陇川县工商业联合会2021年度决算

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陇川县工商业联合会2021年度决算

目录

 

第一部分  陇川县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国民经济政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系过程中的积极作用，是本会的主要职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：一加强政治理论培训学习。提升政治理论水平，坚定政治信仰，全年共组织职工、企业代表人士、民营经济人士及企业新生代参加集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想、主要领导讲话、重要会议精神及党史学习教育等各类专题培训41场几百人次。二是加强党风廉政建设。全年共开展廉政谈话7次，讨论重大事项2次8个内容，涉及金额20.03万元，观看廉政警示教育片2次，与干部职工签订10余份相关承诺书。三是做好招商引资工作。大力开展民营企业专题调研，积极做好以商招商、以友招商和委托招商等方式，努力完成县委、县政府下达县工商联工作5.8亿元的招商引资任务。四是做好“万企兴万村”行动。在引导和动员更多民营企业参与村企结对帮扶，并通过产业、就业、科技帮扶带动更多的农民增收，巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，启动“万企兴万村”行动，推动农村一二三产业紧密融合，助力乡村振兴战略实施。五是做好参政议政工作。1.积极配合县委统战部做好工商界别政协委员推荐和非公有制经济代表人士综合评价工作，为非公有制经济代表人士推荐使用和重要评选表彰打下良好基础。2是积极引导广大会员中的人大代表、政协委员积极建言献策、在两会期间，鼓励参会代表积极畅所欲言，围绕民营企业融资、政府加强对民营企业的支持等问题，提交政协委员提案5个。六是巩固脱贫成果，推进强村富民工程，落实农村低收入人口常态化帮扶机制，落实四个不摘、一台平三机制，制定干部结对帮带制度，落实产业发展，壮大村集体经济。七做好疫情防控工作。按照县新冠感染防控指挥部安排，结合我县当前的疫情防控情况，1是做好社会各界爱心企业和爱心人士对疫情防控的捐赠动员工作，截至2021年10月底，共号召会员捐赠各类急需物资50万元；2是积极负责好网格化片区的管理工作。严格按照疫情防控规定管理好网格化小区卡点值守工作。八完成各项州对县的考核指标，认真开展“贷免扶补”、小额担保贷款工作，为中小企业、个体工商户融资做好服务，2021年州工商联下达陇川县工商就业创业担保贷款任务30户，截至2021年10月底，共完成就业创业担保贷款29户，贷款金额461万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县工商业联合会2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：财政拨款收入114.92万元，占总收入的99.95%；其他收入0.06万元，其它收入为税务返回手续费，占总收入的0.05%。上年收入决算数127.92万元。其中：财政拨款收入127.87万元，占总收入的99.96%；与上年127.87万元对比减少了12.95万元，减少10.13%。减少的主要原因是2020年有退休人员相关费用和绩效奖励，2021年没有。

二、支出决算情况说明

陇川县工商业联合会2021年度支出合计118.59万元。其中：基本支出94.45万元，占总支出的79.64%；项目支出24.15万元，占总支出的20.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出结算数136.59万元减少18万元，减少13.18%。减少的主要原因是2020年有退休人员职业年金4.15万元，建房费补助0.6万元，绩效奖励7万元，而2021年没有。

（一）本支出情况

2021年度用于保障陇川县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.45万元。与上年136.11万元对比减少41.66万元，减少30.6％，主要原因2021年减少了退休人员职业年金，建房补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.37万元，占基本支出的89.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.08万元，占基本支出的10.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.15万元。与上年0.48万元对比增加23.67万元，增加4931.25％，主要原因是2021年增加了乡村振兴工作、疫情防控工作等开支。具体项目开支情况如下：开展正常办公购买书刊、水电、网络费、广告宣传费4.14万元；划拨户撒基层商会工作经费0.75万元用于疫情防控工作购买办公物资、水电费8.39元；开展乡村振兴工作用于队工作开支、补助10.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出117.02万元，占本年支出合计的98.67%。与上年136.59万元对比减少19.57万元，下降14.32％，下降的主要原因是2020年有退休人员职业年金，建房补助，而2021年则没有。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于支付单位行政机关运行、在职人员工资福利等费用；

2.社会保障和就业（类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于退休人员公务费运转；

3.农林水（类）支出1.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于普惠金融发展中创业担保贷款贴息；

4.住房保障（类）支出5.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于本单位在职人员住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算数；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，疫情期间严格控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.15万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情期间公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县工商业联合会部门2021年机关运行经费支出8.5万元，与上年33.56万元对比减少25.06万元，下降74.67%，主要原因是因为2021年疫情期间未开展基层调研、外出学习减少。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、邮电费、网络费和疫情防控等开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县工商业联合会部门资产总额12.04万元，其中，流动资产2.91万元，固定资产9.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年18.87万元相比，本年资产总额减少6.83万元，其中固定资产减少3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值2.65万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.资产总额为账面原值  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。               

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400371401111

[附件: 陇川县工商业联合会2021年部门决算公开数据整改20221019040811988]