陇川县章凤镇人民政府2023年预算公开

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陇川县章凤镇人民政府2023年预算公开

目录

第一部分陇川县章凤镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县章凤镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县章凤镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

章凤镇党委、人大、政府机关设4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。章凤镇事业单位中心站所设置7个，包括：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心（以上中心站所属于章凤镇人民政府内设机构）。

陇川县章凤镇人民政府所属单位0个（章凤镇人民政府属于一级预算单位，无所属二级预算单位）。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务介绍：1.坚持发展第一要务，集中精力狠抓产业经济。把产业发展摆在更加突出的位置，持续实施工业倍增和“彰文兴旅”行动，推动产业链优化升级，不断提高经济质量效益和比较竞争力。2.巩固拓展脱贫攻坚成果，持续稳步推进乡村振兴。一是严格落实“四个不摘”要求，持续开展对标准、补短板、强弱项，加强动态监测帮扶，消除致贫返贫风险隐患。二是全面优化农田水利总体布局，将“四好农村公路”建设与美丽乡村、乡村旅游等相结合，提升整体基本公共服务水平，通过改善基础设施，为贫困户发展特色产业，打造集采摘、观光、农业体验、文化体验等内容为一体的旅游服务业产业链。三是加大美丽宜居乡村建设，进一步推动全镇环境卫生整治，从打造卫生示范户、生态宜居示范村入手，以点串线、连线成片，全域规划、全域建设、全域提升、全域推进，把乡村打造成为“大花园”。3.强化社会治理，推动治理体系和治理能力现代化。抓好社会管理综合治理，抓好科教文卫事业，抓好社会保障事业。4.打造诚信政府，在依法行政上求突破。坚持依法行政，坚持实干兴政，坚持从严治政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制42人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16660016.79元，其中：一般公共预算14297424.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款1862592.64元，其他收入500000元。

与上年13591611元对比增加3068405.79元，增长22.58%，主要原因一是2023年单位自有资金2362592.64元纳入预算编制，二是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14297424.15元，其中：本年收入14297424.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14297424.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13591611元对比增加705813.15元，增长5.19%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16660016.79元。财政拨款安排支出14297424.15元，其中：基本支出13418424.15元，与上年12578811元对比增加839613.15元，增长6.67%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、住房公积金等相应增加。项目支出879000元，与上年1012800元对比减少133800元，减少13.21%，主要原因是减少2020年村民小组补助经费120800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2023年预算11310112.15元。其中：用于2010104-人大会议70500元，主要用于镇人大会的会议经费支出；2010108-代表工作67200元，主要用于镇人大代表活动开支；2010301-行政运行5897855.65元，主要用于在职行政人员工资福利支出及公用经费支出；2010350-事业运行4674556.5元，主要用于在职事业人员工资福利支出及公用经费支出；2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出600000元，主要用于农贸市场扩建失地农民养老保险经费支出。

2.“文化旅游体育与传媒支出”2023年预算18000元，其中：用于2070109-群众文化18000元，主要用于章凤镇文化站运行开支。

3.“社会保障和就业支出”2023年预算1239553元，其中：用于2080501-归口管理的行政单位离退休13000元，主要用于行政离退休人员开支；2080502-事业离退休10000元，主要用于事业离退休人员开支；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1113239元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤74592元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤支出；2089999-其他社会保障和就业支出28722元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出。

4.“卫生健康支出”2023年预算786835元，其中：用于2101101-行政单位医疗264729元，主要用于在职行政人员医疗保险缴纳；2101102-事业单位医疗290421元，主要用于事业人员医疗保险缴纳；2101103-公务员医疗补助189680元，主要用于公务员医疗保险缴纳；2101199-其他行政事业单位医疗支出42005元，主要用于城镇职工基本医疗保险。

5.“农林水支出”2023年预算122400元，其中：用于2130705-对村民委员会和村党支部的补助122400元，主要用于村民小组补助。

6.“住房保障支出”2023年预算820524元，用于2210201-住房公积金820524元，主要用于在职干部住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，2022年为180000元，较上年减少10000元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县章凤镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县章凤镇人民政府2023年公务接待费预算为90000元，比上年减少10000元，原因是：贯彻落实德宏州过紧日子要求，公用经费压缩5%。国内公务接待批次为360次，共计接待2500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县章凤镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为80000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费80000元，与上年一致无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公用经费：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

3.工资福利支出：人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县章凤镇人民政府2023年机关运行经费安排778950元，与上年507400元对比增加271550元，主要原因是调入人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县章凤镇人民政府资产总额19665148.38元，其中，流动资产13349152.42元，固定资产3811681.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程2495500元，无形资产8814.7元，其他资产0元。与上年14710900元相比，本年资产总额增加4954248.38元，其中固定资产增加545192.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1050元；资产使用收入0元，其中出租资产1328平方米，资产出租收入162900元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400101000111

[附件: 陇川县章凤镇人民政府20230309065153464]