陇川县住房和城乡建设局2021年度部门决算

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陇川县住房和城乡建设局2021年度部门决算

目录

 

第一部分  陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟定住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟定住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含人防、消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用,推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作。

9.根据我县国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全县人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

10.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定人民防空设施开发利用发展规划；负责人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可，指导城市进行地下空间开发建设；负责县级工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责人民防空工程监理企业资质的管理工作。

11.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

12.负责管理县级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。

13.负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责做好对占道经营摊贩的监管执法工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）森林公园环保经费

同意将森林公园管护承包方案，每年由县财政安排管护经费20万元，纳入财政预算。对创造城镇居民优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

（2）房地产项目

2021年我县共有百盛和苑、珑湾花园、陇川大酒店、迎宾小区、勐宛山水、甸川伴山小院、麓川合院、福缘小区、博郡合院、鼎金花园二期等10个房地产项目进行开发建设，计划总投资252900万元，完成投资约100000万元。

（3）陇川县路灯维护费及电费

对创造城镇居民优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

（4）陇川县章凤镇勐宛南路延长线市政道路建设项目

对于提升章凤镇的市容市貌起到了重要的作用，也方便了周围居民的出行，保障了出行司机的安全，减少了道路交通隐患，本项目由陇川县恒源建筑有限责任公司中标，中标价2387.75万元，工期为250天，2021年实际支付600万元，其中2021年2月支付预付款200万元，7月支付工程进度款400万元。截止2021年12月底，尚有1787.75万元工程款未支付。

（5）党组织陇川县各乡镇村民活动室建设项目

为了提升陇川县各乡镇村民的物质生活水平，从2015年开始大力兴建村民活动室，让村民能有一个活动的地方，既能提高村民的身体健康素质，也为传播各种知识提供了方便。村民活动室建设项目2021年投资289.33万元，截止2021年12月该项目总投资2834.89万元。

（6）工业园区污水处理及其配套管网工程

为了达到美丽县城的标准，减少工业园区废水对环境的影响，新建污水处理厂，带动陇川县经济发展的同时，也要兼顾大自然的环境。本项目由舜杰建设（集团）有限公司承建，合同价4016.62万元，2021年实际支付工程进度款400万元，截至2021年12月底，该项目累计支付2010万元，尚有2006.62万元工程款未支付。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县住房和城乡建设局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是陇川县住房和城乡建设局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局部门2021年度收入合计10,638.5万元。其中：财政拨款收入10,638.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入较上年增加313.57万元，增长率为3.04%，主要原因是本年上级专项补助资金较上年增加，如爱国卫生7个专项行动领导小组经费、城乡规划特色乡镇及传统部落，陇川县边境疫情防控物理防御，陇川县城市生活垃圾剩滤液处理工程等。

二、支出决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局部门2021年度支出合计10,986.49万元。其中：基本支出714.38万元，占总支出的6.5%；项目支出10,272.11万元，占总支出的93.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比本年支出较上年增加254.58万元，增长率为2.38%，主要原因是本年上级专项补助资金较上年增加，如爱国卫生7个专项行动领导小组经费、城乡规划特色乡镇及传统部落，陇川县边境疫情防控物理防御，陇川县城市生活垃圾剩滤液处理工程等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出714.38万元。与上年对比减少了35.1万元,下降4.67%，主要原因是行政单位离退休人员减少，实发工资减少，相应单位养老保险和住房公积金减少、2021年住房保障安居工程支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出660.79万元，占基本支出的92.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.59万元，占基本支出的7.5%。2021年总支出为714.38万元，人均为14.29万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,272.11万元。与上年对比本年支出较上年增加289.68万元，增长率为2.9%，主要原因是本年上级专项补助资金较上年增加，如爱国卫生7个专项行动领导小组经费、城乡规划特色乡镇及传统部落，陇川县边境疫情防控物理防御，陇川县城市生活垃圾剩滤液处理工程等。

具体项目开支情况：

陇川县党组织阵地建设项目村民活动室143.23万元、陇川县边境疫情防控物理阻拦设施建设635万元、陇川县生活垃圾收运工程327.65万元、陇川县城市生活垃圾处理场渗滤液处理工程100万元、2018年特色乡镇及传统村落30万元、创建国家卫生城市415.34万元、陇川县章凤园林南路工程797.98万元、2021年城镇老旧小区改造183万元、2020年老旧小区改造300万元、2019年老旧小区改造100万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,356.93万元，占本年支出合计的94.27%。与上年对比增加4522.92万元,增长77.53%，主要原因是本年上级专项补助资金较上年增加，如爱国卫生7个专项行动领导小组经费、城乡规划特色乡镇及传统部落，陇川县边境疫情防控物理防御，陇川县城市生活垃圾剩滤液处理工程等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于陇川县各村镇村民活动室建设项目工程款、第二污水处理厂项目工程款以及项目设计费监理费勘察费、卫国南路荣昌路工程设计费、美丽县城前期工作经费、2020年老旧小区改造项目可研编制费；

2.社会保障和就业（类）支出72.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于缴纳单位养老保险、工伤保险、职业年金；

3.卫生健康（类）支出1,138.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于陇川县边境疫情防控物理防御建设工程款、陇川县生活垃圾收运工程购买一辆多功能抑尘车、创卫工作的办公费绿化费劳务费材料费印刷费宣传制作费、爱国卫生厕所改造工程款；

4.节能环保（类）支出1,051.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%。主要用于环卫站临时工人员工资、垃圾车燃油费、环卫车辆燃油费、环卫站及局机关办公费水电费、第二生活垃圾处理厂项目工程款、陇川县垃圾处理渗滤液工程款；

5.城乡社区（类）支出1,897.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于单位人员每个月的工资、执法车辆燃油费保险费、局机关办公费水电费、陇川县章凤镇园林南路工程款、城区绿化工程维护费、协管员伙食费水电费、章凤镇公厕工程款；

6.农林水（类）支出2,163.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.89%。主要用于四类重点对象及农村住房改善工程贷款贴息、陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息及本金；

7.住房保障（类）支出3,550.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.28%。主要用于单位人员每月住房公积金、各小区公租房维修机器物业管理费、观音寺路改造工程款、每年老旧小区改造项目工程款、租赁补贴、每年棚户区改造项目工程款；

8.其他（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于陇川县污水提质增效工程款；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为9.96万元，完成预算的39.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为9.83万元，完成预算的98.3%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的0.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严把预算管理，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出；二是严把支出管理，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算；三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.71万元，下降6.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.55万元，下降5.3%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降55.17%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：国家厉行勤俭节约大力压减“三公”经费，财政等上级部门安排的培训减少，减少了公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.83万元，占98.68%；公务接待费支出0.13万元，占1.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于综合执法执勤及局机关公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州局4人调研污水垃圾、爱国卫生、城镇人居环境排查整治相关工作、因陇川县第二污水处理厂及其配套管网工程农民工工资拖欠一事上访人员9人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出53.59万元，与上年对比减少了6.06万元，下降10.16%，主要原因是本年度我局将环卫站及执法局运行经费列入项目支出。陇川县住房和城乡建设局机关运行经费主要用于保障局机关正常运转所需的日常公用经费支出，如：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县住房和城乡建设局部门资产总额63265.18万元，其中，流动资产9471.55万元，固定资产原值1665.67万元、其中固定资产累计折旧1056万元、固定资产净值609.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程39025.38万元，无形资产0万元，其他资产14158.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.28万元，其中固定资产减少17.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额657.62万元，其中：政府采购货物支出167.52万元；政府采购工程支出479.8万元；政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县住房和城乡建设局无国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表，故公开空表（附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312400733301111

 [附件: 陇川县住房和城乡建设局2021年决算公开表20221017060953107]