陇川县应急管理局2021年度部门决算公开

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陇川县应急管理局2021年度部门决算公开

目录

 

第一部分  陇川县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府（农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同陇川县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.扎实推进集中整治三年行动，深入开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、重点行业安全专项整治，认真分析安全生产形势，总结规律，找准特点，深入查找了安全生产薄弱环节和突出问题，盯紧薄弱环节和重点时段，采取针对性管控措施，消除盲区、堵塞漏洞，全县各部门开展综合性安全生产大检查及专项安全生产检查企业923家次，排查隐患756处，整改707处，开展督导检查257家次，督导问题361个，行政处罚3家，约谈155家，有效预防和遏制了各类安全事故的发生。对重大事故隐患实施最严格关闭整顿措施；危险化学品方面：对38户危险化学品生产经营企业（加油站31户，其它生产经营企业6户，易制毒生产企业1户）；2户烟花爆竹经营（批发）企业、57户烟花爆竹零售个体；1户非药品类易制毒生产企业，进行了安全生产检查，组织召开危险化学品企业安全生产专项会议2次，开展专项检查4次，共出动人员210人次，检查企业128家次，下达现场检查记录78份，发出整改指令书5份，共查找出安全隐患156处，并对违法经营烟花爆竹零售户，未开展职工安全培训出了行政处罚。严把准入关，审查核发《烟花爆竹经营许可证（零售）》57户，受理审查更换企业《危险化学品经营许可证》延期换证5户，新改扩建企业开展安全生产“三同时”2户；强化行政处罚，严厉打击安全生产违法违规行为。开展执法检查56户（次），发出现场检查记录54份，下达整改指令5份，发出整改复查意见书5份，发出现场处理措施决定书1份。采取“三个一批”（取缔关闭一批、转产搬迁一批、整治提升一批）措施，对已完成专家诊断的7户危险化学品生产储存企业开展整治;非煤矿山方面：认真组织开展非煤矿山专项整治及专家排查会诊工作，对全县13座非煤矿山发出检查记录指令70份，共查出安全生产隐患86项。加大对基建矿山、整合矿山、淘汰关闭矿山、复产复建矿山、停产停建矿山的排查检查力度，深化隐患排查治理；冶金等工贸行业方面：对全县20家规模以上工贸行业开展安全检查13家次，共查出安全生产隐患37项，发出整改指令2份，下达现场检查记录13份，扎实开展了工贸行业四个专项整治工作，对3户金属冶炼企业进行了安全风险分级评估，对4户粉尘涉爆企业、4户涉有限空间企业、4户涉氨制冷企业、3户金属冶炼企业开展了双随机执法检查和专家诊断排查工作，进一步提升了工贸企业本质化安全生产水平。二是抓实重大节假日和重点时段的安全检查。在年末岁初、元旦、春节、两会，集中力量开展安全生产大检查和烟花爆竹安全专项检查，根据工作重点和气候变化等因素，积极做好汛期安全生产工作；三是积极组织配合州政府购买专家服务安全生产大检查。会诊安全生产疑难问题。排查整治各类安全隐患120条，针对在检查过程中的问题和现状，专家组提出156条合理化建议；四是着力提升安全监管效能。制定并严格组织实施年度监督检查执法计划，健全完善“双随机、一公开”监督检查机制、安全生产失信联合惩戒“黑名单”制度、行政执法与刑事司法衔接制度，规范执法程序规定，全面提升执法标准化、规范化水平。

2.形式多种多样，营造浓厚氛围，安全宣传教育培训有声有色。扎实开展“安全生产月”系列活动。组织各级各部门观看“生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片，紧紧围绕隐患排查整治、安全风险防范、安全指导服务、安全宣传“五进”等，在全县范围内广泛深入开展“安全生产月”活动。共发放宣传册1500余份，宣传用品5000余份，悬挂横幅14条，扎实推进安全宣传“五进”工作。共开展安全宣传进企业活动58场，参与1740人；安全宣传进农村活动10场，参与650人；安全宣传进社区活动3场，参与310人；安全宣传进学校活动3场，参与1200人；安全宣传进家庭活动 8场，参与250人；发放安全宣传海报、挂图、手册等宣传资料11000余份。加强应急预案演练。针对安全隐患和可能发生的事故灾害，严密组织、科学筹划、周密部署应急演练工作，为促进全县安全生产形势的持续稳定好转打下了坚实的基础。

3.开展第一次全国自然灾害综合风险普查点工作。根据国家、省、州安排部署，成立了陇川县第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组，积极参加全省、全州第一次全国自然灾害综合风险普查专题培训，组织开展陇川县第一次全国自然灾害综合风险普查专题培训和业务培训，明确了普查的目的意义、对象和内容、时间安排、工作要求，制定陇川县第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案，为全县第一次全国自然灾害综合风险普查提供宝贵经验。

4.全面开展民房火灾保险工作。全县35585户农户参加火灾保险，确保农户在发生火灾时，能及时有效地赔付。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县应急管理局部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县应急管理局部门2021年度收入合计316.92万元。其中：财政拨款收入316.92万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年度324.11万元减少7.2元，减少2.22%,减少主要原因是2021上级救灾资金减少。

二、支出决算情况说明

陇川县应急管理局部门2021年度支出合计321.41万元。其中：基本支出237.16万元，占总支出的73.79%；项目支出84.25万元，占总支出的26.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年481.66万元对比减少160.47万元，减少32.65%，主要原因是受疫情影响，各项检查宣传培训减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出237.16万元。与上年389.8万元对比减少152.64万元，减少39.16%，主要原因是：减少冬春救助资金144万支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.36万元，占基本支出的89.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.80万元，占基本支出的10.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.25万元。与上年91.86万对比减少7.61万元，减少8.29%，主要原因是受疫情影响，各项检查宣传培训减少。具体项目开支及开展工作情况：应急管理事务支出29.81万元，占项目支出的35.38%，主要用于办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等；自然灾害救灾及恢复重建支出21.35万元，占项目支出的25.34%，主要用于农村民房火灾商业保险，确保农户在发生火灾时能时有效地赔付农户受到的经济损失；其他灾害防治及应急管理支出33.09万元，占项目支出的39.28%，主要用于修渠打井等防汛抗旱相关的基本设施建设，应急预案修订和办公设备购置（购买一台笔记本）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出321.41万元，占本年支出合计的100%。与上年481.66万元对比减少160.25万元，减少33.27%，主要原因是减少冬春求助资金144万元支出和各项检查宣传培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出23.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.68万元和其他社会保障和就业支出0.2万元；

2.住房保障（类）支出15.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金；

3.灾害防治及应急管理（类）支出282.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于应急管理事务228.25万元（基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、差旅费等）、其他自然灾害救灾及恢复重建支出21.35万元和其他灾害防治及应急管理支出33.09万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.6万元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，各项公务接待检查支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降49.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响，各项公务接待检查支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查及事故调查所需车所需车辆燃料费。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县应急管理局部门2021年机关运行经费支出23.80万元，与上年31.96万元对比减少8.16万元,减少25.52%，减少主要原因按照厉行节约标准和受疫情影响，缩减各项经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、印刷费等办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县应急管理局部门资产总额51.58万元，其中，流动资产39.07万元，固定资产12.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少221.08万元，其中固定资产减少3.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表7-附表8表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是批保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用户水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运输维护费以及其它费用。

监督索引号53312400734201111

 [附件: 陇川县应急管理局2021年决算公开表格20221017042611145]