陇川县红十字会2021年度部门决算

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陇川县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分陇川县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分陇川县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实加强党建工作，落实全面从严治党要求，牢牢把握正确政治方向。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，始终坚持党的领导，切实加强红十字会党的建设，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚定不移走中国特色社会主义红十字事业发展道路。认真落实全面从严治党要求，履行管党治党政治责任，严肃党内政治生活，扎实抓好“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度落实，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，以高度的政治责任抓实巡察整改，深入开展各类专项整治，认真组织廉政风险点排查与防控，严格贯彻落实中央八项规定精神及省州县实施办法，持之以恒纠“四风”，推动形成和保持风清气正的政治生态和干事创业良好环境。2021年共研究部署党建工作4次，集中学习10次，开展主题党日活动11次，观看警示教育片3次、先进典型宣传片1次，保密警示片1次，组织收看“云岭先锋”夜校节目10期，认真组织在职党员开展好“双报到双服务双报告”工作，完成了单位党组织和党员个人的前期报到工作，并组织党支部参与老街子社区开展的“人居环境综合治理”服务和爱国卫生整治活动5次，累计服务时长16个小时。

2.强化责任担当，全面落实党风廉政建设责任制。认真贯彻落实新时代党要管党、全面从严治党的要求和部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届五中全会、省委十届十一次全会精神，以及习近平考察云南重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是强化政治领导，压实责任落实。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的原则，认真履行全面从严治党政治责任，全面推进党风廉政建设和反腐败工作。2021年共召开领导班子会议研究党风廉政建设4次，开展集中学习会议6次；二是压实第一责任人责任，认真履行主要负责人职责。单位主要负责人始终肩负起全面从严治党、推进党风廉政建设第一责任人责任，以身作则，勇于担当，带头学习相关法律法规，强化自身建设，带头遵守党规党纪，当好廉洁自律表率，同时管好班子、带好队伍，团结带领班子成员及全体干部职工，齐心协力，抓实各项工作；三是压实领导班子其他成员责任，严格落实“一岗双责”。按照“谁主管谁负责”的原则，层层签订《2021党风廉政建设责任书》6份；严格落实“谁分管，谁谈话”制度，2021年来共开展谈话4轮16人次，全面落实了党风廉政建设责任制，形成了领导班子统一领导、主要领导亲自抓，分管领导负责抓，工作人员具体抓，一级抓一级，一级对一级负责，层层抓落实的党风廉政建设责任制，为落实全面从严治党，扎实推进党风廉政建设工作打下了基础。

3.立足实际，强化党史学习教育。一是按照县委的部署和要求，结合单位工作实际，县红十字会于4月8日开展了党史学习教育启动会。截至11月底，共组织集中学习10次，集中学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神、云南省开展党史学习教育动员大会精神及州、县党史学习教育动员会精神，重点学习研讨了《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》4本必读书本和四史读本；二是积极营造党史学习教育氛围，通过在单位门口悬挂宣传标语，并结合“三八”“六一”“端午”和“七一”等节日，组织开展“红色故事大家讲”“传承红色基因·弘扬奋斗精神”“庆祝中国共产党成立100周年”等有意义的系列活动，增强党的党史学习教育氛围，提高了干部职工学习党史的积极性；三是结合党史学习教育，认真落实“三会一课”制度，2021年来共开展支部书记讲党课2次；四是积极开展“我为群众办实事”实践活动，认真制定领导班子、班子成员和党员干部的“我为群众办实事”工作计划，想方设法帮助群众解决热点难点问题，目前按照工作计划已办结13件，其中：领导班子5件，个人8件，办实事计划已全部完成。2021年来我会共收到困难群众及学生救助申请90份，通过走访和电话访问等方式调查核实，符合救助49人，共发放救助金9.8万元；五是持续推进脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，扎实抓好挂钩点王子树乡的岗巴村各项工作，积极主动为挂钩点联系协调了6套办公桌椅和1台打印机，进一步提高了村委会为民办事的工作效率。

4.提升红十字会“三救”“三献”核心业务能力情况。一是着力开展培训，提升防范意识。我会严格按照“四统一”的要求，注重培训质量和效果，不断扩大培训覆盖面，应急救护工作取得新进展。2021年来，共在线上线下开展应急救护培训82期，3800人次，其中：驾校培训77期3500人，普及培训5期300人；二是扎实做好会员发展工作，目前登记在册会员共计50人，并认真履行工作职责，积极参与、推动无偿献血、人体器官捐献和造血干细胞捐献工作。2021年1-11月份全县共参与无偿献血人数1763人次，献血量达496350毫升，完成造血干细胞捐献1例；三是认真扎实开展疫情防控工作。自2020年新冠肺炎疫情发生以来，县红十字会反应迅速、响应及时、工作扎实，积极开展疫情防控宣传并依法开展募捐，截至2021年11月，累计募集和争取款物价值307.27万元，其中：募集社会捐赠199.27万元，争取省州红十字会资金和物资支持达108余万元，强有力地支持了全县的疫情防控工作。

5.应对和化解风险挑战情况。严格按照红十字会法赋予的职能，我会始终强化防灾救灾意识，坚持备救结合，加强救灾备灾体系建设。一是认真修改完善了《陇川县红十字会防灾减灾及自然灾害应急预案》，保障《应急预案》的科学化和规范化，使其具备较强的可操作性；二是加强备灾救灾物资管理和捐赠款物管理，进一步加强备灾救灾中心建设、提高红十字应急救援物资保障能力和水平，促进红十字物资储备工作制度化、规范化、标准化建设。及时对资金和物资仓库进行清查，全面清理核查款物储备情况，将现有物资登记造册，并严格按照救灾物资入库与出库管理办法实施登记；三是积极向县委、县政府争取人道主义救助资金，进一步扩大人道主义救助面，今年共争取到人道救助金10万元，致贫返贫风险救助金100万元；四是充分应用陇川宣传平台、微信公众号等新媒体，发布我会的最新工作情况和信息公开事项，极力推广和宣传红十字会的工作重心和“品牌”影响力，全年共撰写简报74期，公示事项5项，公益广告和知识点推送4期。

6.认真贯彻执行民主集中制。严格执行领导班子集体议事原则，认真执行“三重一大”决策制度，2021年共召开班子会议10次，研究重大事项27项，涉及资金321万元，涉及人事3项，涉及物资及其他7项。

7.重点改革任务落实情况。一是组织机构不断健全，红十字会改革取得新突破。为深入贯彻落实中央、省委、州委以及县委党的群团工作会议精神，根据《德宏州人民政府关于印发德宏州红十字会改革实施方案的通知》（德政办发〔2020〕15号）要求，县委、县政府通过并批复了《陇川县红十字会改革实施方案》；二是项目资金及经费得到保障。县委常委会会议正式批准，财政预算每年安排红十字会人道主义救助金15万元、红十字会事业发展金10万元；三是“两项资格”确认申报准备工作圆满结束。为进一步提高募捐筹资能力，推动红十字会公信力建设，县红十字会以新冠肺炎疫情防控募捐服务为契机，大力开展公益性捐赠税前扣除资格确认、非营利性组织免税资格认定，目前“两项资格”确认申报工作已完成，等待税务部门批复。

8.创新工作思路和模式，实现红十字事业跨越式发展。积极参与云南省红十字会组织的“99公益日”活动，借助腾讯公益平台，联合县委宣传部、县教育体育局组织“助梦校园巩固脱贫”99公益日筹资活动，2021年共筹款9.13万元，经整合2020年度项目结余资金和州级配捐资金，共资助我县41名贫困高中学生，发放助学金12.3万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县红十字会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县红十字会部门2021年度收入合计529.93万元。其中：财政拨款收入529.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年543.58万元对比减少了13.65万元，降幅为2.51%，主要原因分析为2021年度捐赠款收入减少13.65万元。

      

二、支出决算情况说明

陇川县红十字会部门2021年度支出合计567.54万元。其中：基本支出555.85万元，占总支出的97.94%；项目支出11.69万元，占总支出的2.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年523.67万元对比增加了43.87万元，增幅为8.38%，主要原因分析是增加了对缅籍人员实施人道主义救助资金支出43.87万元。

    

     

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出555.85万元。与上年490.38万元对比增加了65.47万元增幅为13.35%，主要原因分析是新增致贫返贫风险救助金65.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.8万元，占基本支出的89.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.05万元，占基本支出的10.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.69万元。与上年33.29万元对比减少了21.6万元，降幅为64.89%，主要原因是：因我单位年中资金下达都纳入基本支出核算，无项目支出核算，导致项目支出比去年下降21.6万元。具体项目开支及开展工作情况：1.专项经费2.54万元，主要用于开展红十字会各项工作及普及培训，支出主要为办公费等相关支出；2.非税收入9.15万元，主要用于开展救护培训活动相关支出。

   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出541.62万元，占本年支出合计的95.43%。与上年190.7万元对比增加了350.92万元，增幅为184%，主要原因是：疫情期间，开展疫情防控工作经费增加。

     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出291.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.86%。主要用于商品和服务支出291.75万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）支出241.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.52%。主要用于工资福利支出120.31万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；对个人和家庭的补助96.85万元，主要是针对困难群众的临时救助；用于专项业务工作的经费支出项目支出23.95万元。

3.住房保障（类）支出8.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于在职干部职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响本年度发生公务接待费用较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数为0万元，与上年一致；公务接待费支出决算比2020年增加0.11万元，增长率为100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度因工作需要对州红会相关人员进行了接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因工作需要对州红会相关人员进行了接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县红十字会部门2021年机关运行经费支出36.63万元，与上年11.51万元对比增加了25.12万元，增幅为218.25%，主要由于疫情原因，增加了购核酸检测试剂支出、劳务费、培训费等，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于红十字会办公费、差旅费、劳务费及其他各项费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县红十字会部门资产总额48.26万元，其中，流动资产43.5万元，固定资产4.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年69.54万元相比，本年资产总额减少21.28万元，其中固定资产增加2.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

5.人员经费：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效奖励、住房公积金等。

6.公用经费：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

监督索引号53312400326101111

   [附件: 陇川县红十字会2021年部门决算公开表20221018022806754]