中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开

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中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年预算公开目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

  

 

中国共产党陇川县委员会机构编制委员会办公室2023年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；研究拟定全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性规定和相关政策并组织实施；负责全县党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核乡镇和县级机关各部门机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；研究拟订各级事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共陇川县委、陇川县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职能配置及其调整；负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核陇川县人大及其常务委员会、陇川县政协机关，陇川县人民法院、陇川县人民检察院和县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共陇川县委、陇川县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核县委、县政府工作部门和其他股级及以上机构(含事业单位)的设置与调整；审核县委、县政府工作部门和其他单位科级领导职数的调整。

8.审核全县各级事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；组织指导全县机构编制管理人员的培训工作。

11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共陇川县委、陇川县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设股室，包括：综合股（监督检查股）、机关事业股（登记管理股）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进基层整合审批服务执法试点工作

为进一步优化乡镇机构设置、优化审批服务执法体制机制，强化党建引领基层治理新的体制，根据州委办、州政府办公室印发《关于推进基层整合审批服务执法力量试点实施方案》的通知精神，我办牵头拟定方案并于5月27日以两办文件印发《陇川县关于推进基层整合审批服务执法力量试点实施方案》，以城子镇作为试点乡镇，推进基层管理体制改革。

2.加强机构编制管理

（1）严控机构编制总量。严格机构编制审批程序，建立机构编制总量控制和动态调控机制，实行编制使用计划审批制度，严格进人编制审核程序，严把人员“入口”，防止新增超编人员，进一步抓好控编减编工作，确保各类编制严格控制在州下达的编制总量内。

（2）认真做好机构编制日常管理工作。一是认真做好机构编制统计和编制实名制的动态管理工作。在机构编制日常管理中，加强对全县机构编制、实有人员进行动态管理，做好机构编制统计月报和报表动态分析，每月定期向上级编办报送实名制数据信息。二是盘活编制资源为人才引进提供编制保障。按程序审批我县年度招录招聘计划，认真做好年度公务员公开考试招录、事业人员考试招聘、引进研究生和考核招聘紧缺专业优秀人才计划审核工作。经上级同意，我县2023年公务员招录计划20名、引进研究生计划3名、教育卫生选优计划38名、事业招聘计划41名，共计102名。截至11月4日全县已招录公务员19名，事业单位招聘（安置）83人，其中：引进研究生3名、教育系统选优30名、卫生系统选优2名、事业单位考试招聘33名、农村订单定向免费医学生安置13名、退役士兵安置2人。三是优化工业园区管理体制。为进一步调整优化和合理设置我县工业园区机构，根据《云南省各类开发区优化提升总体方案》、《云南省开发区工作领导小组办公室关于省级以上开发区优化提升审核情况的通知》，德宏陇川工业园区作为一个片区纳入瑞丽重点开发开放试验区整合范围，我办积极做好陇川工业园区机构设置和编制调整等工作，今年4月将成立德宏陇川工业园区工作委员会等机构编制请示事项报州编委审批，7月底根据州委编委批复文件精神和9月县委编委文件精神，明确中共德宏陇川工业园区工作委员会、德宏陇川工业园区管理委员会的机构规格、内设机构、人员编制和领导职数，同时，成立下属事业单位德宏陇川工业园区产业发展中心，进一步优化工业园区管理体制。四是对机关工勤编制实行“退一收一”，年内收回机关工勤编制3名。五是继续做好机关、群团统一社会信用代码赋码工作。六是成立陇川县第三幼儿园，成立陇川县教育综合服务中心，撤销陇川县老年人体育协会、成立陇川县老年人体育协会，为县教育体育局下属事业单位；成立陇川县乡村振兴事务发展中心，为县乡村振兴局下属事业单位；成立陇川县人民政府行政复议办公室，设在县司法局；在县委党校加挂陇川县行政学校牌子；在陇川县项目评审中心加挂陇川县粮食和物资储备管理中心牌子；调整陇川县公安局森林警察队伍机构和职责；调整陇川农场机构设置、职责和内设机构；调整乡镇自然资源所机构名称和编制；明确县涉缅工作领导小组办公室有关机构编制事项；明确安委办有关机构编制事项。六是认真做好代表委员提案的办理工作。共办理县政协委员提案2件，经面商沟通，按时按质完成提案的答复工作，代表委员满意率100%。

（3）认真做好事业单位登记管理工作。继续推进事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记网上登记管理工作。全县事业单位法人网上登记单位共有145个，应参加事业单位法人年度报告的事业单位114个，完成网上办理年度报告114个，年检合格率100%，在事业单位在线网站公示年度报告114个，年度报告公示率100%。2022年共办理全县事业单位变更登记29个、设立2个。加强对事业单位法人事中事后监管，随机对其中11家事业单位法人的登记事项、年度报告等公示信息进行抽查，将抽查结果公告于“事业单位网上登记管理系统”。

3.加强编办自身建设

（1）抓党风廉政建设，切实筑牢思想道德防线。

（2）强化理论学习培训，促进队伍能力提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人（含机关工勤1人），事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1390097.45元，其中：一般公共预算1389697.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400元。

与上年1458800元对比减少68702.55元，减少4.71%，主要原因分析：一般公共服务比上年减少88347.55元，住房保障比上年增加8000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1389697.45元，其中:本年收入1389697.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1389697.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。其他资金400元。

与上年1458800元对比减少69102.55元，减少4.74%，主要原因分析：一般公共服务比上年减少88347.55元，住房保障比上年增加8000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1390097.45元。财政拨款安排支出1389697.45元，其中：基本支出1289697.45元，与上年1358800元对比减少69102.55元，减少5.09%，主要原因分析：一般公共服务比上年减少88347.55元，住房保障比上年增加8000元；项目支出100000元，与上年100000万元对比持平。其他支出400元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2023年预算1104452.45元，主要用于在职人员工资879192.45元，在职公用经费125260元，机构编制工作经费100000元。

2.“社会保障和就业支出”2023年预算120744元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出120075元，工伤保险缴费支出669元。

3.“卫生健康支出”2023年预算77801元，主要用于支付公务员医疗补助15010元，行政事业单位医疗支出62791元。

4.“住房保障支出”2023年预算86700元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

按经济分类情况如下（其中：基本支出1289697.45元，项目支出100000元）

1.工资福利支出1164437.45元(其中：基本支出1164437.45元，项目支出0元)。

2.商品和服务支出225260元(其中：基本支出125260元，项目支出100000元)。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9780元，其中：政府采购货物预算9780元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共陇川县委机构编制办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年持平无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共陇川县委机构编制办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共陇川县委机构编制办公室2023年公务接待费预算为10000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共陇川县委机构编制办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年补结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共陇川县委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排125260元，包括办公费、差旅费、公务接费、工会经费、会议费、培训费、邮电费以及其他交通费用。其中：在职公用经费50920元，其他交通费用74340元，与上年140100元对比减少14840元，主要原因是本年在职公用经费减少9380元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共陇川县委机构编制委员会办公室资产总额121511.01元，其中，流动资产15351.6元，固定资产106159.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年143642.15元相比，本年资产总额减少22131.14元，其中固定资产折旧为121208.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）新增资产配置情况

附表15新增资产配置表为空表，原因是因为无新增资产。

 

 

监督索引号53312400322500111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会机构编制办公室20230307053957009]