陇川县残疾人联合会2021年度部门决算编制说明

监督索引号53312400376201000

陇川县残疾人联合会2021年度部门决算编制说明

 

第一部分  陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分  名词解释

第一部分陇川县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由县政府领导同志联系。其主要职能是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人,听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

6、对乡镇残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好残联干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导乡镇残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强化保障，提高为残疾人服务水平。组织乡镇、社区、村委会残疾人工作者进行业务培训一期，提升他们为残疾人服务的综合素质和能力。

二是整合资源，提升残疾人康复质量。加强康复体系建设，全面开展精准康复服务、功能训练和心理辅导，完成好上级下达各项康复工作任务，充分发挥残疾人康复服务指导中心作用，加强对基层康复人员培训，深入社区、农村残疾人家庭，指导康复训练，确保康复任务顺利完成。

三是完善机制，提高残疾人生活水平。全面贯彻落实按比例安排残疾人就业政策，全力推进残疾人就业工作。下力做好残疾人保障金征收工作，确保残疾人就业保障金应收尽收。

四是增加投入，认真解决残疾人就学、就业、贫困问题。准确掌握残疾人接受义务教育、高中阶段学生情况，做到资助全覆盖，解决好残疾人就学难的问题。加大对残疾人自谋职业、自主创业扶持力度，为残疾人就业创造有利条件，认真组织开展残疾人居家创业工作，助推残疾人创业工作，改善残疾人生活状况。

（三）2021年度残疾人工作总结

1.提高办证率。截至11月底，全县办证系统持证人数为6055人，其中视力残疾人数为443人、听力残疾人数为562人、言语残疾人数为198人、肢体残疾人数为3420人、智力残疾人数为307人、精神残疾人数为604人、多重残疾人证为521人。持证残疾人中男性为3557人、女性为2498人。农村残疾人口为5195人、城镇残疾人口为860人，其中农村残疾人口占总残疾人的85.8%，城镇残疾人口占总残疾人的14.2%。根据《云南省残疾人联合会办公室关于做好第三代残疾人证（智能化）基础信息比对及其他事宜的通知》（云残发【2021】25号）文件精神，积极安排部署，为本年底全面实施第三代残疾人证工作做准备。

2.实现残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、拓展。深入学习贯彻习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话精神和全国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接会议精神，坚决落实“四不摘”。一是落实残疾人社会保障。积极申报残疾人“两项补贴”（其中，生活补贴：2158人、护理：1213人）。组织实施“阳光家园计划”项目，残疾人居家托养服务300人。组织筛查、复核、汇总、上报“十四五”时期残疾人“家改”（重度、困难残疾人家庭无障碍改造）任务901户（其中重度379户）。二是履行行业扶贫、定点扶贫工作职责。积极配合县脱贫攻坚指挥部、乡村振兴局，健全防止返贫动态检测和帮扶机制。汇聚单位帮扶力量，对返贫和新致贫残疾人口及时申报、及时核查、及时帮扶，实现动态清零。安排一名工作队员脱岗驻村，春节走访慰问挂钩村建档立卡户42户，发放慰问金0.36万元、慰问品0.25万元。三是保障残障少年儿童受教育权利。4月23日上午，到县一小组织开展2021年“世界读书日”送爱心活动；积极选送8名符合条件的残疾儿童到州特殊教育学校入学就读；落实疫情防控第一批扶持政策措施，8万元残保金帮助46名当年考取大中专院校的残疾学生、残疾人子女解决入学困难；1.6万元彩票公益金资助12名在校残疾学生、残疾人子女圆“就学梦”。四是实施残疾人就业帮扶。通过开展残疾人就业援助月活动，发展残疾人电子商务，组织盲人按摩培训，农村残疾人转移劳动力，召开高校毕业残疾学生就业座谈会，协调县直相关部门按需提供就业岗位，实施高校毕业生就业帮扶和残疾人居家创业帮扶等措施，为残疾人就业搭建平台，拓展残疾人创业就业渠道。五是做实持证残疾人基本状况调查。把基本状况调查作为扩大残疾人联系面、扩大服务覆盖面的重要手段，作为干部职工“走进基层、转变作风、改进工作”的重要抓手。按时完成全县残疾人基本状况调查的数据采集、更新、录入、核查与上报工作。以基本状况调查为重要载体，健全完善我县残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况。

3.残疾人康复服务水平不断提升。持续推进残疾人精准康复服务行动，年内对残疾人精准康复系统中有康复需求的927名残疾人进行了采集，康复服务率为100%,辅具适配率100%。为32名贫困精神残疾人提供康复救助，发放救助资金3.19万元；为1828名残疾人助缴了家庭医生签约服务费2.1936万元；为312名贫困残疾人提供辅具适配351件；为39名0-6岁残疾儿童提供了康复救助（其中康复训练28名，安装矫形器11名）；为2020年做了人工耳蜗植入手术的4名残疾儿童提供康复语训救助；为2名肢体残疾人安装了假肢；为99名听力残疾人免费验配100台助听器；为1名残疾人提供精准康复服务补助，发放补助资金0.6万元。结合“加强残疾预防，促进全民健康”主题，多种形式组织开展第五次全国残疾预防日宣传活动。

4.残疾人事业宣传文化体育氛围更加浓厚。全年撰写、上报各类工作简报、信息48期，提供新闻线索5条，制作、张贴各类宣传标语80余幅，发放宣传品、宣传材料1000余份，残疾人事业得到广泛宣传。大力发展残疾人体育事业，丰富残疾人文化体育生活，先后深入全县各乡镇、农场部分村委会，组织开展17场残疾人体育健身活动，同步筛查储备残疾人体育苗子。10月31日，征战全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会的云南代表队陇川籍运动员载誉而归，3名运动员不畏强手，奋勇拼搏，取得了4银3铜的好成绩。

5.残联基层组织建设进一步加强。一是宣传村（社区）残疾人协会建设工作。二是统一组织开展残疾人专门协会活动，通过励志助残、活动助残，有效促进了残健融合，更好的发挥专门协会联系服务残疾人的桥梁纽带作用。三是召开第七届主席团第三次全体会议。表决通过了有关人事事项，通报了县残疾人联合会第七届执行理事会2020的工作开展情况。新当选的兼职副理事长、主席团副主席、主席团主席、名誉副主席、名誉主席依次进行表态发言。新当选的陇川县残疾人联合会第七届主席团主席普丽同志讲话。在今后的工作中，县残联第七届主席团将团结带领执行理事会领导班子和全县广大残疾人工作者，提升业务素养，协调相关职能部门工作力量，积极统筹开展丰富多样的扶残助残活动，提高全社会扶残助残的意识和责任感，全心全意为残疾人服务。

6.残疾人事业法治建设稳步推进。一是广泛学习宣传《云南省残疾预防和残疾人康复规定》。二是通过微信群、组团式服务到基层、发放宣传资料等多种形式，开展法律法规咨询服务活动。三是坚持以信访为窗口，法律援助中心为平台，沟通协调有关部门，认真处理残疾人来电来访18人次，办理率达100%。在两会、重大节日、建党100周年庆祝活动期间、国庆和COP15会议期间、十九届六中全会期间等做好信访矛盾纠纷案件维稳排查工作。

7.“我为群众办实事”实践活动走深走实。一是召开陇川县人民政府残疾人工作委员会2021年全体会议暨第三十一次全国助残日座谈会。通报了2020年全县残疾人工作情况，开展了工作交流；颁发了第七届主席团名誉主席、名誉副主席聘书；副县长、县残工委主任安排部署了2021年陇川县全国助残日系列活动。要求各残工委成员单位要统一思想，切实增强做好残疾人工作的责任感和使命感，执行工作规则，压实工作责任，统筹推进服务残疾人各项工作，实现残疾人事业发展“十四五”良好开局。二是开展助残日宣传活动。2021年5月17日上午，县直部分残工委成员单位到陇川县章丰农贸市场，联合开展第三十一个全国助残日宣传活动。向群众宣传残疾预防、惠残政策等；讲授残疾预防相关知识；进行残疾人辅助器具展示。通过图文并茂的宣传手册、宣传品等宣传资料，大力宣传党领导残疾人事业取得的伟大成就，使广大群众了解我县残疾人事业发展的状况，倡导社会各界进一步弘扬人道主义精神，共同营造关心支持残疾人事业的良好氛围。三是开展“组团式服务到基层”活动。5月10日—6月10日，党员、职工志愿服务队深入基层，上门为残疾人办实事、解难题。实地走访了部分脱贫不稳定和监测户残疾人家庭，了解其家庭基本生活状况，当前存在的困难问题；询问致残原因，掌握康复辅具适配、“两项补贴”等惠残政策享受和家庭无障碍改造等实际需求。发放中国狮子联会云南代表处捐赠的爱心口罩71480个。四是着力解决群众急难盼愁。春节期、助残日、中秋国庆期间，深入部分乡镇、中小学校，走访慰问残疾学生（含州特校）100名，走访慰问含第七届主席团部分成员、残疾人专门协会成员在内的118名困难残疾人家庭，共发放慰问资金7.72万元。为62名困难残疾人家庭提供零星、临时救助，发放资金6.32万元。  

   二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县残联2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。 其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位1人，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县残联2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县残疾人联合会部门2021年度收入合计568.32万元。其中：财政拨款收入567.32万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1万元，占总收入的0.18%。与上年504.95万元对比增加63.37万元，增加12.55%，主要原因是2021年残疾儿童康复经费和“阳光家园”项目收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县残疾人联合会部门2021年度支出合计701.55万元。其中：基本支出658.55万元，占总支出的93.87%；项目支出43万元，占总支出的6.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年568.71万元对比，增加132.84万元，增加23.36%,主要原因2021年残疾儿童康复经费和“阳光家园”项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出658.55万元。与上年461.1万元对比，增加了197.45万元，增加42.82% ，主要原因工资福利支出和残疾人就业扶贫资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.23万元，占基本支出的73.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.32万元，占基本支出的26.77%。人均4.87万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43万元。与上年107.61万元对比,减少64.61万元，减少60.04%,主要原因是本年项目多属于补助类，归在基本支出上。具体项目开支及开展工作情况：主要用于对69名残疾人居家创业补助，其中县级资金30万元，补助60户，每户5000元；省级资金13万元，补助8户示范户和一户示范点。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出634.54万元，占本年支出合计的90.45%。与上年470.26万元对比，增加164.28万元，增加34.93%，主要原因是2021年残疾儿童康复经费和“阳光家园”等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于日常办公。

  2.社会保障和就业（类）支出612.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.51%。主要用于在职职工工资，残疾人康复 ，残疾人就业、教育扶贫等。

  3.住房保障（类）支出15.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于在职职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.05万元，完成预算的52.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.05万元，年初预算1万元，完成预算的105%；公务接待费支出决算为0万元，年初预算1万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠病毒疫情，下乡、出差和公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.95万元，下降47.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降35.27%；公务接待费支出决算减少0.38万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因新冠病毒疫情，下乡、出差和公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县残疾人联合会部门2021年机关运行经费支出169.44万元，与上年78.11万元对比，增加91.33万元,增长116.92%。主要原因是2021年部分对残疾人的补助归于基本支出，如“阳光家园”、残疾儿童康复救助等。部门机关运行经费主要办公费、水费、电费、邮电费、维修费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县残疾人联合会部门资产总额227.73万元。其中，流动资产108.37万元，固定资产119.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额238万元相比，本年资产总额减少10.27万元，主要原因是资产折旧和报废处置。其中固定资产增加8.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产26项，账面原值3.99万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”  

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表未空表（附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公务用车运行维护：需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

会议费:单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

监督索引号53312400376201111

 [附件: 陇川县残疾人联合会2021年决算公开数据20221019103800062]