德宏州陇川县章凤镇2021年度部门决算

监督索引号53312400101001000

德宏州陇川县章凤镇2021年度部门决算

目录

 

第一部分  德宏州陇川县章凤镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县章凤镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极推进产业融合发展，加快特色优势产业转型升级，经济结构持续优化，综合经济实力跃上新台阶；2.持续加强基础设施建设，着力改善城乡生态环境和人居环境，交通更加便利、乡村更加秀美、更加宜居；3.全力以赴推进乡村振兴，打好疫情防控阻击战，着力保障和改善民生福祉，切实解决群众最关心最直接最现实的问题，人民生活水平持续提高；4.不断提升社会综合治理能力，推进党政军警民合力强边固防，民族团结社会和谐，在为国守边中体现章凤担当。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县章凤镇2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政：党政综合办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办。

2.事业：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业站、人口和计划生育服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县章凤镇2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员39人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制2辆，实有车辆3辆,其中1辆为2021年县林业和草原局无偿调拨的森林防火消防车。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县章凤镇2021年度收入合计2,456.91万元。其中：财政拨款收入2,281.7万元，占总收入的92.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入175.21万元，占总收入的7.13%。与2020年度收入3649.04万元相比降低1192.13万元，降幅32.67%，原因是2021年减少芒弄村“四位一体”建设项目384万元、拉勐“四位一体”项目500万元、南东小组晒场项目49万元等。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县章凤镇2021年度支出合计2,829.2万元。其中：基本支出2,077.86万元，占总支出的73.44%；项目支出751.35万元，占总支出的26.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出3981.91万元相比降低1152.71万元，降幅28.95%，原因是2021年减少章凤镇弄贯村发展种植产业项目756万元、迭撒村四位一体建设试点项目410万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县章凤镇机关正常运转的日常支出2,077.85万元。与2020年度支出2028.93万元相比增加48.92万元，增幅2.41%，主要原因是2021年因开展疫情防控工作，导致日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,670.51万元，占基本支出的80.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407.34万元，占基本支出的19.6%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县章凤镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出751.35万元。与2021年1952.98万元相比降低1201.63万元，降幅61.53%，主要原因是2021年如章凤镇拉勐村强边固防“四位一体”建设试点项目500万元、弄贯（费勒、费德一、费德二、费德三、费弄一、费弄二）乡村综合项目400万元、芒弄村2021年强边固防“四位一体”建设试点项目500万元等项目因前期规划不足，导致施工进度缓慢，无法兑付工程款。具体项目开支及开展工作情况如下：提升文兴小区老干活动室功能经费支出10万元，项目已竣工验收；户弄村德昂族龙阳广场建设项目资金支出197.81万元，项目已竣工验收；芒弄广山村民小组进村道路项目资金支出70万元，项目已竣工验收；章凤村南东小组晒场硬化项目资金支出21万元，项目正在建设中，未完工；迭撒村“四位一体”建设试点项目资金支出90万元，项目已竣工验收；芒弄村蚕桑示范基地项目资金支出11万元，项目已竣工验收；芒弄村甘蔗产业道路建设项目资金支出95万元，项目已竣工验收；芒棒村种植基地建设项目资金支出15万元，项目正在建设中，未完工；芒弄村“四位一体”建设试点项目资金支出116万元，项目正在建设中，未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县章凤镇2021年度一般公共预算财政拨款支出2,721.54万元，占本年支出合计的96.19%。与2020年度支出3778.70万元相比减少1057.16万元，降幅27.98%，主要原因是2021年减少芒弄村“四位一体”建设项目384万元、拉勐“四位一体”项目500万元、南东小组晒场项目49万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,644.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.43%。主要用于镇干部职工工资福利支出，村（居）委会干部、小组长、副组长、党支部书记补贴，镇政府及村（居）委会日常办公支出、党建支出，农贸市场扩建失地农民补助等；

2.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于禁毒防艾宣传、培训等开支；

3.教育（类）支出5.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村、社区、青年人才党支部党员教育培训开支；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出198.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于户弄村德昂族龙阳广场建设；

5.社会保障和就业（类）支出182.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于机关事业单位、村（社）区干部基本养老保险、职业年金、离退休人员体检支出、遗属人员生活补助支出等；

6.卫生健康（类）支出92.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城工作、疫情防控工作开支；

7.节能环保（类）支出0.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林防火开支；

8.农林水（类）支出500.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.38%。主要用于迭撒村边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目、芒弄广山村民小组进村道路建设、芒弄村甘蔗产业道路建设项目、农村厕所改造建设等支出；

9.交通运输（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于农村公路管理养护支出；

10.住房保障（类）支出62.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于干部职工住房公积金缴纳；

11.灾害防治及应急管理（类）支出29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于自然灾害救灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县章凤镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18万元，支出决算为2.48万元，完成预算的13.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.26万元，完成预算的15.75%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算的12.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，在日常公用支出上尽量节俭。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年5.02万元减少2.54万元，下降50.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降36.04%；公务接待费支出决算减少1.83万元，下降60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年因疫情影响，导致公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占50.82%；公务接待费支出1.22万元，占49.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，实有车辆3辆，其中一辆为2021年县林业和草原局无偿调拨的森林消防车。主要用于领导干部职工下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.22万元。其中：

国内接待费支出1.22万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、宣传等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县章凤镇2021年机关运行经费支出394.27万元，与2020年215.85万元相比增加178.42万元，增幅82.66%，主要原因2021年因疫情影响，导致机关运行经费增加。章凤镇机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县章凤镇资产总额1471.09万元，其中，流动资产1040.07万元，固定资产326.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程103.3万元，无形资产1.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1262.12万元，其中固定资产增加15.82万元。处置房屋建筑物8938.8平方米，账面原值52.09万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产98项，账面原值31.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，章凤镇政府采购支出总额697.81万元，其中：政府采购货物支出15.51万元；政府采购工程支出682.30万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额697.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州陇川县章凤镇无国有资本经营预算财政拨款，故公开空表（附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费和其他费用；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款预算收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务（类）支出指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

监督索引号53312400101001111

 [附件: 德宏州陇川县章凤镇2021年部门决算公开表20221116112902833]