陇川县护国乡人民政府2023年预算公开

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陇川县护国乡人民政府2023年预算公开

目录

 

第一部分 陇川县护国乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县护国乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县护国乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能及发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括： 党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

所属事业单位7个，分别是：

1、农业综合服务中心

2、文化广播电视服务中心

3、村镇规划建设服务中心

4、社会保障服务中心

5、财政所

6、农村经济经营管理站

7、林业站。

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，2023年是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的战略机遇期，做好本年工作责任重大意义深远。我们要抢抓机遇，紧紧围绕习近平总书记重要讲话精神及县委、县政府的工作部署，以只争朝夕的拼搏精神抓落实，以奋发有为的崭新面貌谋发展，奋力开启建设美丽、富裕、和谐护国新征程。2023年我乡重点工作如下：1.坚守政治担当，压紧压实主体责任。2.围绕“农业强、农村美、农民富”走实乡村振兴好路子。3.加大力度，深入推进，确保爱卫创卫工作常态长效。4.着力提高公共服务能力。5.抓好乡风文明。6.协力共建幸福美好新生活。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制37人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休0人，退休 13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10716834.49元，其中：一般公共预算9716834.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。与去年的部门财务总收入9302100元相比增加1414734.49元，主要原因一是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加；二是单位自有资金纳入预算编制，增加其他收入1000000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9716834.49元，其中：本年收入9716834.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9716834.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比增加414734.49元，增长4.46%，主要原因分析是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10716834.49元。财政拨款安排支出 9716834.49元，其中：基本支出9583234.49元，与上年对比增加414734.49元，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加；项目支出133600元，与上年持平无变化；单位资金支出1000000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（不含自有资金）

1.201“一般公共服务支出”2023年预算7910226.05元，其中：2010104-人大会议46000元，主要用于乡人大主席团工作经费10000元，乡人大会会议经费（50人×360元/人.年×2次）36000元；2010108-代表工作主要用于乡人大代表活动经费（50人×800元/人.年）40000元；2010301-行政运行5009294.4元，主要用于在职行政人员工资福利支出及在职公用经费支出，2010350-事业运行2814931.65元，主要用于在职事业人员工资福利支出及在职公用经费支出。

2.207“文化旅游体育与传媒支出”2023年预算18000元，其中：2070109-群众文化18000元，主要用于乡镇文化站活动经费及共享工程运行费。

3.208“社会保障和就业支出”2023年预算806633.6元，其中2080501-行政单位离退休6000元，主要用于离退休公用经费，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出753471元，主要用于职工基本养老保险；2080801-死亡抚恤33177.6元，主要用于遗属补助及抚恤费。2089999-其他社会保障和就业支出13985元，主要用于失业保险13985元。

4.210“卫生健康支出”506742.84元，其中2101101-行政单位医疗210851元，主要用于行政人员医疗补助；2101102-事业单位医疗158841元，主要用于事业人员医疗补助；2101103-公务员医疗补助108795.84元，主要用于公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出28255元，主要用于工伤保险缴费9418元，生育保险18837元。

5.213“农林水支出”2023年预算29600元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助29600元，主要用于村民小组补助。

6.221“住房保障支出”2023年预算445632元，2210201-住房公积金，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

无，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县护国乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190000元，与上年预算相比减少10000元，下降5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费，2023年出国（境）费预算0元，与上年预算持平无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县护国乡人民政府2023年公务接待费预算95000元，与上年预算相比减少5000元下降5%。原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。国内公务接待批次为360次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县护国乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为95000元，与上年预算相比减少5000元下降5%，2023年公务用车购置费0元，与上年预算持平无变化。2023年公务用车运行维护费预算95000元，与上年预算相比减少5000元下降5%，2023年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

3、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年部门机关行政运行经费434640元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括在职公用经费428640元，退休公用经费6000元。与2022年相比减少38460元，原因是年末实有人数减少1人，在职公用经费对应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县护国乡人民政府资产总额7291058.88元，其中，流动资产5397453.53元，固定资产1893604.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1886164.69元，其中固定资产减少1297603.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值160859元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400100500111

[附件:护国乡人民政府部门预算公开表20230309034227893]