陇川县水利局2023年预算公开

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陇川县水利局2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县水利局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻国家水行政的方针、政策和法规；拟写全县水利工作的政策，组织起草有关规范文件并监督实施。

（2）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水、地热水、地矿泉水）；组织拟订全县水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织配合编制县境内江河湖库的施治综合规划和流域有关专业并监督实施；组织拟订全县中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划建设项目的水资源和防洪的报审工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

（3）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；对各水功能区特别是引水区的水质及水环境进行保护管理，组织报审水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（4）组织指导水政监察和水政执法工作；协调并仲裁部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

（5）主管全县的水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审查、申报、审批城乡建设项目中涉及的水土保持方案；组织对水土流失的检测、综合防治并发布公告。

（6）组织编制并负责审查、申报全县小型水利、水电基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告；组织水利推广；组织监督实施水利行业技术质量和水利工程的规划、规范。

（7）组织指导全县水域及岸线的管理与保护；组织指导江、河级滩涂的治理和开发利用；会同有关部门办理国际河流和跨县河流的有关事务；组织管理具有控制性的跨乡（镇）的和属县统管的重要水利工程，指导水库大坝的安全监督。

（8）对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导水利行业的供水和多种经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节意见，监督和管理水利行业的国有资产。

（9）主管全县水利、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导农村水利基本建设工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（10）对全县小水电、城镇供水和乡（镇）供水工作；组织协调农田水利基本建设工作，指导协调农村电气化和农电体制改革、农网改造及电力扶贫工作。

（11）承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（12）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，水利水电股，水政水保股（含水政监察大队），水利工程管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

陇川县水利局将持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记治水重要论述精神，全面贯彻全国、全省、全州水利工作会议精神，锚定推动新阶段水利高质量发展目标路径，做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进水利重点工作。

1.压实管党治党责任，不断推进全面从严治党：一是深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党的重要论述精神，按照党的二十大及二十届中央纪委二次全会决策部署，以党的政治建设为统领，坚持内容上全涵盖、对象上全覆盖、责任上全链条、制度上全贯通，持之以恒推进全面从严治党，为推动新阶段水利高质量发展提供坚强保障。二是坚持党管干部原则，树立选人用人正确导向，落实新时代好干部标准。加强优秀年轻干部培养选拔，增强干部队伍整体效能。做好对干部全方位管理和经常性监督，推动干部能上能下、能进能出，让愿担当、敢担当、善担当蔚然成风。

2.加快推进项目规划建设，完善水资源调配格局：一是完成水利固定资产投资18500万元。二是年内争取完成南麻水库、帮董水库、农村供水保障专项行动项目、南宛河麻栗坝至城子大桥段河道治理工程、沿边行政村农村供水保障项目和芒允水库除险加固工程竣工验收工作。三是开工建设芒统水库、城乡供水一体化、吕门水库至广场水库连通工程、南麻河山洪沟治理和章凤镇南伞河生态清洁小流域工程，确保按时保质保量完成年度目标任务。三是上半年完成芒统水库初步设计报审，争取完成南撒河山洪沟治理和南宛喊河山洪沟治理工程初设审批工作；完成扎多水库可研报审，开展初步设计报告编制工作；继续推进弄贤水库、曼冒水库可研报告编制工作；开展曼哈水库前期工作；完成芒旦、海岗、地方头和弄贯四座水库的除险加固初步设计工作，开展户岛河至西湖水库连通工程可研工作；启动户撒中型灌区节水配套改造前期工作。

3.加强河湖库区生态治理，维护河湖健康生命：一是积极向上争取资金对绿美河湖进行建设，年内完成弄回水库和章凤水库省级抽查复核认定工作，同时开展好南宛河和龙江水库绿美河湖建设，力争2024年完成省级复核认定，全面完成绿美河湖达标认定工作。二是持续清理整治“四乱”问题，坚决遏增量、清存量，推进主要干流、大中型水库“四乱”问题清理整治，并向农村河道、小型水库延伸。开展重要河湖综合治理，全面排查入河湖排污口，完善截污治污设施，杜绝污水直排，严格管控畜禽粪污，开展农田尾水整治和河道清淤，推进以大盈江、瑞丽江为重点的水系保护修复攻坚战，提升重要河湖水环境要素监测能力，加强河湖长制督查考核，确保河湖长制各项工作落到实处、取得实效。

4.抓实水利监管工作，提升水利治理能力和水平：进一步加强取水许可监督管理，落实年度取用水计划，完成节水型社会建设验收，加强水土保持监管，全面完成水土流失治理目标，加大非法采砂及水事违法行为的打击力度；认真履行小水电安全监管责任，继续加强小水电生态流量泄放监管工作；加强水利工程运行管理，做好病险水库除险加固和水库维修养护工作，加快推进水利供水价格调整工作，力争上半年完成价格调整批复工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14,356,355.65元，其中：一般公共预算14,356,355.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加555,700元，增长4%，主要原因是本年增加地方头水库租用库区农田用于蓄水租金1,920,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,356,355.65元，其中：本年收入14,356,355.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,356,355.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加555,700元，增长4%，主要原因是本年增加地方头水库租用库区农田用于蓄水租金1,920,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14,356,355.65元。财政拨款安排支出14,356,355.65元，其中：基本支出8,592,655.65元，与上年对比减少674,700元，下降7.3%，主要原因是本年河道保洁员补助864,000元纳入项目支出核算；项目支出5,763,700元，与上年对比增加1,230,400元，增加27%，主要原因本年增加地方头水库租用库区农田用于蓄水租金1,920,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502事业单位离退休34,000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出844,845元，2080801死亡抚恤20,539.2元，2089999其他社会保障和就业支出31,735元，主要用于退休人员公用经费、养老保险及遗属补助支出；

2.功能科目2101103公务员医疗补助177,420元，2101199其他行政事业单位医疗支出31,683元，2101101行政单位医疗支出60,509元，2101102事业单位医疗支出365,013元，主要用于职工基本医疗保险。

3.功能科目2130301行政运行7,659,131.45元，主要用于保障河湖保洁员及行政单位人员工资以及机构正常运转开支；2130305水利工程建设1,265,400元，主要用于非税收入安排电气化项目国有资产收益金；2130306水利工程运行与维护3,024,100元主要用于水库运行与维护；2130314防汛100,000元主要用于防汛抗旱；2130316农村水利支出200,000元主要用于小型农田水利建设工程；

4.功能科目2210201住房公积金541,980元。主要用于行政单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000元，与上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县水利局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县水利局2023年公务接待费预算为20,000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为16次，共计接待156人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县水利局2023年公务用车购置及运行维护费为30,000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费30,000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指单位在职人员工资、津贴、生活补贴、公务运行办公、差旅、水电费等及退休人员生活补助等。

2.“河长制”，是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新；河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等为主要任务，通过构建责任明确、协调有序监管严格、保护有力的河湖管理保护体制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县水利局2023年机关运行经费安排330,980元，与上年对比减少37,500元，下降10.18%，主要原因是人员减少故经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县水利局资产总额430,265,967.1元，其中，流动资产36,298,674.13元，固定资产816,641.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程393,150,651.44元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54,693,500元，其中固定资产增加16,349.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53312400633300111

[附件: 陇川县水利局预算公开表20230307025948593]