陇川县委办2023年预算公开

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陇川县委办2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县委办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县委办2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县委办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，立调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县委文件、电报、信函的收发传递归档销毁及保密工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家扩省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并用时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协调处理群众来信来访；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内设综合调研股、督查室、文电法规股、常委办、会议活动股、信息值班室、行政后勤股、其他股室、政工档案股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署；县党代会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作。

2.2023年将召开县委十三届第二次党代会议一次，预计参会人员440人。

3.县委副书记和常委工作2023年通过1位县委书记、1名县委副书记和2名常委、1名调研员挂钩扶持经费，支持村民发展产业，改善村民生产生活状况。

4.党委督查工作，（1）为完成上级党委政府交办的督查工作任务；（2）定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察，分析存在的问题，提出工下步工作建议，协调相关事项，加快工作推进；（3）定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制26人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6471707.65元，其中：一般公共预算6441707.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30000.00元。

与上年对比增加817607.65元，增加14.46%，主要原因：一是在职人员工资提标，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出增加387607.65元；二是项目经费县级领导基金增加400000.00元；三是单位自有资金纳入预算增加30000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6441707.65元，其中：本年收入6441707.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6441707.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加787607.65元，增加13.93%，主要原因：一是在职人员工资提标，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出增加387607.65元；二是项目经费县级领导基金增加400000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6471707.65元。财政拨款安排支出6441707.65元，其中：基本支出5041707.65元，与上年对比增加387607.65元，增加8.32%，主要原因是在职人员工资提标，从而导致基本支出中的人员工资支出和随工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险、大病保险等卫生健康支出、住房公积金支出增加387607.65元；项目支出1400000.00元，与上年对比增加400000.00元，增加40%，主要原因是县级领导基金增加。单位自有资金支出30000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2013101款一般行政管理事务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3873888.05元，用于人员工资、机构运行支出；

2.功能科目2013102款一般行政管理事务—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务1400000.00元，主要用于处级领导、党委督查和办公室开展工作；

3.功能科目2080501款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休7500.00元，主要用于开展退休人员相关工作支出；

4.功能科目2080505款社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出468947.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.功能科目2080801款社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14433.60元，主要用于遗属抚恤支出；

6.功能科目2080899款社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出3662.00元，主要用于支付工伤保险；

7.功能科目2101101款卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗237671.00元，主要用于支付基本医疗和大病保险；

8.功能科目2101103款卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助76938.00元，主要用于支付公务员医疗保险；

9.功能科目2101199款卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17964.00元，主要用于职工基本医疗保险支出；

10.功能科目2210201款住房保障支出—住房改革支出—住房公积金340704.00元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.工资福利支出4575694.05元。其中基本工资1221507.00元、津贴补贴1586818.80元、奖金109292.25元、月绩效奖励512190.00元、机关事业单位基本养老保险缴费468947.00元、职工基本医疗保险缴费237671.00元、公务员医疗补助缴费76938.00元、其他社会保障缴费21626.00元、住房公积金340704.00元。

2.商品和服务支出1831580.00元；其中办公费916440.00元、福利费45000.00元、差旅费70000.00元、劳务费190000.00元、工会经费106780.00元、其他商品和服务支出137500.00元、公务用车运行维护费100000.00元、其他交通费用265860.00元。

3.对个人和家庭的补助14433.60元，为职工遗属生活补助。

4.资本性支出20000.00元，为办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

2023年在编制部门预算时，部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0元。我单位没有收到任何省对下专项转移支付的相关文件和依据，我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额74900.00元，其中：政府采购货物预算74900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县委办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260000.00元，较上年减少130000.00元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县委办2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少100000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少原因是本年度无公务出国（境）预算。

（二）公务接待费

陇川县委办2023年公务接待费预算为100000.00元，较上年增减少30000.00元，下降23.07%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。减少原因严格执行接待的相关规定，厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县委办2023年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费160000.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县委办2023年部门机关行政运行经费安排178220.00元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水电费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。2023年机关运行经费178220.00元，主要用于办公经费、福利费、工会经费等日常开支，以保证县委办公室机构正常运转。与上年对比减少9380.00元，减少原因是厉行节约压缩办公费支出导致本部门行政运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县委办资产总额1861125.64元，其中，流动资产131269.32元，固定资产1729856.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加978949.97元，其中固定资产增加988171.26元。流动资产减少9221.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

监督索引号53312400349700111

  [附件: 县委办部门预算公开样表20230307040223941]