陇川县残联2023年预算公开

陇川县残联2023年预算公开

目录

第一部分陇川县残联2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县残联2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门预算公开相关情况说明

十九、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县残联2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6.对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7.承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、康复股、宣传文体股、教育就业股，信访维权股。

陇川县残联部门所属单位1个，分别是：陇川县残联。

（三）重点工作概述

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。下力做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、高中阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

二、预算单位基本情况

陇川县残联2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：实有行政编制13人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。（省残联于2018年1月划拨给我县1辆残疾人流动服务车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7075925.98元，其中：一般公共预算7028205.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入47720.48元。

与上年（5151800元）对比增加1924125.98元，增长37.34%，主要原因本年残疾人就业保障金安排支出的残疾人就业经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7028205.5元，其中：本年收入7028205.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7028205.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（5151800元）对比增加1876405.5元，增长36.43%，主要原因本年残疾人就业保障金安排支出的残疾人就业经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7075925.98元。财政拨款安排支出7028205.5元，其中：基本支出2732205.5元，与上年（2540500元）对比增加191705.5元，增长7.55%，主要原因是在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加，导致人员类经费增加191705.5元。项目支出4296000元，与上年（2611300元）对比增加1684700元，增长64.25%，主要原因本年残疾人就业保障金安排支出的残疾人就业经费增加。单位资金47720.48元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出6680383.5元；卫生健康支出175526元；住房保障支出172296元。具体如下：

1.2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”2500元。主要用于离退休人员正常运转开支。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴纳支出”260005元。主要用于单位人员养老保险（单位部分）开支。

3.2081101“社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”2319330.5元。主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支。

4.2081199“社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”4093500元。主要用于残疾人事业发展项目开支。

5.2089909“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”5048元。主要用于单位人员失业保险（单位部分）开支。

6.2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”106388元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

7.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”20751元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

8.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”38636元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

9.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”9751元。主要用于单位人员医疗保险（单位部分）开支。

10.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”172296元。主要用于单位人员住房公积金（单位部分）开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县残联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年度预算持平无变化。

（一）因公出国（境）费

陇川县残联2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为10000元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标具体绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4．“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

5．机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、劳务费、日常办公设备购置费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年度陇川县残联预算机关运行经费安排情况：机关运行经费支出2732205.5元（其中：工资福利支2510055.5元，占比91.87%；商品和服务支出222150元，占比8.13%），与上年对比，增加342205.5元，增长14.32%，增加的主要原因是在职人员工资提标，随工资计提社会保障缴费、住房公积金增加，导致人员类经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陇川县残联资产总额1156542.13元，其中，流动资产488517.33元，固定资产668024.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（2091205.84元）相比，本年资产总额减少934663.71元，其中流动资产减少595136.86元，固定资产减少339526.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。截至2022年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53312400376200111