中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年预算公开

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中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年预算公开目录

 

第一部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党陇川县委员会政法委员会2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督导制度；

2.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

3.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法；

4.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会；

5.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作；

6.统筹推进禁毒人民战争、边境管理、扫黑除恶、缉枪治爆、命案防控、见义勇为等工作；

7.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作；

8.建立完善政法领域维护国家政治安全工作协调机制，加强对维护国家政治安全工作的统筹协调和督办落实；

9.统筹推进政法公共服务体系建设，加强对政法单位信息化、智能化建设的指导协调，打造互联互通、开放兼容、安全高效的政法信息系统；

10.加强对同级法学会的领导和管理，推进法学会组织建设，为法学会充分发挥人民团体以及法学界、法律界群众团体、学术团体的优势作用创造条件；

11.完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（基层社会治理股、专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改股）、政治办（队伍建设和干部人事股、新闻宣传与信息化股）、禁毒防艾领导小组办公室八个股室；县禁毒委与县委政法委合署办公。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治建设，全面筑牢政治忠诚。始终坚持把政法队伍思想政治建设摆在第一位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的“五个”要求。一年来，开展政治理论学习、法律业务培训、政治轮训20余次；开展党性教育1次；集中培训，受训政法干部444人。

2.强化斗争精神，坚决维护国家政治安全。加强了县级安保维稳、四个专项行动专班人员力量；各乡镇（农场）、有关单位进一步加强组织领导，调整充实工作人员，明确职责分工，做到四个专项行动推进工作有人管、落实工作有人抓；县、乡建立了微信工作联络群，形成信息互通、上下联动的工作机制。全年共开展各种宣传69场次，发放宣传单、宣传品8000余份，制作展板、布标42块。

3.加强边境管控，全力维护边境安全稳定。今年以来，围绕护航党的二十大这条主线，陇川在整个边境全面掀起“百日攻坚专项行动”，全面强化操勤管理、全面排查隐患漏洞、全面严格管控措施、全面加强督查督导，进一步提升边境管控工作效能，筑牢边境安全屏障，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的边境环境。

4.深化平安建设，努力建设更高水平的平安陇川。一是突出矛盾风险大排查大化解。紧盯重点问题、重点领域、重点群体，扎实推进矛盾风险大排查大化解，切实维护全县社会持续稳定。充分利用好各类新闻媒体和社区网格员作用，曝光涉养老诈骗犯罪典型案例，以案说法开展宣传教育，增强广大群众特别是老年人法治意识和识骗防骗能力，进一步形成养老诈骗“人人喊打”的社会氛围，切实形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势，进一步提升人民群众获得感、幸福感、安全感。全县共开展集中宣传活动26场次，发放宣传手册3412份，微信公众号发布宣传信息10期，受教育群众5.507万人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023部门财务总收入5372093.05元，其中：一般公共预算5299093.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入73000元。

与上年6111520元对比减少739426.95元，减少12.1%，主要原因分析：部分项目涉密，2013101款部分项目经费未予以公开。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5299093.05元，其中：本年收入5299093.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5299093.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6111520元对比减少812426.95元，减少13.29%，主要原因分析：部分项目涉密，2013101款部分项目经费未予以公开。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5372093.05元。财政拨款安排支出5299093.05元，其中：基本支出3820193.05元，与上年3425000元对比，增加395193.05元，增长11.54%。主要原因分析：2022年退休2人，县内调入3人；项目支出1478900元，与上年2686500元对比减少1207600元，减少44.95%。主要原因分析：部分项目涉密，2013101款部分项目经费未予以公开。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2023年预算4546981.05元，主要用于工资福利2615161.05元、在职公用经费452920元，对个人和家庭的补助、行政运行、全县综治维稳工作、创建平安工作、乡镇综治维稳工作等专项业务支出共计1478900元。

2.“社会保障和就业支出”2023年预算302810元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出297470元，其他社会就业保障支出1340元，行政单位离退休经费4000元。

3.“卫生健康支出”2023年预算204598元，主要用于行政事业单位医疗支出156845元，公务员医疗补助47753元。

4.“住房保障支出”2023年预算244704元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

按经济科目分组情况如下：（其中：基本支出3820193.05元，项目支出1478900元）

1.工资福利支出3173673.05元其中：基本支出3173673.05元，项目支出0元。

（1）基本工资803136.6元（其中：基本支出803136.6元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴1552496.4元（其中：基本支出1552496.4元，项目支出0元）。

（3）奖金69928.05元（其中：基本支出69928.05元，项目支出0元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费297470元（其中：基本支出297470元，项目支出0元）。

（5）职工基本医疗保险缴费145689元（其中：基本支出145689元，项目支出0元）。

（6）公务员医疗补助缴费47753元（其中：基本支出47753元，项目支出0元）。

（7）其他社会保障缴费12496元（其中：基本支出12496元，项目支出0元）。

（8）住房公积金244704元（其中：基本支出244704元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出1935820元，其中：基本支出456920元，项目支出1478900元。

（1）办公费1700680元（其中：基本支出221780元，项目支出1478900元）。

（2）工会经费50000元（其中：基本支出50000元，项目支出0元）。

（3）公务接待费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）。

（4）其他交通费用175140元（其中：基本支出175140元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助189600元，（其中：基本支出189600元，项目支出0元）。

（1）生活补助189600元（其中：基本支出189600元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准推测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额30500元，其中：政府采购货物预算30500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委政法委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000元，较上年230000元减少10000元，减少4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委政法委2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陇川县委政法委2023年公务接待费预算为170000元，较上年180000元减少10000元，减少5.56%，各类公务接待批次为10批，共接待40人次。减少原因为：本年公务接待上厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委政法委2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费50000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委政法委2023年机关运行经费安排456920元，与上年436000元对比增加20920元，增长4.8%，增加的原因是其他交通费用比上年增加17340元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共陇川县委政法委资产总额858392.15元，其中，流动资产420673.56元，固定资产437718.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年786245.95元相比，本年资产总额增加72146.2元，其中固定资产增加249108元，流动资产减少125935.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值6850元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）新增资产配置情况

附表15新增资产配置表为空表，原因是本年度无新增资产。

 

 

监督索引号53312400321600111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会政法委员会预算表20230307060329794]