陇川县教育体育局2023年预算公开

监督索引号53312400436000000

 

陇川县教育体育局2023年预算公开目录

 

第一部分陇川县教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县教育体育局2023年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全县教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责县级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责全县各级各类学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学县级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育。按规定管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全县青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、教育扶贫、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动、管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推进体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全县体育场馆建设及运营管理。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办、人事股、财基股、督导办、教育股、招生办、德育安全股、老年人体育事业发展中心、体育股、青少年校外活动中心。

陇川县教育体育局所属单位26个，分别是：

1.陇川县教育体育局（本及）

2.陇川县教育科学研究中心

3.陇川县章凤镇中心学校

4.陇川县景罕镇中心学校

5.陇川县城子镇中心学校

6.陇川县陇把镇中心学校

7.陇川县户撒乡中心学校

8.陇川县清平乡中心学校

9.陇川县护国乡中心学校

10.陇川县勐约乡中心学校

11.陇川县王子树乡九年一贯制学校

12.陇川县第一示范幼儿园

13.陇川县第二示范幼儿园

14.陇川县第一小学

15.陇川县第二小学

16.陇川县民族小学

17.陇川县民族中学

18.陇川县第二中学

19.陇川县第三中学

20.陇川县第四中学

21.陇川县第五中学

22.陇川县第一中学

23.陇川县章凤完全中学

24.陇川县职业高级中学

25.陇川县勐约农村实用人才培训学校

26.陇川县第三幼儿园

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省委和省教育厅决策部署，坚持立德树人根本任务，多措并举开展学习宣传教育活动，以党建、团建、队建促教学、师风、学风，加强教育体育系统党风廉政建设工作。认真贯彻落实中共中央办公厅关于《中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》及省、州相关文件精神，坚持“一校一案”，积极稳妥中小学校党组织领导的校长负责制工作，确保工作落地见效。

2.加强中小学校思想政治工作和意识形态工作。落实全面从严治党，推进学校党建工作创新提质。结合“云岭红烛·育人先锋”、基层党组织示范创建和党组织规范化达标建设等工作要求，健全中小学校党建领导机制和工作机制，着重培育一批中小学校党建示范点。强化举措，抓好抓实意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制。依法管理境外非政府组织在学校的活动。加强宗教管理，决不能让任何组织和个人在学校传播宗教。维护好网络意识形态安全，加强对学校门户网站、微信公众号的自查工作。开展好学校形象宣传工作，打造教育形象品牌。

3.狠抓师德师风建设，抓好校长和教师队伍管理。加强校长队伍建设，选好配强校长。推进“校长职级制”改革，继续开展校长轮岗交流工作。加强师德师风建设，严肃整治教育体育系统违规违纪情况，促进教风、师风、学风大转变。全力推进作风革命、效能革命，以良好的工作作风推动各项教育改革政策落地见效。

4.加强学习培训，持续提升教师素质。继续加大教师培训力度，深化培训内容，提高培训质量和效率。继续采取“送出去，请进来”的方式加大教师队伍的培训力度，提高教师业务水平。严格执行义务教育阶段学校教师“县管校聘”工作，加大教师队伍合理流动的力度，提升农村学校师资水平。

5.多措并举，提升教育教学质量。树立“12年一盘棋”的发展理念，积极推进教育体制改革，加强小学、初中阶段教学成绩提升，扎实抓好普通高中阶段内涵发展，稳妥推进高考综合改革，做实职业教育特色发展，规范民办教育管理。全面聚焦课堂，向40分钟课堂要教育教学质量，对学生成绩加强研判分析，抓实集体备课和课堂教学，对教学成绩较差的学校，教科中心组织专家团队驻点指导并解决问题。

6.积极争取资金，加大学校项目建设力度。2023年计划开工建设项目13个，计划新建建筑面积15160平方米、提升改造运动场30000平方米，计划总投资64840000元。

7.全面做好学校安全工作。认真贯彻“党政同责、一岗双责”责任制，落实好主体责任，逐级签订安全责任书，细化目标和责任。利用校园安全周、安全月等开展好主题宣传活动，不定期开展应急演练，提高师生安全防范意识。进一步建立完善校园安全工作联席会议制度和校园安全管理制度，加强校园周边环境整治，规范学校突发事件应急预案，构建和谐平安校园。继续加强“3十1”警校共建工作，加强校园安全人防、物防、技防建设，不断提高安全防范能力。

8.认真抓好抓实体育和艺术工作。一是持续开展各类活动，引导全民健身普及化。围绕“周周有活动、月月有赛事”的目标，抓住重大节假日和重大活动的时间节点，打造群众身边的活动平台，重点打造民族、边境品牌系列活动。二是积极组织参加和承接好各级各类赛事。三是全面抓好学校体育工作，抓好新中考顺利推进，提高学生身体素质。四是继续抓好体育设施建设工作，认真做好体育公园项目和全民健身运动中心项目建设，做好体育项目建设申报工作。五是全面加强艺术教育，开展“让每一位学生都有2项特长”活动，积极培育一批县级艺术特色品牌学校。继续开展第二届“大美陇川”全县师生书画摄影比赛活动，提升师生书写水平和艺术修养，丰富校园文化生活。认真做好学校艺术展示活动评比活动，开展好初中音乐、美术中考测查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共26个。其中：财政全额供给单位26个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位25个。截2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2155人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制2141人。在职实有2088人，其中：财政全额保障2088人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员770人，其中：离休0人，退休770人。

车辆编制24辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入497920509.06元，其中：一般公共预算449420509.06元，政府性基0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入48500000.00元。

与上年405223700元对比增加92696809.06元，增加22.88%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；二是本年度新增单位1个，非税收入安排保育经费增加；三是本年度新增陇川县国家教育考试劳务费及车辆运行费、陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费；四是本年度将单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入449420509.06元，其中:本年收入449420509.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款449420509.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年405223700元对比增加44196809.06元，增加10.91%，主要原因一是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加，二是本年度新增单位1个，非税收入安排保育经费增加，三是本年度新增陇川县国家教育考试劳务费及车辆运行费、陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出497920509.06元。财政拨款安排支出449420509.06元，其中：基本支出388027709.06元，与上年353677300元对比增加34350409.06元，主要原因是工资中月发绩效纳入基本养老保险缴费基数，导致养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险、公务员医疗补助预算数增加；项目支出61392800.00元，与上年对比增加9846400.00元，单位自有资金48500000.00元，与上年对比增加48500000.00元。一是本年度新增单位1个，非税收入安排保育经费增加，二是本年度新增陇川县国家教育考试劳务费及车辆运行费、陇川县义务教育学校课后服务补助专项经费。三是单位自有资金支出48500000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.功能科目2050101“教育支出—教育管理事务—行政运行”7378435.45元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目2050199“教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”400000.00元，主要用于偿还西发项目贷款。

3.功能科目2050201“教育支出-普通教育-学前教育”27408959.80元，主要用于保障学前教育阶段教师工资以及幼儿园正常运转开支。

4.功能科目2050202“教育支出-普通教育-小学教育”150240611.31元，主要用于保障小学阶段教师工资以及学校正常运转开支。

5.功能科目2050203“教育支出-普通教育-初中教育”79953524.40元，主要用于保障初中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

6.功能科目2050204“教育支出-普通教育-高中教育”42611425.50元，主要用于保障普通高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

7.功能科目2050205“教育支出-普通教育-高等教育”171000.00元，主要用于资助家庭经济困难大学生完成学业以及保障大学生助学贷款的风险补偿开支。

8.功能科目2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”7690794.50元，主要用于保障职业高中阶段教师工资以及学校正常运转开支。

9.功能科目2050499“教育支出-成人教育-其他成人教育支出”970154.75元，主要用于保障成人文化技术学校和陇川县勐约农村实用人才培训学校教师工资以及学校正常运转开支。

10.功能科目2050802“教育支出-进修及培训-干部教育”2667239.95元，主要用于保障陇川县教育科学研究中心教师工资以及学校正常运转开支。

11.功能科目2050803“教育支出-进修及培训-培训支出”1000000.00元，主要用于保障全县各级各类学校开展教师业务培训经费支出；

12功能科目2050999“教育支出-其他教育支出-其他教育费附加安排的支出”32831700.00元，主要用于保障主要用于保障各级各类学校校舍建设和校舍维修工程支出。

13.功能科目2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”150000.00元，主要用于保障陇川县青少年校外活动中心正常运转开。

14.功能科目2070307“文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆”300000.00元，主要用于保障县体育运动中心基础设施改造。

15.功能科目2070308“文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育”2510000.00元，主要用于大美陇川“系列体育文化旅游活动正常运转开支。

16.功能科目2070399“文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出”200000.00元，主要用于保障老年人体育事业正常运转开支。

17.功能科目2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”4000.00元，主要用于保障教体系统公务员退休经费支出。

18.功能科目2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”2148305.80元，主要用于教体系统事业人员退休经费支出。

19.功能科目2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”38223264.00元，主要用于保障教体系统单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.功能科目2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”290085.60元，主要用于保障教体系统职工死亡抚恤费支出。

21.功能科目2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1653585.00元,主要用于保障教体系统职工社会保障和就业方面的支出。

22.功能科目2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”753600.00元，主要用于保障教体系统行政人员职工基本医疗保险缴费。

23.功能科目2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”18104387.00元，主要用于保障教体系统事业人员职工基本医疗保险缴费。

24.功能科目2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”5905268.00元，主要用于保障教体系统公务员医疗补助经费支出。

25.功能科目2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”1905504.00元，主要用于保障教体系统事业人员医疗保险及生育保险支出。

26.功能科目2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”23948664.00元，主要用于保障按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资109526684.40元（其中：基本支出109526684.40元，项目支出0元）;

（2）津贴补贴26249627.25元（其中：基本支出26249627.25元，项目支出0元）;

（3）奖金9580223.70元（其中：基本支出9580223.7元，项目支出0元）;

（4）绩效工资137918725.32元（其中：基本支出137918725.32元，项目支出0元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费38223264.00元（其中：基本支出38223264.00元，项目支出0元）;

（6）职工基本医疗保险缴费18857987.00元（其中：基本支出18857987.00元，项目支出0元）;

（7）公务员医疗补助缴费5905268.00元（其中：基本支出5905268.00元，项目支出0元）;

（8）其他社会保障缴费3559089.00元（其中：基本支出3559089.00元，项目支出0元）;

（9）住房公积金23948664.00元（其中：基本支出23948664.00元，项目支出0元）;

（10）其他工资福利支出5114905.80元（其中：基本支出2117305.80元，项目支出2997600.00元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费21293945.00元（其中：基本支出3730245.00元，项目支出17563700.00元）;

（2）水费420300.00元（其中：基本支出403500.00元，项目支出16800.00元）;

（3）电费450800.00元（其中：基本支出412000.00元，项目支出38800.00元）;

（4）邮电费375000.00元（其中：基本支出335000.00元，项目支出40000.00元）;

（5）物业管理费1088600.00元（其中：基本支出757000.00元，项目支出331600.00元）;

（6）差旅费350000.00元（其中：基本支出350000.00元，项目支出0元）;

（7）维修（护）费1870000.00元（其中：基本支出100000.00元，项目支出1770000.00元）;

（8）培训费1319200.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出1019200.00元）;

（9）劳务费4186000.00元（其中：基本支出1441400.00元，项目支出2744600.00元）;

（10）工会经费3290600.00元（其中：基本支出3290600.00元，项目支出0元）;

（11）其他交通费用527040.00元（其中：基本支出131040.00元，项目支出396000.00元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助290085.60元（其中：基本支出290085.60元，项目支出0元）;

（2）助学金1342800.00元（其中：基本支出0元，项目支出1342800.00元）。

4.资本性支出

（1）房屋建筑物购建32831700.00元（其中：基本支出0元，项目支出32831700.00元）;

（2）办公设备购置600000.00元（其中：基本支出600000.00元，项目支出0元）;

（3）基础设施建设300000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1040000.00元，较上年增加10000.00元，增长0.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县教育体育局2023年公务接待费预算为630000.00元，与上年持平无变化，主要原因为今年新增一所幼儿园（陇川县第三幼儿园）公务接待费预算增加10000.00元，陇川县教育体育局（机关）本年公务接待费预算数减少10000.00元，因此无变化。国内公务接待批次为2100次，共计接待10500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为410000.00元，较上年增加10000.00元，增长2.5%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费410000.00元，较上年增加10000.00元，增长2.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：今年增加了一所幼儿园（陇川县第三幼儿园），公务用车运行维护费预算10000.00元，因此较上年增加10000.00元

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算绩效目标情况详见附件2：陇川县教育体育局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

3.公用经费:公用经费是单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县教育体育局2023年机关运行经费安排523700.00元，与上年对比减少27300.00元，下降4.95%，主要原因是公用经费执行标准人均下调5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县教育体育局资产总额738571155.06元，其中，流动资产78496231.31元，固定资产659951865.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产123058.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上729353374.20元相比，本年资产总额增加9217780.85元，其中流动资产增加31369181.21元，无形资产增加68306.97元固定资产减少22219707.33元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400436000111

 [附件: 陇川县教育体育局2023年部门预算公开表20230309031948756] 

 [附件: 附件2-1：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开1] 

 [附件: 附件2-2：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开2]