陇川县边防委员会办公室2023年预算公开

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陇川县边防委员会办公室2023年预算公开

目录

第一部分陇川县边防委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县边防委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县边防委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要在县委、县政府和县边防委员会领导下，具体承担统筹协调县强边固防工作。

1、负责承办和处理县边防委员会日常事务。

2、收集汇总、整理研判、通报报告强边固防情况。

3、负责平时联防值班，协调指导各边管职能部门严格执行有关联防政策规定和邻国签署的条约、协议、协定，稳妥处理边防事务。

4、组织联席会议和联署办公，牵头建立健全军警民联防组织，组织开展联防训练、联防演练、联防行动。

5、负责边防基础设施建设、维护和管理。

6、负责军警民联防信息系统建设、维护和管理。

7、指导监督涉边乡镇护边员队伍的选拔、使用、管理。

8、拟制和协调落实边防政策法规年度宣传教育计划，承办党政军警民干部边防理论教育培训和业务培训。

9、开展强边固防理论研究。

10、牵头开展强边固防监督检查工作。

完成县边防委员会赋予的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，为陇川县边防委员会办公室信息中心，为陇川县边防委员会办公室下属股所级公益一类事业单位。

所属单位1个，为陇川县边防委员会办公室（简称陇川县边防委办）为陇川县边防委员会的办事机构，加挂陇川县党政军警民合力强边固防试点工作指挥部办公室牌子。

（三）重点工作概述

1、强化人防建设，不断提升边境管控能力。一是建议加强民防力量建设的地区性政策的梳理与分析；二是加大边境沿线干部职工、村民群众国防意识教育宣传工作的内容；三是规范管理群防队伍的内容，如机构设置、工作制度、办事流程、薪酬保障等。

2、加强边境管控，维护边境安全稳定

加强党政军警民合力强边固防防控境外疫情力量，共护边境稳定。持续加强边境管控，确保边境秩序正规、边疆和谐稳定，防范和打击边境地区走私、贩毒等犯罪活动及跨境违法犯罪行为。加大宣传力度，营造浓厚爱边、护边氛围。强化边境地区全民国防教育，充分发挥网络等新媒体平台的外宣影响力，调动社会力量参与宣传的积极性，在防范境外疫情输入的同时，进村入寨开展法律法规、边防政策、反走私等宣传活动，不断增强群众法治观念和反走私意识。

3、扩大宣传，营造浓厚爱边、护边氛围。

强化边境地区全民国防教育，充分发挥网络等新媒体平台的外宣影响力，加大宣传力度，培养知华、友华、亲华人文基础，调动社会力量参与宣传的积极性，进村入寨开展法律法规、边防政策和国防知识宣讲活动。积极组织边境沿线干部职工、沿边村委会干部进行强边固防专题军训、走边关活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13649979.83元，其中：一般公共预算13356528.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入293451.6元。

与上年12394500元对比增加1255479.83元，增长10.13%，主要原因是增加联防所运维经费1605800元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13356528.23元，其中：本年收入13356528.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13356528.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12394500元对比增加962028.23元，增长7.76%，主要原因是增加联防所运维经费1605800元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13649979.83元。财政拨款安排支出13356528.23元，其中：基本支出682012.23元，与上年758600元对比减少76587.77元，下降10.1%，主要原因是人员工资预算较上年少做1人；项目支出12674516元，与上年11635900元对比增加1038616元，增长8.93%，主要原因是增加联防所运维经费1605800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”13209100.15元，主要用于工资福利（含公务交通补贴）、对家庭和个人的补助、行政运行、商品和服务支出。

2.“社会保障和就业支出”64494元，主要用于机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出。

3.“卫生健康支出”40480元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4.“住房保障支出”42454.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资162225元（其中：基本支出162225元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴91148.4元（其中：基本支出91148.4元，项目支出0元）；

（3）奖金16518.75元（其中：基本支出16518.75元，项目支出0元）；

（4）绩效工资189882元（其中：基本支出189882元，项目支出0元）；

（5）机关事业单位基本养老保险62539元（其中：基本支出62539元，项目支出0元）；

（6）职工基本医疗保险39698元（其中：基本支出39698元，项目支出0元）；

（7）工伤保险782元（其中：基本支出782元，项目支出0元）；

（8）失业保险1955元（其中：基本支出1955元，项目支出0元）；

（9）住房公积金42454.08元（其中：基本支出42454.08元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1918984元（其中：基本支出35360元，项目支出1883624元）；

（2）工会经费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

（3）公务接待费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

（4）邮电费284076元（其中：基本支出0元，项目支出284076元）；

（5）劳务费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）；

（6）差旅费40000元（其中：基本支出0元，项目支出40000元）；

（7）其他交通费用9450元（其中：基本支出9450元，项目支出0元）。

（8）培训费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）；

（9）专用材料费247800元（其中：基本支出0元，项目支出247800元）；

（10）其他商品和服务支出10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助10089016元（其中：基本支出0元，项目支出10089016元）。

4.资本性支出

（1）办公设备购置45000元（其中：基本支出0元，项目支出45000元）。

五、县对下专项转移支付情况

陇川县边防委员会办公室2023年无列入县对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算40000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县边防委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县边防委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

陇川县边防委员会办公室2023年公务接待费预算为30000元，与上年持平，国内公务接待批次为75次，共计接待750人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县边防委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详情见附件2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县边防委员会办公室2023年机关运行经费安排65360元，与上年86000元对比减少20640元，主要原因是我单位调出1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县边防委员会办公室资产总额8962992.05元，其中，流动资产367860.09元，固定资产36364.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程757700元，无形资产3500元，其他资产7797567.07元。与上年相比，本年资产总额增加7164778.09元，其中固定资产减少15167.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400100200111

[附件：部门预算公开表20230310103030187] 

[附件：预算重点领域财政项目联防所专职人员（轮值）工资和意外保险专项经费 ]