陇川县统计局2023年预算公开

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陇川县统计局2023年预算公开

 

目录

第一部分陇川县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县统计局是政府组成部门，承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确；组织实施国家统计局布置的统计制度、统计标准与发展规划；制定并组织实施全县统计调查制度和统计改革发展规划。

（二）机构设置情况

我部门公设7个内设机构，包括办公室、综合统计股、法规股、工交财贸统计股、农村经济统计股、普查办公室、地方统计调查队等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作。高质量、高标准、严要求完成月报、季报、定报工作任务；完成省、州、县交办的各项统计调查工作任务。

2.围绕中心，服务大局，着力提高统计服务水平。一是做好为县委、县政府的决策服务，对全县经济社会发展热点、难点问题进行分析研究，全面提升州考指标分析和预判水平，提出宏观调控咨询建议，推出一批分析透、建议好的统计产品。二是做好地方资产负债表、服务业部门联系会等工作，围绕县委、县政府发展目标，集中力量做好各项工作，确保实现县委、县政府既定目标。

3.加大培训，提高统计人员业务素质。一是组织专业骨干定期参加省、州培训，加强与省州的交流和沟通；二是不定期邀请州局各专业对我局业务人员进行培训，对涉及各专业的评估要点进行精心讲授。

4.开展并做好第五次经济普查的培训、入户登记编码、数据审核、纠错等工作，同时完成全国第五次经济普查正式填表登记，并做好各项指标的填写汇总工作。

5.继续做好联网直报等日常统计业务上报工作以及基本单位名录库更新维护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5080687.19元，其中：一般公共预算4449549.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入631137.69元。

与上年对比增加1970131元，增长63.33%，主要原因分析2023年增加第五次经济普查经费，2023年增加1名公务员且社保缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4449549.5元，其中：本年收入4449549.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4449549.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1338994元，增长43.04%，主要原因分析2023年增加1名公务员且社保缴费基数增加；2023年增加第五次全国经济普查经费1000000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5080687.19元。财政拨款安排支出4449549.5元，其中：基本支出2979549.5元，与上年对比增加436093.5元，增长17.14%，主要原因分析2023年增加公务员1人，2023年社保缴费基数增加；项目支出1470000元，与上年对比增加902800元，增长159.17%，主要原因分析2023年增加第五次全国经济普查经费1000000元，单位资金631137.69元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2010501“一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行”2494839.5元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010507“一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动”1000000元，主要用于第五次经济普查的培训、入户登记编码、数据审核、纠错等工作；参加省州组织的相关业务培训，提高统计局工作人员工作能力及统计知识和水平；

3.功能科目2010508“一般公共服务支出—统计信息事务—统计抽样调查”270000元，主要用于完整反映全县居民收入、支出以及家庭就业、消费住房、教育、医疗等情况，及时掌握农民工、贫困人口等群体的生活状况，客观解释城乡之间地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化；

4.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3500元，主要用于保障退休人员福利支出；

5.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”280009元，主要用于保障行政单位职工养老保险支出；

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4858元，主要用于职工的工伤保险及事业编制人员失业保险支出；

7.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗”97907元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出；

8.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业人员医疗”45976元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出；

9.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”44062元，主要用于保障职工医疗保险财政配套支出；

10.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”10842元，主要用于保障职工基本医疗及生育保险财政配套支出；

11.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”197556元，主要用于保障职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

如：1.工资福利支出

（1）基本工资772506元（其中：基本支出772506元）；

（2）津贴补贴839185.2元（其中：基本支出839185.2元）；

（3）奖金67375.5元（其中：基本支出67375.5元）；

（4）绩效工资398512.8元（其中：基本支出398512.8元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费280009元（其中：基本支出280009元）；

（6）职工基本医疗保险缴费143883元（其中：基本支出143883元）；

（7）公务员医疗补助缴费44062元（其中：基本支出44062元）；

（8）其他社会保障缴费15700元（其中：基本支出15700元）；

（9）住房公积金197556元（其中：基本支出197556元）；

（10）福利费21500元（其中：基本支出21500元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费417570元（其中：基本支出35570元，项目支出382000元）；

（2）工会经费61000元（其中：基本支出61000元）；

（3）差旅费38400元（其中：项目支出38400元）；

（4）其他交通费用102690元（其中：基本支出102690元）；

（5）印刷费60000元（其中：项目支出60000元）；

（6）劳务费730800元（其中：项目支出730800元）；

（7）培训费258800元（其中：项目支出258800元）。

五、县对下专项转移支付情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无与既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额165000元，其中：政府采购货物预算165000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，与上年持平无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县统计局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平无变化，原因是统计局目前暂无出国考察学习的计划。

（二）公务接待费

陇川县统计局2023年公务接待费预算为40000元，较上年持平无变化，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平无变化；公务用车运行维护费50000元，较上年持平无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排114600元，与上年增加700元，原因是本年从政府办调入1人，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括工会经费61000元，办公费35570元，福利费18000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县统计局资产总额627194.67元，其中，流动资产280966.76元，固定资产346227.91元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7800元，其中固定资产增加26800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400341000111

[附件: 陇川县统计局.部门预算公开20230302100220413202303061456331531]