陇川县农业农村局2021年度部门决算

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陇川县农业农村局2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的帮助指导下，县农业农村局认真贯彻落实党的十九大、中央、省、州、县农村工作会议和县委第十二届第八次会议、县委第十三次会议及县第十七届人民代表大会第六次会议精神，围绕“农业要强、农村要美、农民要富”的目标，按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求，在抓好疫情防控工作的同时，确保粮食安全，突出抓好“蔗糖、烟叶、畜牧、高端水果、蚕桑”五大产业，大力推广农业先进适用技术，广泛开展试验示范，以实施高标准农田建设、测土配方施肥、畜禽养殖等农业项目为契机，整合项目资金，努力提高农业科技普及率和贡献率，狠抓优势种、养业的区域化布局、信息化服务及农机化、农村经济的管理等工作，全县农业农村经济持续稳定发展，各项工作得到有序推进。

1.粮食生产完成情况。完成粮食作物播种面积34.65万亩，比上年增加1.6842万亩，增长5.11%，完成任务数32.97万亩的105.1%；预计粮食总产13.71万吨，比上年增加1.91万吨，增长16.21%，完成任务数11.81万吨的116.09%；预计实现产值52441.57万元，比上年增加3902.45万元，增长8.04%，粮食安全得到保障。

2.甘蔗生产完成情况。全县完成新植面积117354亩，完成任务数10万亩的117.35%。2020/2021榨季，实现收榨面积36.02万亩（其中：境外常规蔗区4万亩；境外八莫新区2万亩）；农业产量190.03万吨，较去年减22.99万吨，减10.79%，完成任务数165万吨的115.17%，农业产值8.60亿元，完成任务数7.35亿元的117%，农业单产5.28吨；工业入榨量177.43万吨，较上榨季200.79万吨，减少23.36万吨，减11.63%，完成任务数150万吨的118.29%，工业产值12.68亿元，完成任务数10.4亿元的121.92%。

3.烟叶生产完成情况。2021年全县发展种植烟叶面积4.66万亩（其中：香料烟0.63万亩，烤烟4.03万亩），完成州政府下达种植任务的100 %，种植面积涉及全县6个种烟乡镇、42个村委会、351个村小组，4505户种植户，户均种烟面积10.34亩；收购烟叶14.73万担（其中：香料烟2.039万担，烤烟12.691万担），完成州下达收购任务12.87万担的114.45%；实现烟叶产值2.17亿元，烟叶税4774.37万元，收购均价29.46元/公斤；户均收入4.82万元，比上年增长1.82万元、增幅60.46%；亩均产值4657.01元，比上年增长1398.39元、增幅42.91%；亩均创税1024.54元，比上年增长307.64元，首次突破千元大关。各项烟叶质量指标考核为优秀，烟叶经济效益创全州新高，创陇川县种烟历史最好水平。

4.蚕桑生产完成情况。全县现有桑园面积5.3万亩，其中2021年县级下达新植桑园种植任务为10000亩。截至10月25日，落实新植桑面积3450.67亩、完成种植2960.2亩，仅完成任务数的29.6%。（杂交桑669.7亩，嫁接桑2290.5亩），涉及户565户；培训蚕农3857人次；嫁接改良335亩；落实典型村8个、示范户100户。经县级验收合格的新植桑园面积为2296.1亩。全县共发小蚕15266.94张，收回13644.56张，蚕茧产量601.796吨，产值2514.063291万元。预计全年养蚕1.7万张，生产鲜茧730吨，产值3079万元。

5.畜牧生产完成情况。2021年畜牧业产值预计6.0991亿元。肉、奶、蛋总产13190.09吨，增长7.4%。肉猪出栏9.19万头，增长8.2%；出栏肉牛 1.79万头，增长4.05%；出栏肉羊1.88万只，增长10.29%；家禽出栏84.6万羽，增长4.74%。生猪存栏10.03万头，增长14%；大牲畜存栏 3.962万头，增长1.48%；羊存栏1.85万只，增长1%；禽存栏46.1万羽，增长3%。

6.农业机械化推广应用情况。全县农机总动力达到38万千瓦，拖拉机拥有量1.35万台。完成机耕面积4.67万公顷，机械化种植面积0.62万公顷，机收面积2.4万公顷，机电灌溉面积2万公顷。耕种收综合机械化率达到56%。其中：完成境内甘蔗机耕9.6万亩，机械化率99%以上；完成机械化种植作业3.86万亩，机械化率40%以上；机械化收获约57.16万吨，机械化率突破40%；完成机械化捡拾打捆3.54万吨，完成蔗叶机械化粉碎还田2.2万亩。全县甘蔗耕种收综合机械化水平预计达到65%左右，比上榨季提高20个百分点。完成水稻机械化耕整地15.81万亩，机械化率100%；完成机械化育插秧3.13万亩，完成水稻机械化旱直播1.26万亩，机械化种植达到4.39万亩，机械化种植比去年增加2.86万亩，增加了187%，机械化率达到27.77%；完成机械化中耕管理15.81万亩，机械化率100%；全年完成水稻机械化收获15.7万亩，机械化率99.3%；2021年全县水稻耕、种、收综合机械化率达到78.12%，比去年增长近5个百分点。

7.农业科技宣传及科技培训情况。开展科技、文化、卫生“三下乡”活动，发放农业技术宣传资料1500余份。开展“安全生产月”和“食品安全宣传周”宣传活动，发放《农业转基因生物法规》资料500余份，接待群众咨询转基因问题并做现场解答、宣传转基因生物安全监管知识300余人。完成编印《农业科技简报》31期；发布菜篮子价格汇总表30条、农用物资监控表9条、农业生产进度30条；发布三农信息500条；在陇川县人民政府门户网陇川县农业农村局信息公开专栏发布工作动态183条、信息公开228条、机构设置及职能15条，向陇川县政府办、宣传部报送简报信息43条。完成农民科技培训27次10153人，其中：培训种植业9684人，农机业469人。发放科技资料2656余份，出动宣传车辆202次，培训资金投入193973元。通过农业科技培训，形成了全县农民倡导科学精神，追求科学时尚，依靠科技手段，创造科学生活，宣传科学技术的新气象、新风貌，从而促进农民掌握先进的实用技术。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县农业农村局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：陇川县农业农村局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县农业农村局部门2021年末实有人员编制173人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员147人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员154人。其中：离休0人，退休154人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县农业农村局部门2021年度收入合计18,582.92万元。其中：财政拨款收入18,412.63万元，占总收入的99.08%；其他收入170.29万元，占总收入的0.92%。与上年度对比情况：2021年决算总收入较2020年减少553.29万元，减少2.89%；其中：财政拨款收入减少585.92万元，减少3.08%；其他收入比上年增加了32.63万元，增加23.70%。

减少原因：2021年决算总收入和财政拨款收入减少主要原因：本年减少糖料基地建设项目349.08万元。其他收入增加原因主要是：2021年德宏正信实业有限公司拨入蚕桑产业发展捐赠资金77.40万元；企业拨入甘蔗产业发展工作经费55.22万元；财产保险公司拨入农业保险经费10.56万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县农业农村局部门2021年度支出合计19,030.23万元。其中：基本支出2,823.16万元，占总支出的14.84%；项目支出16,207.07万元，占总支出的85.16%。与上年度对比情况：2021年总支出比上年减少3,539.26万元，支出减少15.68%；其中：基本支出比上年增加90.84万元，增加3.32%；项目支出比上年减少3,630.11万元，项目支出减少18.30%。

减少原因：2021年总支出和财政拨款支出减少的原因是：财政拨入项目资金减少，主要为2019年千亿斤、糖料项目支出7453.97万元，对应总支出和财政拨款支出减少；

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,823.16万元。与上年度对比情况，上年基本支出2,732.32万元，本年基本支出比上年增加90.84万元，增加3.32%。增减变动原因是人员经费比上年支出增加，主要原因是2021年抚恤费增加62.63万元、村级防疫员工资65.28万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,700.81万元，占基本支出的95.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.35万元，占基本支出的4.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,207.07万元。与上年度对比情况，本年支出比上年减少3,630.11万元，减少18.30%。增减变动原因主要为：本年减少2019年千亿斤、糖料项目支出7453.97万元。具体项目开支及开展工作情况主要为：甘蔗良种良法技术推广补助项目1,779.99万元；农业保险费补贴专项资金1,749.15万元；陇川县2021年高标准农田建设项目6,685.35万元；中央财政农机购置补贴专项资金462.09万元；厕所革命公厕改造项目448.08万元；陇川县大蚕自动化养殖基地建设项目570.00万元；2020年灾毁农田修复项目专项资金608.00万元；2018年糖料核心基地建设项目123.75万元；新植桑园桑苗补助和蚕房建设补助项目273.6万元；2021年中央大力推进农业生产社会化服务项目450.00万元；户撒乡小蚕共育基地建设项目专项资金250.00万元；陇川县允宋小组、铝门小组蚕桑种养殖基地建设项目315.00万元；陇川县扶贫龙头企业补助经费132.50万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,857.69万元，占本年支出合计的99.09%。比上年减少1,401.06万元，减少6.92%。减少原因为：中央省州项目要求县级配套的项目较上年减少，产业扶持资金减少，收入减少，对应的本级财力安排配套资金减少，对应的一般公共预算财政拨款支出相应减少。主要为2019年千亿斤、糖料项目支出7453.97万元减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出219.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于打私工作经费、土地贷款项目还本付息专项资金、缉私经费补助专项资金、农村集体产权制度改革工作经费、乡村振兴建设项目可行性报告编制经费；

2.社会保障和就业（类）支出428.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于行政事业单位离退休人员福利费、退休费、购房补贴、死亡抚恤、生活补助，机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.节能环保（类）支出80.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于甘蔗土壤酸化调查项目专项资金、渔禽畜混养污染专项整治工作经费、农村能源利用发展工作经费；

4.农林水（类）支出17,964.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.26%。主要用于机关行政运行、工资福利、对个人和家庭的补助的支出，甘蔗良种良法技术推广补助项目，糖料蔗核心基地建设项目，全国新增千亿斤粮食建设项目，重大动物疫病防控工作经费，农产品质量安全工作经费等；

5.住房保障（类）支出164.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县农业农村局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为6.65万元，完成预算的19.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.44万元，完成预算的32.20%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的1.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.99万元，下降37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年度一致；公务用车购置及运行费支出决算减少3.17万元，下降32.97%；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降79.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，占96.8%；公务接待费支出0.21万元，占3.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.44万元。其中：

公务用车运行维护支出6.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于年农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作到上级部门汇报工作、参加会议，在全县范围内的工作检查、督导、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对农业安全生产、畜牧产业发展、农业相关产业发展等工作检查、督导、调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县农业农村局部门2021年机关运行经费支出122.35万元，与上年对比机关运行经费支出减少23.5万元，减少16.11%，主要原因分析：2021年拨入公用经费少，部分支出未形成实际支出，以及本地疫情形势严峻导致差旅费、培训费等支出减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出117.42万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出4.93万元，全部为办公设备购置费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县农业农村局部门资产总额36,840.70万元，其中，流动资产13,834.45万元，固定资产721.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程22,236.08万元，无形资产48.94万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7113.43万元，其中固定资产减少4.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值11.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；    

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,001.56万元，其中：政府采购货物支出115.29万元；政府采购工程支出1,886.27万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,001.56万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.资产情况与决算报告不一致说明：在建工程年末数增加3488.08万元，主要是因为账务处理错误，发现后及时更正。

2.我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

其他工资福利支出反映编外长期聘用人员劳动报酬及社会缴费。如“项目支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，村级动物防疫员补助，用于开支编制外长期聘用人员支出是畜牧村级兽医防疫员工作补助。

对个人和家庭的补助支出的生产补贴反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、粮种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

项目支出中商品和服务支出中的专用材料费是反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料， 和仪器，艺术部门专用和材料用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

监督索引号53312400632701111

 [附件: 陇川县农业农村局2021年决算公开表20221018100743623]