160.9元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1727900元对比增加22260.9元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1750160.9元。财政拨款安排支出1750160.9元，其中：基本支出1150160.9元，与上年1027900元对比增加122260.9元，增长11.89%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加；项目支出600000元，与上年700000元对比减少100000元，主要原因是减少县企业服务中心专项经费100000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”1486474.9元，主要用于我单位职工工资以及机构运行经费开支。

2.“社会保障和就业支出”119253元，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”74125元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”70308元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资280299.6元（其中：基本支出280299.6元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴34524元（其中：基本支出34524元，项目支出0元）；

（3）奖金24858.3元（其中：基本支出24858.3元，项目支出0元）；

（4）绩效工资495873元（其中：基本支出495873元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险114254元（其中：基本支出114254元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险74125元（其中：基本支出74125元，项目支出0元）；

（7）工伤保险和失业保险4999元（其中：基本支出4999元，项目支出0元）；

（8）住房公积金70308元（其中：基本支出70308元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费219520元（其中：基本支出23320元，项目支出196200元）；

（2）工会经费27600元（其中：基本支出27600元，项目支出0元）；

（3）邮电费19200元（其中：基本支出0元，项目支出19200元）；

（4）差旅费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

（5）公务接待费235000元（其中：基本支出0元，项目支出235000元）；

（6）公务用车运行维护费25000元（其中：基本支出0元，项目支出25000元）；

（7）劳务费39600元（其中：基本支出0元，项目支出39600元）；

（8）办公设备购置20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

3.对个人和家庭的补助支出

（1）生活补助15000元（其中：基本支出0元，项目支出15000元）。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县投资促进局2023年无列入县对下专项转移支付清单项目。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000元，较上年270000元减少10000元，下降3.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团祖0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县投资促进局2023年公务接待费预算为235000元，较上年240000元减少5000元，下降2.08%，国内公务接待批次为200次，共计接待4000人次。

增减变化原因：公务接待费预算只减不增以及倡导厉行节约，严格压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年30000元减少5000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平；公务用车运行维护费25000元，较上年30000元减少5000元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算只减不增以及倡导厉行节约，严格压缩公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县投资促进局2023年机关运行经费安排50920元，与上年53600元对比减少2680元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压缩公用经费5%用于稳定市场主体保就业。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县投资促进局资产总额5301321.44元，其中，流动资产5126376.8元，固定资产174944.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1382273.59元，其中固定资产减少14133.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400349800111

[附件: 附件1.部门预算公开表20230310104119429]