陇川县陇川农场管理委员会2021年度部门决算

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陇川县陇川农场管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县陇川农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县陇川农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县陇川农场管理委员会是基层的政权机关和基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡镇社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能、基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

陇川县陇川农场管委2021年重点工作任务主要有：

1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2、落实“外防输入、内防反弹”的疫情防控要求，做好陇川农场疫情防控常态化工作；

3、稳妥推进农场改革工作 ；

4、做好辖区国土整治工作；

5、办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县陇川农场管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县陇川农场管理委员会部门2021年末实有人员编制69人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制10人），事业编制41人（事业工人2个）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员9人），事业人员29人（含事业工人2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县陇川农场管理委员会部门2021年度收入合计1,247.18万元。其中：财政拨款收入1,247.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2,022.73万元对比减少775.55万元，下降了38.34%，减少的主要原因：一是2021年财政未下达陇川农场管委农垦农场税费改革转移支付资金339万元；二是财政年底冲减本年度指标收入784.62万元。

二、支出决算情况说明

陇川县陇川农场管理委员会部门2021年度支出合计1,470.25万元。其中：基本支出1,193.47万元，占总支出的81.17%；项目支出276.78万元，占总支出的18.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,408.28万对比增加61.97万元，增长4.4%，增加的主要原因：一是本年支付2020年第四季度生产队管理人员补助41.94万元,2二是疫情防控支出19.03万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县陇川农场管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,193.47万元。与上年994.26万元对比增加199.21万元，增长16.69%，主要原因是农林水支出增加208.95万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,125.02万元，占基本支出的94.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68.45万元，占基本支出的5.74%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县陇川农场管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出276.78万元。与上年414.03万元对比减少137.25万元，下降了33.15%。下降的主要原因分析是2021年未支付农垦农场税费改革转移支付资金用于支付云南陇川农工商实业有限公司职工税改面积直补资金169.5万元。主要用于2013299其他组织事务支出95.35万元、2130701对村级公益事业建设的补助83.12万元、支付2130704国有农场办社会职能改革补助49.14万元，其他支出49.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县陇川农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,470.25万元，占本年支出合计的100%。与上年1,408.28万元对比增加61.97万元，增长4.4%，增加的主要原因：一是本年支付2020年度第四季度生产队管理人员补助41.94万元,二是疫情防控支出19.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出121万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、会议费等日常公用经费支出；

 2.公共安全（类）支出2.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。陇川农场综治维稳及相关工作支出；

 3.教育（类）支出9.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于陇川农场辖区内党员培训支出；

 4.社会保障和就业（类）支出175.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于支付退休人员工资及津补贴67.15万元、单位干部养老保险69.21万元、职业年金11.51万元和支付民政助理员生活补助8.64万元；

 5.卫生健康（类）支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于发放计划生育宣传员工资3.92万元和制作计生宣传栏1.5万元，发放计生宣传员补助；

 6.节能环保（类）支出0.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于森林防火安全宣传支出；

 7.农林水（类）支出1,096.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于在职干部职工和社区两委人员工作工资福利和生产队管理人员补助支出697.93万元，用于办公费、差旅费、维修（护）费等日常支出64.98万元，用于支付2018年村级公益事业建设一事一议补助资金20万、支付2019年农垦农场税费改革转移支付工程款63.12万元，支付生产队管理人员补助245.7万元（含2020年度49.14万元）；

8.交通运输（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于陇川农场管委辖区内农场公路养护；

9.住房保障（类）支出48.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于陇川农场管委在职干部职工住房公积金；

10.害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于陇川农场辖区内受灾群众的救济补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县陇川农场管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的5.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是本单位厉行节约，严格管控“三公”经费支出，二是受疫情影响，公务用车和公务接待减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.14万元减少0.35万元，下降30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降30.93%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降35.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位厉行节约，严格管控“三公”经费支出，二是受疫情影响，公务用车和公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%；公务接待费支出0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车维修费和保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到陇川农场开展工作调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县陇川农场管理委员会部门2021年机关运行经费支出68.45万元，与上年97.75万元对比减少29.3万元，下降29.97%，主要原因是本年度严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少会议费、培训费支出，公务接待改在单位食堂的结果。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县陇川农场管理委员会部门资产总额1481.35万元，其中，流动资产82.55万元，固定资产1398.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2142.65万元相比，本年资产总额减少661.3万元，其中流动资产减少694.49万元、固定资产增加41.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额354.82万元，其中：政府采购货物支出11.82万元；政府采购工程支出343万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额354.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表，是GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53312400101201111

[附件: 陇川县陇川农场管理委员会2021年部门决算20221016023941096]