中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年预算公开

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中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年预算公开

目录

第一部分中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

中国共产党陇川县委员会政策研究室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，承办县委改革领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：县委深化改革办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年重点工作：一是起草、参与县委常委会工作报告、县政府工作报告；二是完成县委、县政府交办的重要文稿起草、修改；三是完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；四是推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1301071.45元，其中：一般公共预算1300271.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入800元。

与上年对比增加116533.45元，增长9.84%，主要原因分析为在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加，从而导致人员经费增加115500元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1300271.45元，其中：本年收入1300271.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1300271.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加115733.45元，增长9.77%，主要原因分析为在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加，从而导致人员经费增加115500元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1301071.45元。财政拨款安排支出1300271.45元，其中：基本支出1200271.45元，与上年对比增加115733.45元，增长10.67%，主要原因分析为缴费基数调整人员经费增加115500元；项目支出100000元，与上年持平无变化。单位自有资金800元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”918476.45元，主要用于在职人员工资809031.45元，在职公用经费109445元；功能科目“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”100000元，主要为项目支出陇川县全面深化改革工作经费100000元。

2.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1500元，主要用于退休人员公用经费；功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位基本养老保险缴费支出”111420元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”10891元，主要用于遗属补助支出；功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”664元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

3.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”54728元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费支出；功能科目“2101103卫生健康支出—行政单位医疗—公务员医疗补助”18145元，主要用于公务员医疗保险费支出；功能科目“2101199卫生健康支出—行政单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”4179元，主要用于在职人员工伤保险及生育保险缴费支出。

4.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”80268元，主要用于在职干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资284218.2元（其中：基本支出284218.2元，项目支出0元）。

（2）津贴补贴498128.4元（其中：基本支出498128.4元，项目支出0元）。

（3）奖金26684.85元（其中：基本支出26684.85元，项目支出0元）。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费111420元（其中：基本支出111420元，项目支出0元）。

（5）职工基本医疗保险缴费54728元（其中：基本支出54728元，项目支出0元）。

（6）公务员医疗补助缴费18145元（其中：基本支出18145元，项目支出0元）。

（7）其他社会保障缴费4843元（其中：基本支出4843元，项目支出0元）。

（8）住房公积金80268元（其中：基本支出80268元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费97555元（其中：基本支出34555元，项目支出63000元）。

（2）工会经费11000元（其中：基本支出11000元，项目支出0元）。

（3）公务接待费2500元（其中：基本支出500元，项目支出2000元）。

（4）邮电费18000元（其中：基本支出0元，项目支出18000元）。

（6）差旅费1500元（其中：基本支出0元，项目支出1500元）。

（7）劳务费9500元（其中：基本支出0元，项目支出9500元）。

（8）其他交通费用64890元（其中：基本支出64890元，项目支出0元）。

（9）办公设备购置6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）生活补助10891元（其中：基本支出10891元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无列入与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项项目。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8800元，其中：政府采购货物预算8800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委政研室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委政研室2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陇川县委政研室2023年公务接待费预算为10000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为7次，共计接待52人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委政研室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.机关运行经费：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委政研室2023年机关运行经费安排110945元，与上年对比增加245元，增长0.22%，主要原因分析为公务交通补贴增加3090元。主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、公务接费、工会经费以及其他交通费用。其中：在职公用经费44555元，与上年对比减少2345元，下降5%，主要原因分析为本年较往年人均在职公用经费减少5%；其他交通费用64890元，与上年对比增加3090元，增长5%，主要原因分析为公务交通补贴增加；离退休公用经费1500元，与上年对比减少500元，下降25%，主要原因分析为退休干部去世1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共陇川县委政研室资产总额132590.98元，其中，流动资产9124.46元，固定资产122476.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产989.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1811976.66元，其中固定资产减少10799.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）新增资产配置情况

附表15新增资产配置表为空表，原因是本年度无新增资产。

监督索引号53312400321800111

[附件：政研室预算公开表20230308092850666]