陇川县人民政府外事办公室2023年预算公开

陇川县人民政府外事办公室2023年预算公开

目录

第一部分陇川县人民政府外事办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县人民政府外事办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县人民政府外事办公室部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县人民政府外事办公室的主要职责是：执行党中央、国务院对外方针政策，归口管理全县外事工作；对全县外事工作履行指导和监督职责；统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股（国际合作股）、边境股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

统筹协调重大外事工作和涉外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；归口管理因公临时出国（境）事务，负责因公临时出国任务的审核、报批；归口管理全县涉港澳事务，负责全县因公临时赴港澳任务的审核、报批；负责对中华人民共和国陇川段国界的管理和维护，配合做好口岸开放和边境管理；负责边境外事界务员的培训和管理；参与处置边境地区突发事件等涉外工作；指导陇川县人民对外友好协会开展民间对外友好交往及建立国际友好城市（或友好县区）关系的工作；指导全县其他各民间团体、组织的对外交往活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2935473.32元，其中：一般公共预算2635473.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年对比增加1159873.32元，增加65.32%，主要原因一是外事工作经费增加700000元；二是工资和福利支出增加159873.32元；三是单位自有资金纳入预算增加300000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2635473.32元，其中：本年收入2635473.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加859873.32元，增加48.43%，主要原因一是2023年外事工作经费增加700000元；二是工资和福利支出增加159873.32元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2935473.32元。财政拨款安排支出2635473.32元，其中：基本支出1297473.32元，与上年对比增加159873.32元，增加14.05%，主要原因是工资和福利支出增加159873.32元；项目支出1338000元，与上年对比增加700000元，增加了109.72%，主要原因是外事工作经费增加700000元。单位资金支出300000元，与上年对比增加300000元，增加了100%，主要原因是上年未将单位资金支出列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“一般公共服务支出”2023年预算2338453.10元，主要用于行政人员工资、办公费、公务接待费、外事界务员补助等。

2.“社会保障和就业支出”2023年预算125384.26元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“卫生健康支出”2023年预算85199.96元，主要用于公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3.“住房保障支出”2023年预算86436元，主要用于住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于行政运行、对外联络事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、卫生健康支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000元，与上年预算数一致，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费40000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费40000元），公务接待费10000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县人民政府外事办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县人民政府外事办公室2023年公务接待费预算为10000元，与上年预算数一致，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。主要用于日常外事工作发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县人民政府外事办公室2023年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年预算数一致。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致，公务用车运行维护费40000元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县人民政府外事办公室2023年机关运行经费安排1380445元，与上年对比增加778745元，上升129.42%，主要原因是外事工作经费增加700000元，单位自有资金增加78745元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县人民政府外事办公室资产总额1300947.26元，其中，流动资产904121元，固定资产396826.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加175010.46元，其中固定资产增加61773.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400377200111

[附件:陇川县人民政府外事办公室部门预算公开表20230310094906210]