陇川县退役军人事务局2023年预算公开

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陇川县退役军人事务局2023年预算公开目录

第一部分 陇川县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

陇川县退役军人事务局属于县政府组成部门和独立核算单位，具有执行国家意志的义务和保护一方平安的责任。肩负着对社会管理职能、公共服务职能、促进经济发展人民富裕、社会和谐的职责。

认真落实《中华人民共和国兵役法》、《军人抚恤优待条例》关于优抚对象和退役士兵安置工作的有关规定，积极探索新形势下做好优抚安置工作的途径和方法，推动优抚安置工作的落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括:办公室、综合股。所属单位1个，是陇川县退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

一是保障优抚对象定期补助待遇。努力兑现养老、医疗、住房、就业、教育等公共服务领域给予退役军人和其他优抚对象优先优惠政策。按月及时足额发放抚恤补助和生活补助，一年来，共为享受国家定期抚恤和生活补助的优抚对象661人发放优抚补助6043600元，其中发放“三属”补助6人197500元、伤残人员补助30人794600元、在乡老复员军人补助12人283100元、带病回乡退役军人补助18人165300元、“两参”退役人员补助330人3174400元、农村籍60岁及以上退役人员补助265人899400元、出国参战民兵民工补助2人8500元；落实城乡一体优抚对象生活困难补助政策，将领取国家定期抚恤和生活补助对象且属于民政部门认定的低保和特困人员纳入补助范围，累计发放补助520800元。认真落实军休干部“两个待遇”，军休管理人员已全部纳入退役军人服务中心编制。

二是开展困难退役军人帮扶援助。一年来，收到符合《德宏州退役军人事务局等5部门关于加强困难退役军人帮扶援助工作的实施细则》受理条件要求的困难退役军人帮扶援助申请共16人，已帮扶援助16人59500元。

三是有序推进优待证办理工作。陇川县退役军人和其他优抚对象优待证申领工作于2022年4月1日正式启动办理，全县各级退役军人服务站克服新冠感染疫情影响，通过广泛宣传、分批错峰、电话预约、上门服务等措施，有序推进优待证申办工作，截至12月16日，共受理优待证申请2179人，占预申领人数2673的81.5%，审核通过1441人，占申请人数的66.1%，已收到优待证1438张，发放975张。

四是安置工作提质增效，按规定及相关程序，安置随军家属1人，安置符合政府安排工作退役士兵2人。上级下达集中移交二级伤残退役士兵1人，后经请示云南省退役军人事务厅，于11月集中移交至云南省荣誉军人康复医院。

五是巩固省级双拥模范县创建成果，提升双拥工作水平。一是定期召开双拥工作领导小组全体会议，落实双拥专题会商制度。二是广泛深入开展以爱国主义为核心的国防教育和双拥宣传教育，在双拥教育阵地开展集中教育活动，扎实推进悬挂光荣牌、送立功受奖喜报和慰问信等工作，大力营造社会拥军氛围。三是积极支持国防和军队建设，结合“双清单”工作为部队解决实际问题。四是严格按照政策法规，落实各项优抚政策，按时足月发放优抚补助，持续推进优待证申领工作，保障退役军人享受相应优待；按时完成转业复员干部、退役士兵、军休人员、伤病残退役军人接收安置任务，妥善解决随军家属就业安置和子女入学入托问题；鼓励和扶持退役军人就业创业，加大对退役军人的技能培训，为企业和退役军人搭建就业交流平台；继续加大烈士陵园的管理维护，完善基础设施建设，做实烈士陵园征扩面积的前期规划工作，2023年完成新发现的1处零散烈士墓迁入烈士陵园工作，策划一系列祭扫专题，更好地发挥烈士陵园作为爱国主义教育基地和红色革命教育基地的宣传教育作用；保持和有关部门的联动机制，及时解决现役军人、退役军人合理诉求，化解基础矛盾，全力做好信访维稳工作，确保2023年不发生越级上访、集体上访的事件。五是坚持经常开展双拥活动，积极开展“关爱功臣”“双拥在基层”活动，常态化联系困难退役军人，为重点优抚对象办好事办实事；积极协调党委政府、县人武部、驻地部队认真组织开展春节、“八·一”走访慰问活动及“9·30”烈士公祭活动等。通过不断提升改进、坚持守正创新，以更加扎实有效的举措推动双拥工作落实落地、见行见效，推动双拥工作稳步再上新台阶，续写新时代双拥工作陇川新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0 人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入 8359515.84元，其中：一般公共预算7576098.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入783417.52元。

与2022年部门财政总收入5948400.00元对比部门财政总收入增加2411115.84元。增加主要原因分析：一是单位自有资金未纳入预算编制；二是全县春节慰问在我局做预算，节日慰问经费增加；三是在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加；四是各类优抚对象补助标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7576098.32元，其中:本年收入7576098.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7576098.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年部门财务总收入5948400.00元对比2023年部门财务总收入增加1627698.32元，主要原因分析：一是全县春节慰问在我局做预算，节日慰问经费增加；二是在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加；三是各类优抚对象补助对象增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8359515.84元。财政拨款安排支出 7576098.32元，其中：基本支出2441298.32元，与2022年基本支出2235100.00元对比增加206198.32元，增长9.23%，主要原因分析：在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加；项目支出5134800.00元，与2022年项目支出3713300.00元对比增加1421500.00元，增长38.28%。主要原因分析：一是全县春节慰问经费增加。二是优抚对象各类补助增加。三是工作经费增加。单位自有资金支出783417.52元。与2022年单位自有资金0元对比增加783417.52元，增长100%。主要原因分析：单位自有资金未纳入预算编制。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2082801”行政运行1878751.4元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

2.功能科目“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出214094.00元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费支出。

3.功能科目“2101199”一般公共服务支出—财政事务—其他行政事业单位医疗支出”15826.00元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴费支出。

4.功能科目“2101103”一般公共服务支出—财政事务—公务员医疗补助”89014.00元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴费支出。

5.功能科目“2089999”一般公共服务支出—财政事务—其他社会保障和就业支出”6432.00元，主要用于保障行政单位人员社会保障和就业支出。

6.功能科目“2210201”一般公共服务支出—财政事务—住房公积金”144901.92元，主要用于保障行政单位人员住房公积金支出。

7.功能科目“2080502”一般公共服务支出—财政事务—事业单位离退休1000.00元，主要用于保障行政单位人员离退休支出。

8.功能科目“2080806”一般公共服务支出—财政事务—60岁以上农村籍自然增长机制补助资金437400.00元，主要用于保障60岁以上农村籍自然增长机制生活补助资金支出。

9.功能科目“2080899”一般公共服务支出—财政事务—其他优抚补助资金928600.00元，主要用于保障各类优抚对象生活补助资金支出。

10.功能科目“2080902”一般公共服务支出—财政事务—退休安置”54400.00元，主要用于保障安置退休人员工资支出。

11.功能科目“2080808”一般公共服务支出—财政事务—维护费64000.00元，主要用于保障单位烈士陵园维修维护费支出。

12.功能科目“2080801”一般公共服务支出—财政事务—死亡抚恤18700.00元，主要用于保障三属人员自然增长机制生活补助资金支出。

13.功能科目“2080802”一般公共服务支出—财政事务—伤残抚恤144800.00元，主要用于保障伤残人员自然增长机制生活补助资金支出。

14.功能科目“2082804”一般公共服务支出—财政事务—拥军优属2162100.00元，主要用于保障节日慰问支出。

15.功能科目“2080999”一般公共服务支出—财政事务—其他退役士兵安置支出329000.00元，主要用于保障退役士兵安置期间生活补助资金支出。

16.功能科目“2080904”一般公共服务支出—财政事务—退役士兵教育管理172000.00元，主要用于保障退役士兵安置期间教育培训支出。

17.功能科目“2080805”一般公共服务支出—财政事务—义务兵优待金162800.00元，主要用于保障义务兵优待生活补助资金支出。

18.功能科目“2080803”一般公共服务支出—财政事务—在乡复员、退伍军人生活补助45000.00元，主要用于保障在乡复员、退伍军人生活补助资金支出。

19.功能科目“2080901”一般公共服务支出—财政事务—退役士兵一次性补助资金450000.00元，主要用于保障退役士兵一次性生活补助资金支出。

20.功能科目“2101101” “ 行政单位医疗”200384.00元，主要行政单位医疗保障支出。

21.功能科目“2101102” “ 事业单位医疗”56895.00元，主要事业单位医疗保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陇川县退役军人事务局有中央配套事项，20808抚恤资金主要用于发放在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、义务兵优待、伤残军人补助等；20809退役安置资金主要用于军队移交政府的离退休人员安置、退役士兵管理教育、其他退役安置等；21014优抚对象医疗补助主要用于重点优抚对象医疗补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年减少10000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要本部门不涉及因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

陇川县退役军人事务局2023年公务接待费预算为20000.00元，与上年持平无变化，2022年国内公务接待批次为2次，共计接待53人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费20000.00元，较上年减少10000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2022年县机关事务管理局从公车平台租给本单位1辆充电新能源公务用车。租金费用由机关事务管理局支出。车辆的日常维护费用由单位支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县退役军人事务局2023年机关运行经费安排1878751.4元，与2022年1846900.00元对比增加31851.4元，主要原因分析：住房公积金核算标准提高，住房保障预算提高。人员工资调资增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县退役军人事务局部门资产总额3332616.72元，其中，流动资产1659376.57元，固定资产1673240.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少353855.68元，其中固定资产减少214462.37元,流动资产减少139393.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53312400100100111

 [附件: 附件3.部门预算公开表2023030308571905220230313105145463]