陇川县总工会2021年度部门决算

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陇川县总工会2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是工人阶级的群众组织，是工人阶级的政治团体，其主要职能：

（1）保证党的路线、方针、政策和工运方针在我县基层工会贯彻执行，发挥工会是党联系职工群众的桥梁和纽带作用。

（2）维护好职工的合法权益，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，促进经济发展和社会稳定.

（3）充分发挥工会组织的“维护、建设、参与和教育”四项社会职能。

（4）加强工会组织建设，发展壮大工会组织。

（5）促进精神文明建设，组织好职工业余文体活动。

（6）完成好上级工会和县委、县政府交给的各项工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．组织开展竞赛活动5场次，参赛人数近400人次，完成穴位按摩、保育员技能培训，参训100人，深入安琪酵母（德宏）有限公司开展技能比赛活动，参与职工300余人；联合县科协发展猕猴桃产业，帮助解决猕猴桃包装、商标研发工作经费2万元，推荐命名县级“创新工作室”3家，评选出陇川县模范职工之家5家、模范职工小家2家、优秀工会工作者10名。

2．完成创业担保贷款任务12户，发放创业贴息贷款184万元，带动就业30余人。化解劳动纠纷6起，涉及63人。签订集体协商合同47份，覆盖企业201家，覆盖职工3826人。在3家企业开展劳动关系监测点监测工作，涉及181人。

3．2021年走访慰问各级劳模共50余人次，开展送温暖慰问6360 多人次，投入慰问资金195.67  万元。其中：“春节”送温暖活动，慰问疫情防控一线职工、在档困难职工、劳模、脏累苦行业1800人次，发放慰问金 88.09万元。“五一”送温暖系列活动，慰问全县参与新冠疫苗接种、核酸检测一线医务工作人员及支援瑞丽的一线职工996人，发放慰问金22.92万元。“七一”送温暖系列活动，慰问困难职工38户，发放慰问金4.4万元。“中秋国庆”心系边境一线 工会情暖职工送温暖活动，慰问1941人次，发放慰问物资48.08万元。“夏送清凉”活动，慰问交警、环卫一线职工、农民工266人，发放慰问品1.01万元。“开展暖冬行动”，筹集资金15万元，购买大衣656件，毛毯567条，发放给底边村党员突击队员和民兵。2021年“经常性”帮扶救助活动，帮扶93人，发放帮扶资金16.05万元。继续巩固困难职工解困脱困成果。全国级建档困难职工1048户全部实现解困脱困，2021年通过帮扶脱困、注销省级困难职工2户5人，现有省级困难职工6户20人。

4．完成第十七期职工医疗互助参保工作，全县共140个单位14040名职工参加，职工参活率达99 %。组织一线职工、劳模参加疗休养活动。2021年共组织3批23人次参加省总州总工会组织的疗休养活动，其中：在疫情防控工作中作出贡献的一线职工20人、优秀技术技能人才1人、灵活就业人员2人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入为陇川县总工会本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县总工会部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件01-09表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县总工会部门2021年度收入合计215.43万元。其中：财政拨款收入215.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比决算减少3.27万元减少2%,原因为2021年单位调出2人，辞职1人，退休1人，人员经费收入减少。预算变动原因为2020年内调入5人，2021年内减少4人。

二、支出决算情况说明

陇川县总工会部门2021年度支出合计215.43万元。其中：基本支出205.43万元，占总支出的95.36%；项目支出10万元，占总支出的4.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少7.17万元减少3%,原因为2021年单位调出3人支出减少（9-10月县内调动），5月退休1人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.43万元。与上年对比减少7.17万元，减少3%，主要原因为2021年单位调出3人支出减少（9-10月县内调动），5月退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.65万元，占基本支出的89.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.78万元，占基本支出的10.11%。（人均情况：陇川县总工会人员经费包括15万困难职工帮扶，办公经费含在职人员交通补助）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年数一致，增长0%，主要为财政拨工会日常开展工作经费与上年一致。具体项目开支：商品服务支出8.15万元占项目支出的80%，主要为工会职工服务中心办公费、印刷费、水电费、物业管理费支出；资本性支出1.85万元，主要为办公用电脑等设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出215.43万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少7.17万元，减少3%，主要原因为2021年单位调出3人支出减少（9-10月县内调动），5月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出176.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.04%。主要用于在职人员工资、单位日常办公支出和在职人员交通补助、对82个困难职工和农民工家庭大病救助和助学帮扶；

2.社会保障和就业（类）支出24.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险等支出；

3.农林水（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，主要用于开展创业贷款工作支出；

4.住房保障（类）支出11.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，主要用于支付在职公积金

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年本单位未用财政拨款支出接待费，工会经费独立核算，未在此表反映。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出0万元，与上年一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。2021年本单位未用财政拨款支出接待费，工会经费独立核算，未在此表反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。上下年对比无变动。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年一致；

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本单位未发生支出,与上年一致；

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车未发生支出,与上年一致；

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生支出,与上年一致；

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年一致。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县总工会部门2021年机关运行经费支出20.78万元，上年机关运行经费支出16.98万元，与上年对比增加3.8万元，增长22%,主要原因为办公设备购置和工会经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会经费、其他交通费、办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县总工会部门资产总额3.27万元，其中，流动资产0万元，固定资产3.27万元主要为办公用电脑,办公楼为上级工会拨款为工会资产在工会账单独反映，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，比上年减少481万元。其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少480.38万元，其中：固定资产增加0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值484.8万元，实现资产处置收入0万元（已到报废年限，由其他单位无偿使用，土地3893平方米入账481万元本年划入工 会账独立核算）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面净值”  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表附表07）。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出故公开空表附表08）

2.根据《中华人民共和国工会法》工会经费独立核算，陇川县总工会工会经费不列入此反映，此表为财政拨款收入支出决算情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

春节送温暖：工会在春节期间由上级工会及本级配套发放的慰问金。

金秋助学：工会对工会建档困难职工家庭及单亲职工、特别困难职工子女新考入大学的助学帮扶。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400371101111

 [附件: 陇川县总工会2021部门决算公开表20221013040635989]