陇川县农业农村局2023年预算公开

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陇川县农业农村局2023年预算公开

目录

第一部分陇川县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县农业农村局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际以及州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位内设4个机构（7个股室），包括：办公室、种植业管理股、畜牧兽医与渔业管理股、乡村产业与农村发展管理股（加挂3个内设股室：市场信息与科教管理股、农业项目管理办公室、政策法规与农产品质量安全监管股）。

陇川县农业农村局下属事业单位共16个，分别是：陇川县农业技术推广中心、陇川县土肥工作站、陇川县农业环境保护监测工作站、陇川县农产品质量安全检验检测站、陇川县茶叶技术推广站、陇川县农业机械化技术推广中心、陇川县农机安全监理站、陇川县农村合作经济经营管理站、陇川县水产技术推广站、陇川县植保植检站、陇川县种子管理站、陇川县甘蔗技术推广站、陇川县动物卫生监督所、陇川县动物疫病预防控制中心、陇川县畜牧站、陇川县农村能源站。

（三）重点工作概述

2023年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照“外防输入、内防扩散”要求，始终绷紧疫情防控这根弦，毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控常态化各项工作，全面贯彻落实县委、县政府提出的农业产业发展各项目标任务，以实施乡村振兴战略为总抓手，巩固拓展脱贫攻坚成果，筑牢农业基础。围绕“巩固、增强、提升、畅通”的总要求，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的目标，以深入推进农业供给侧改革，“培育农业重点产业，加快农业产业化转型升级”为主线，在确保粮食安全的前提下，以“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业为重点，加快推进农田基础设施项目建设，促进专业化、标准化、规模化、集约化、商品化、品牌化发展，稳步实现农业增效、农民增收。持续深入推进农业面源污染治理、人居环境整治、农村乱占耕地整治、农村深化改革、疫情防控等相关工作。重点从以下十个方面开展工作。

（一）确保粮食安全。全县主要粮食播种面积稳定在330,000.00亩以上，粮食总产量达124,000.00吨以上，粮食作物品种良种覆盖率达95.00%以上，保障全县农村人口基本口粮、饲料粮自给自足。

（二）持续抓好“五大产业”

——甘蔗产业：落实好秋冬季新蔗种植面积100,000.00亩任务，甘蔗面积稳定在300,000.00亩以上（其中：县内240,000.00亩，境外60,000.00亩）；力争农业产量达到1,700,000.00吨，工业入榨达到1,600,000.00吨以上。甘蔗良种覆盖率90.00%以上。

——烟草产业：组织落实好2023年生产任务：全县指导性种植烟叶面积63,000.00亩，其中：香料烟4,100.00亩，晒黄烟丝20,000.00亩，烤烟38,900.00亩；指令性收购烟叶（丝）178,000.00担，其中：香料烟13,000.00担，晒黄烟丝60,000.00担，烤烟105,000.00担。

——蚕桑产业：以发展“一县一业”特色示范为契机，全面推广应用种养先进实用技术，提高蚕茧产量和质量；加大新植桑园种植力度，努力完成6,500.00亩新植桑园和生产鲜茧1,175.00吨任务。

——水果产业：按照“总体规划不动摇，突出重点分层推”的要求，以猕猴桃、柑橘、枇杷为重点，对现有原料基地进行提质增效，稳步推进新植原料基地建设，积极推进百香果等其他水果的试验示范和推广工作。2023全县水果在园面积38,000.00亩以上，实现产量34,000.00吨，产值120,000,000.00元。

——畜牧产业：计划生猪出栏100,000.00头以上，肉牛出栏16,000.00头以上，肉羊出栏20,000.00只以上，家禽出栏810,000.00羽以上，肉蛋奶产量13,000.00吨以上，畜牧总产值600,000,000.00元以上。

（三）强化农业生产保障措施。一是强化植物病虫害预测预报和植物检疫。做好非洲沙漠蝗虫预警监测，强化落实草地贪液蛾等植物病虫害防治措施，统筹抓好全县农作物病虫草鼠害统防统治与应急防治管理，严格植物检疫。二是继续强化动物及动物产品检疫、疫病防控工作，确保畜牧产业健康发展。三是继续强化边境动物疫病防控，做好“内防外堵”工作，加强部门合作，形成防控合力，严厉打击走私活动，有效防范境外疫情传入。

（四）加快推进农业基础设施建设。继续争取中央财政资金，加快高稳产项目建设，2023年计划投资72,000,000.00元（其中：中央、涉及财政资金60,000,000.00元，州县财政配套12,000,000.00元），建设高标准农田40,000.00亩，逐步提升我县历年所建高标准农田质量，提高综合生产能力，保障粮食安全。

（五）强化农业安全监管。一是依法推进农业法制化建设，加大农（畜）产品质量室内、室外安全检验检测力度，蔬菜农残检测合格率达到90.00%以上，积极推进“三品”认证和标准化示范基地建设。二是加大行政执法力度，抓好农资经营监管，做到全县范围内农资生产经营企业100.00%纳入监管范围。加强对种子、农药、化肥、兽药等农用物资的市场监管，严防假种子、假农药、假化肥，假兽药等农用物资流入市场坑农、害农，确保农民用上放心农资。三是加强农机“三项行动”、“三项建设”工作，减少和遏制农机作业事故的发生。四是强化农村能源安全监管措施，严防事故发生。

（六）持续推进人居环境整治。一是有序推进农村厕所革命，改善农村卫生条件，提升群众生活质量，增强群众幸福感、获得感，全力完成2023年改建农村无害化卫生户厕和自然村卫生公厕建设任务；二是积极开展村庄清洁行动，着力解决村庄环境“脏、乱、差”问题。；三是加强农业面源污染防治监管，积极做好秸秆禁烧和秸秆综合利用工作。

（七）继续加大新增农村宅基地违法占用耕地摸排。根据全县2020年7月3日以后新增农村乱占耕地建住房底数，以及乡（镇）政府区域及各行政村内分家分户、避险搬迁、拆旧异地建新等村民建房的用地需求，测算预期规模，将其布局到村域内的具体地块，划定村民集中建房的具体范围边界，以零容忍的态度坚决遏制新增乱占耕地建住房行为，保障农民合理的建房需求，依法规范农村建房行为，切实有效保护耕地。

（八）持续推进农村深化改革。加强农村宅基地管理，严格落实“一户一宅”规定；严把土地用途管制，合理安排宅基地用地；鼓励盘活利用闲置宅基地和闲置住宅；探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”有效实现形式；抓好宅基地审批管理、源头管控和违法查处，全面落实宅基地联审联管机制，满足农户合理建房需求。

（九）继续做好疫情防控。一是认真落实网格化责任区（4片区）排查管理措施，切实把疫情防控工作落到实处。二是认真督促各乡镇严格落实农村地区疫情防控措施，及时研究解决存在的困难和问题。三是做好农产品保供保障工作。

（十）加强班子队伍建设。加强班子队伍建设。作风纪律建设永远在路上，全局干部职工要严格遵守法律法规和纪律规定，切实做到清清白白做人、干干净净做事。进一步加强基层党组织建设，夯实党建基础工作，拓展党建活动载体，促进党建工作创新，持续推进和巩固支部党建工作规范化，充分发挥党员先锋模范作用。严格执行一线工作法、典型引路法，加大调研走访力度，增强为民服务意识，激发广大党员干部干事热情，着力锻造一支政治强、业务精、作风好的干部队伍，为全面推进乡村振兴提供坚强的干部人才支撑。

二、预算单位基本情况

陇川县农业农村局2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制173人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制160人。在职实有157人，全部为财政全额保障人员。

离退休人员159人，其中：离休0人，退休159人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入47,440,095.74元，其中：一般公共预算44,240,095.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,200,000.00元。

与上年对比情况：本年部门财务总收入47,440,095.74元较上年49,524,600.00元减少了2,084,504.26元，减少4.21%，主要原因是：2023年县级财政扶持减少，预算安排配套的项目数量减少，本年财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入44,240,095.74元，其中：本年收入44,240,095.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,240,095.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入44,240,095.74元，较上年49,524,500.00元减少了5,284,404.26元，减少10.67%，主要原因是：2023年县级财政扶持减少，预算安排配套的项目数量减少，本年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出47,440,095.74元。财政拨款安排支出44,240,095.74元，其中：基本支出28,980,735.74元（人员经费27,749,840.74元，日常公用经费1,230,895.00元），项目支出15,259,360.00元。

与上年对比情况：2023年基本支出28,980,735.74元，较上年（28,903,100.00元）增加了77,635.74元，增加了0.27%，其中：人员经费27,749,840.74元较上年（27,538,500.00元）增加了211,340.74元，增加了0.77%，增加的主要原因：工资福利支出增加，人员经费增加；日常公用经费支出1,230,895.00元，较上年（1,364,600.00元）减少了133,705.00元，减少了9.80%，减少主要原因：在职职工退休，在职人数减少，公用经费配套减少，对应的支出减少。2023年项目支出15,259,360.00元，较上年（20,621,500.00元）减少了5,362,140.00元，减少了26.00%。减少主要原因是：2023年县级财政扶持减少，预算安排配套的项目数量减少，本年财政拨款收入减少，对应支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“208社会保障和就业支出”2023年预算3,263,832.34元，主要用于保障2023年财政补差人员工资、养老保险、抚恤费、退休职工公用经费等支出。

2.“210卫生健康支出”2023年预算2,046,440.00元，主要用于职工医疗保险缴费。

3.“213农林水支出”2023年预算37,065,299.40元，主要用于机关行政运行、在职职工工资、村级防疫员工资、烟叶生产扶持、甘蔗良种技术推广补助、农业保险保费补贴等项目支出。

4.“221住房保障支出”2023年预算1,864,524.00元，主要用于事业单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出28,783,591.52元，其中：基本支出27,707,431.52元（主要为：在职职工、财政补差人员支出）；项目支出1,076,160.00元（购买服务人员工资福利支出），明细如下：

（1）基本工资8,179,466.40元；（2）津贴补贴2,390,056.20元；（3）奖金719,122.20元；（4）绩效工资9,364,899.60元；（5）机关事业单位基本养老保险缴费2,829,318.00元；（6）职工基本医疗保险缴费1,404,997.00元；（7）公务员医疗补助缴费535,343.00元；（8）其他社会保障缴费219,716.00元；（9）住房公积金1,864,524.00元，（10）其他工资福利支出1,276,149.12元（其中：基本支出199,989.12元，项目支出1,076,160.00元）。

2.商品和服务支出7,533,795.00元，其中：基本支出1,190,895.00元（主要为单位日常运转支出，如：水电、网络、差旅费、福利费、接待费、公车运行费等支出）；项目支出6,342,900.00元（主要为项目购买专用材料费、试验费、差旅费、租车费、加油费、培训费等支出），具体明细如下：

（1）办公费301,305.00元（其中：基本支出129,305.00元，项目支出172,000.00元）；（2）水费9000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出0.00元）；（3）电费24,000.00元（其中：基本支出24,000.00元，项目支出0.00元）；（4）邮电费132,000.00元（其中：基本支出132,000.00元，项目支出0.00元）；（5）差旅费687,400.00元（其中：基本支出100,000.00元，项目支出587,400.00元）；（6）劳务费30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元）；（7）培训费3,139,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,139,200.00元）；（8）公务接待费10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）；（9）工会经费160,000.00元（其中：基本支出160,000.00元，项目支出0.00元）；（10）福利费78,500.00元（其中：基本支出78,500.00元，项目支出0.00元）；（11）公务用车运行维护费220,000.00元（其中：基本支出220,000.00元，项目支出0.00元）；（12）专用材料费1435000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,435,000.00元）；（13）委托业务费201,700.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出161,700.00元）；（14）维修（护）费703,000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出698,000.00元）；（15）其他交通费402,690.00元（其中：基本支出283,090.00元，项目支出119,600.00元）；（16）其他商品和服务支出0.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元）。

3.对个人和家庭的补助7,592,909.22元，其中：基本支出42,409.22元（遗属补助）；项目支出7,550,500.00元（主要为：发放给农户农用物资补贴如：化肥、农药、种子等物资补助、农业保险补贴等等支出），具体明细如下：

（1）生活补助70,509.22元（其中：基本支出42,409.22元，项目支出28,100.00元）；（2）奖励金6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元）；（3）个人农业生产补贴7,516,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出7,516,400.00元）。

4.其他资本性支出329,800.00元，其中：基本支出40,000.00元（主要为办公设备购置费）；项目支出289,800.00元（主要为：项目专用设备购置和办公设备购置、新增防雹点等），具体明细如下：

（1）办公设备购置84,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出44,000.00元）；（2）专用设备购置145,800.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出145,800.00元）；（3）基础设施建设100,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，与上年预算一致，其中：

（一）因公出国（境）费

陇川县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县农业农村局2023年公务接待费预算为20,000.00元，较上年（150,000.00元）减少了130,000.00元，下降了86.67%，国内公务接待批次为80次，共计接待400人次。减少原因是：贯彻落实厉行节约，结合工作实际减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为330,000.00元，较上年（200,000.00元）增加了130,000.00元，增长了65.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与去年保持一致；公务用车运行维护费330,000.00元，较上年（200,000.00元）增加了130,000.00元，增长了65.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增加原因为：本单位下乡开展工作次数多，加之公务用车老旧，维修维护频率增加，因此公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，突出抓好“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范，以实施高标准农田建设、畜禽养殖等农业项目为契机，整合项目资金，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种、养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济的管理等工作，确保各项工作得到有序推进，全县农业农村经济得以持续稳定发展。2023年将农产品质量安全、蚕桑产业、烟草产业、畜牧产业等扶持项目列为重点项目，结合我县工作实际，科学、合理地制定项目实施绩效目标，最大程度发挥项目实施效益，达到预期目标，具体明细如下：

农产品质量安全监管绩效目标

根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》相关规定，2023年安排农产品质量安全工作专项经费150,000.00元，通过项目实施开展农产品质量安全定性定量检测，及时掌握辖区内农产品质量安全形势，迅速排查风险隐患，严防发生系统性、区域性、链条式农产品质量安全问题，为全县打造世界一流“绿色食品牌”打下坚实基础，实现主要农产品综合抽检合格率稳定在97.00%以上；主要农产品例行监测合格率稳定在98%以上，重点农残超标率明显降低，确保区域内不发生重大农产品质量安全事件。

蚕桑产业扶持奖励绩效目标

根据《陇川县2023年度蚕桑产业工作安排意见》文件精神，2023年安排蚕桑产业扶持奖励资金1,650,000.00元，通过项目实施完成项目顺利实施后，预计新增桑园3,000.00亩，确保新植桑园土地储备任务5,000.00亩；全年预计养大蚕25,690.00张，生产鲜茧1,175.00吨，农民实现鲜茧销售收入40,000.00元以上；打造陇把镇吕良村委会为“一村一品”蚕桑示范村，创建种桑养蚕典型示范村小组4个，打造种桑养桑示范户任务200户，种桑养蚕大户13户，完成种桑养蚕技术培训任务5,000.00人次。形成典型示范引领带动作用，用蚕农身边的真实事例，以点带面，激发农户种桑养蚕致富的内生动力，确保蚕桑产业健康有序发展。

烟草产业发展扶持绩效目标

根据《陇川县人民政府办公室关于陇川县人民政府2023年烟叶生产安排意见》（陇政办发〔2022〕57号）文件精神，2023年安排烟草产业发展扶持资金6,880,700.00元，新建人工增雨防雹点1座，指导性种植烟叶面积63,000.00亩，其中：香料烟4,100.00亩，晒黄烟丝20,000.00亩，烤烟38,900.00亩；指令性收购烟叶（丝）178,000.00担，其中：香料烟13,000.00担，晒黄烟丝60,000.00担，烤烟105,000.00担。通过烟叶生产种植各环节补助，带动农户种植积极性，完成烟叶种植任务，促进烟农持续增收，推进陇川县烟叶生产提质增效，稳定核心烟区和骨干烟农，确保全县烟叶生产保持良好发展态势。

糖料甘蔗良种良法技术推广工作绩效目标

根据《中共陇川县委办公室陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县2022/2023年度蔗糖生产工作安排意见》的通知》（陇办通〔2022〕45号）、《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县2020-2022年糖料甘蔗良种良法技术推广补贴实施方案的通知》（陇政办发〔2020〕118号）文件精神，按照下达任务及补贴标准测算，2022/2023年度糖料甘蔗良种良法技术推广工作配套资金2,381,300.00元，完成推广100,000.00亩甘蔗脱毒、健康种苗，实施甘蔗机械化深翻开沟99,000.00亩、机械化无人机统防统治155,000.00亩、机械化中耕培土362,000.00亩、机械化联合收获甘蔗210,000.00吨、机收甘蔗运输210,000.00吨、蔗叶机械粉碎297,400.00亩，全县糖料甘蔗脱毒、健康优良品种覆盖率达到99.50%以上。引导推广先进适用的糖料甘蔗优良品种和生产机械化技术，提高良种率和生产机械化作业面积，降低糖料甘蔗和食糖生产成本，提升我县蔗糖产业综合竞争力。

重大动物疫病防控工作绩效目标

根据《中华人民共和国动物防疫法》第八章第62条、第64条、第65条。2023年安排重大动物疫病防控经费300,000.00元，通过该项目的实施，实现以重大动物疫病防控为重点有效预防和控制重大动物疫病发生和流行，降低畜禽死亡率，提高畜禽的养殖效益工作，加强边境动物疫病防控能力，杜绝重大动物疫病的发生及流行，确保全县不发生区域性重大动物疫情；未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，保障市场肉、奶、蛋供给稳定。进一步提升我县边境动物疫病防疫能力，防止重大动物疫病的发生、流行，保障了广大人民群众的生命财产安全、促进我县畜牧业健康发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、工资福利支出反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

2、商品和服务支出反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

4、社会保障和就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出反映政府卫生健康方面支出

6、农林水支出反映政府农林水事务支出。

7、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县农业农村局2023年机关运行经费安排999,305.00元（上年1,118,900.00元），与上年对比减少119,595.00元，减少了10.69%，减少主要原因：在职职工退休，在职人数减少，公用经费配套减少，对应的支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县农业农村局资产总额308,253,694.85元，其中，流动资产110,141,122.64元，固定资产净值7,096,829.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程190,535,541.59元，无形资产净值480,201.42元，其他资产0.00元。

与上年相比，本年资产总额308,253,694.85元，较去年（368,406,938.84元）减少60,153,243.99元，减少了16.33%，其中：2023年固定资产净值7,096,829.20元，较去年（7,212,329.59元）减少115,500.39元，减少了1.60%。

2022年陇川县农业农村局没有处置固定资产，没有产生资产处置收入，处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产67项，账面原值377,500.00元，其中：通用设备219,200.00元，专业设备138,200.00元，家具、用具、装具及动植物20,100.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400632700111

[附件：部门预算公开表20230310101605961] 

[附件：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开]