陇川县景罕镇人民政府2023年预算公开

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陇川县景罕镇人民政府部门2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县景罕镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县景罕镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县景罕镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，驾驭和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.村镇规划建设服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.农业综合服务中心

4.林业站

5.财政所

6.农村经济经营管理站

7.站社会保障服务中心

（三）重点工作概述

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好当年的工作意义重大、影响深远。随着国家层面疫情防控政策的调整和“国二十条”、“国十条”疫情防控政策的相继出台，新冠感染疫情防控工作已经不再是制约景罕镇经济发展的“借口”。在新形势下，景罕镇作为陇川县的枢纽乡镇，景罕糖厂、安琪酵母、广宋通用机场等重点企业均坐落于此，交通优势、区位优势明显，全镇全蔗糖产业链、蚕桑产业、乡村旅游等产业将会得到进一步发展。

2023年景罕镇总体目标和思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进，全面落实省委“3815”战略、州委“三支柱一标杆”和县委部署要求，全面贯彻新发展理念，围绕“农业兴镇”“工业强镇”“旅游活镇”发展思路，以“三个示范区”建设为抓手，聚焦乡村振兴、生态文明建设、文化旅游产业发展、城乡建设四项重点工作和基础设施建设、民生事业两项基础工作，奋力谱写中国式现代化景罕新篇章。

我们将重点抓好以下八个方面工作。

（一）坚持党对一切工作的领导。党的领导是景罕各项事业取得成功的根本保证。景罕镇将深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解全面建设社会主义现代化国家战略布局的科学性和必然性，增强贯彻落实的自觉性和坚定性，确保党中央、省委、州委、县委决策部署和镇党委工作安排不折不扣贯彻落实。

（二）全面调整疫情防控政策。经过三年时间的努力，当前疫情防控工作已经进入了新的阶段。责任重于泰山，守土必须尽责。我们要摒弃“躺平”、松懈心态，牢固树立“为国守边、为国把关”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，坚决打击跨境违法犯罪，统筹好发展和安全两件大事，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，争取获得全面胜利。

（三）加快乡村振兴示范区建设。继续落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定。迅速开展“一平台、三机制”专项行动，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。大力实施乡村振兴战略，确保粮食作物播种面积稳定在4.5万亩以上，稳步提升粮食产能，保证粮食安全。其次，坚持做强传统产业并发展好新兴产业。继续抓好甘蔗产业提质增效，甘蔗种植面积保持在5.8万亩以上，工业入榨量保持在30万吨以上；继续加强烟草种植管理，提高烟叶质量和烟农收入，确保完成烟叶收购任务；新植桑园1000亩以上。再次，充分利用丰富的农产品资源，提高产品质量，延伸农产品价值链。坚持培育壮大以高端水果、生态蔬菜为重点的新兴产业，巩固核桃、茶叶等特色产业，拓宽农民增收渠道。景罕镇规划在2023年项目中申报项目19个，涉及金额33265000元，项目涵盖了产业发展、基础设施建设等方面，切实为景罕镇产业发展、补足群众生活短板作出谋划，其中产业发展资金规划占比达到63.16%。继续挖掘民族文化，打造乡土特色品牌。依托朋生目瑙纵歌节和泼水节两大重要民族节日活动，通过创新宣传引导和示范引导机制，引导多元资金和人才进入乡村文化产业，激活乡村民族文化、旅游、物产等资源，进一步激励农民进行民族服装、饰品、食物等产业的开发。

（四）加快推进基础设施建设。坚持区域协调发展。一是继续实施农田水利巩固提升工程。加大山区村人畜饮水、灌溉沟渠、土地整治力度，着力改善农村生产生活条件。二是加快农村公路建设，不断完善农村公路网络，提高农村公路管理养护水平和抗灾保通能力，构建农村公路外通内联的交通运输网络。三是充分发挥地区优势，结合乡村振兴战略，科学合理安排，全力推进美丽乡村建设，深入开展农村环境卫生整治及美化、亮化、特色化工程，打造环境优美、人文和谐的“甜城景罕”。四是统筹推进电力、广播电视、网络宽带等工作，不断提高群众生活质量。五是加快招商引资力度，更加自觉主动地服务和融入国家“一带一路”、中国（云南）自由贸易试验区德宏片区建设的优势，积极落实好各种优惠政策，不断优化投资环境，引进各种企业落户景罕。扎实推进“三支柱一标杆”建设，紧紧拴住农民增收这个关键发展特色优势农业，全面提升农业科技水平，在建品牌上下足功夫，培植、发展、壮大景罕辖区企业、个体户。着重在引进投资规模大、带动能力强的大项目上下功夫，以此带动辖区企业的成长。着力培植一批科技含量高、市场前景好、成长性强的龙头企业，尽快打造产业优势。六是加快中心集镇建设，不断推进美化、绿化、亮化、净化进程。积极向上争资金、争项目，努力争取一批关系全局和长远发展的大项目，推进糖化工业园、航空产业园、甜蜜小镇规划建设。

（五）加强生态环境治理。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，努力打造天更蓝、山更绿、水更清的生态景罕。继续推进河湖长制、水源头治理工作，加强水生态修复，切实改善河流水库水环境质量。强化农业面源和畜禽养殖污染治理。严格落实城乡人居环境提升、厕所革命、农业面源污染治理、秸秆焚烧治理、森林植被保护、义务植树等工作。广泛开展绿色家庭、绿色校园、绿色社区、绿色餐馆创建行动，引导公众绿色低碳生活。

（六）提升民生保障水平。突出民生福祉，稳步发展各项社会事业，优化基本公共服务，不断提升群众幸福指数。进一步完善城乡低保、社会救助、救灾救济制度，扩大城乡低保覆盖面，发挥社会兜底保障作用。持续改进妇女儿童权益保障、养老服务、残疾人权益保障，全力抓好社会保障政策。深入推进殡葬改革，倡导绿色文明殡葬。做好卫计工作，促进人口均衡发展。落实好健康扶贫政策，解决好广大群众看病难、看病贵问题。全面推进义务教育均衡发展，加大教育投入，改善办学条件，提高教学质量。加强民族民间传统文化的挖掘、保护与开发，持续巩固广播电视村村通工程，不断丰富人民群众的精神文化生活。加快发展体育事业，开展全民健身运动，促进运动健康产业发展。积极向上争取资金，丰富群众文化生活，促进文娱事业蓬勃发展。

（七）全面加强社会治理，推进民族团结进步示范区建设。狠抓社会管理创新工作，持续开展扫黑除恶专项工作，全面提升吸毒人员管控能力，着力解决吸毒人员回归社会难的问题，持续保持禁毒整治的高压态势。加强和改进信访工作，畅通诉求渠道，健全完善社会矛盾排查预警调处机制、重大决策事项社会稳定风险评估机制，注重从源头上防范和化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。持续抓好民族团结进步示范创建活动，深入推进宗教与防邪反邪工作。不断强化安全生产目标管理责任制，认真抓好“三安”工作，杜绝重特大事故发生，避免和减少安全事故及火灾造成的损失，确保群众生命、财产的安全。持续提升民族宗教事务治理能力，巩固拓展民族团结进步示范乡镇创建成果，加快推进现代化绿美小城镇建设。

（八）全力打造五新政府形象。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，全面推行“三法三化”，坚持情况在一线掌握、工作在一线推动、问题在一线解决，强化新常态下干部队伍锻造，抓好作风建设，推进作风转变，着力打造脚踏实地、权责明确的政府，说话算话、言行必果的政府，崇尚实干、注重实效的政府。坚持依法行政。坚持用法治的思维和方式调节经济运行、治理社会事务。严格依照法定职责和程序行使权利、履行职责，做到“法定职责必须为、法无授权不可为”，始终把依法行政贯穿于政府工作全过程。大力推行政务公开、办事公开，让政府权力在阳光下运行。坚持高效施政。加强政府效能建设，坚持高标准、严要求、快节奏。深入开展调查研究，及时介入基层问题解决第一线。严格执行责任追究制，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为，坚决克服懒政、怠政，坚决惩处失职、渎职。继续发扬苦干实干精神，把更多精力用在谋划发展、推动工作上。提高政治执行力，营造想干事、会干事、干成事的浓厚氛围。坚持为民执政。坚持把群众路线作为根本工作路线，切实解决“四风”方面的突出问题。进一步健全完善联系群众、服务基层的工作机制，认真倾听群众呼声，切实解决群众合理诉求。坚持把更多的精力投入到公共服务上，把更多的财力倾斜到改善民生上，多干让人民满意的好事、实事，以发展聚民心，以公道赢民心，以真情暖民心，用干部的辛苦指数提升人民群众的幸福指数，把景罕各项工作推向前进。坚持廉洁从政。严格遵守中央八项规定精神，开展“八扬八治”深化作风建设活动，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费。全面落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，从严责任追究。坚持用制度管权、管事、管人，严格重点领域和关键环节监管。加强审计监督和行政监察，严肃查处各类违法违纪案件和损害群众利益行为，做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制41人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14272246.27元，其中：一般公共预算12772246.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1500000元。

与上年对比增加2961146.27元，增幅26.18%，主要原因分析一是上年度月发绩效仅做了一个月的预算资金；二是本年新增了1500000元的单位自有资金收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12772246.27元，其中：本年收入12772246.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12772246.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1461146.27元，增幅12.92%，主要原因分析上年度月发绩效仅做了一个月的预算资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14272246.27元。财政拨款安排支出12772246.27元，其中：基本支出12295046.27元，与上年对比增加1510346.27元，增幅14%，主要原因分析上年度月发绩效仅做了一个月的预算资金；项目支出477200.00元，与上年对比减少49200元，降幅9.35%，主要原因分析本年减少公共租赁住房运行维护费项目经费。单位自有资金支出1500000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2023年预算9923256.95元，其中：用于2010104-人大会议56800.00元，主要用于一年两次的人民代表大会和主席团会议支出；2010108-代表工作52000.00元，主要用于镇人大代表活动开支；2010301-行政运行5596739.55元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出；2010350-事业运行4217717.40元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2023年预算18000.00元，其中：用于2070109-群众文化18000.00元，主要用于群众文化、乡镇文化建设与共享工程运行。

3.“社会保障和就业支出”2023年预算1113393.20元，其中：用于2080501-行政2994.00元，主要用于行政离退休人员开支，用于2080502-事业单位离退休13500.00元，主要用于事业离退休人员开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1004483.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤67813.20元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出24603.00元，主要用于工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2023年预算692496.12元，其中：2101101-行政单位医疗237972.36元，用于行政人员医疗保险；2101102-事业单位医疗256130.76元，用于事业人员医疗保险；用于2101103公务员医疗补助160725.00元，主要用于公务员医疗保险缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出37668.00元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

5.“节能环保支出”2023年预算240000.00元，其中：用于2110101-行政运行40000.00元，主要用于环卫包干经费支出；2110304-固体废弃物与化学品200000.00元，主要用于垃圾热解站运行支出。

6.“农林水支出”2023年预算110400.00元，其中：用于2130799-其他农村综合改革支出110400.00元，主要用于村民小组补助。

7.“住房保障支出”2023年预算674700.00元，其中：用于2210201-住房公积金674700.00元，主要用于干部职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出10365838.07元。

（1）基本工资2635756.20元（其中：基本支出2635756.20元，项目支出0元）；

（2）津贴补贴3008338.2元（其中：基本支出3008338.2元，项目支出0元）；

（3）奖金239146.35元（其中：基本支出239146.35元，项目支出0元）；

（4）绩效工资2084821.20元（其中：基本支出2084821.20元，项目支出0元）；

（5）社会保障缴费1721582.12元（其中：基本支出1721582.12元，项目支出0元）；

（6）住房公积金674700.00元（其中：基本支出674700.00元，项目支出0元）；

（7）其他工资福利支出1494元（其中：基本支出1494元，项目支出0元）；

2.商品和服务支出819275.00元

（1）办公费559175元（其中：基本支出244175.00元，项目支出315000.00元）；

（2）会议费51800.00元（其中：基本支出0元，项目支出51800.00元）；

（3）工会经费113300.00元（其中：基本支出113300.00元，项目支出0元）；

（4）公务接待和公车运行维护费95000.00元（其中：基本支出95000.00元，项目支出0元）；

2.对个人和家庭的补助1587133.20元

（1）生活补助1587133.20元（其中：基本支出1476733.20元，项目支出110400元）；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

景罕镇人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350000.00元，较上年减少80000.00元，下降18.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

景罕镇人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

景罕镇人民政府部门2023年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少80000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为35次，共计接待7000人次。

减少原因：厉行节约，缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

景罕镇人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为150000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费150000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：政府采购就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.三公经费：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费简称三公经费。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

景罕镇人民政府部门2023年机关运行经费安排2267475.00元，与上年对比增加1495675.00元，增长193.79%，主要原因分析一是为保障我单位正常运行，年初预算时较往年细化经费安排加大了经费保障程度；二是2023年预算增加了单位自有资金预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，景罕镇人民政府部门资产总额9113678.41元，其中，流动资产2619942.95元，固定资产4907781.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1585954.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2608262.56元，其中固定资产减少645864.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400100600111

[附件: 附件3.景罕镇2023年部门预算公开表20230310101042339]