德宏州陇川县勐约乡2021年度部门决算

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德宏州陇川县勐约乡2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县勐约乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州陇川县勐约乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕、社会和谐的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚决打赢疫情防控阻击战。疫情发生以来，坚持一手抓疫情防控、一手抓经济建设，全面落实“外防输入、内防扩散、严防输出”的疫情防控常态化策略，突出抓好疫情防控工作重点环节、重点场所、重点人群，为全县疫情防控工作作出贡献。在疫情防控期间，医务工作者日夜奋战，党员干部冲锋陷阵，公安民警不畏艰险，民兵、志愿者挺身而出，全乡人民齐心协力，共同构筑起疫情防控的坚固防线，为推动勐约经济社会发展提供了坚实保障。

2.推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。脱贫攻坚圆满收官。紧紧围绕“两不愁三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、社会扶贫、危房改造、社会保障兜底、基础设施建设等“十大工程”建设为抓手，创新工作思路、突出重点、多措并举，认真组织实施脱贫攻坚各项工程，扎实有效开展脱贫攻坚工作。做到精准施策、因户施策，为所有未脱贫户和已脱贫户制定具体帮扶措施和巩固计划。乡村振兴鸣枪起跑。以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为目标，不折不扣落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实防返贫监测动态调整和监测对象“回头看”工作。全力做好扶贫产业、稳岗就业、易地搬迁后续扶持等工作，防止返贫。牢固树立“抓基础就是抓发展”理念，科学编制项目库，持续推动基础设施和项目建设巩固拓展脱贫攻坚成果。

3.推动产业融合发展。找准定位、明确方向，坚持问题导向，加快补齐短板，深入推进农业供给侧结构性改革，优化农业产业结构，以“稳蔗、兴桑、优果”为产业发展总目标，以章遮、西线公路以下，库岸淹没线以上禁止种植草本、藤本植物为产业发展总基调，大力改造提升传统产业，进一步优化产业结构，打造勐约产业新格局。甘蔗支柱产业巩固发展。蚕桑产业发展成效明显。高原高端水果初显成效。畜牧产业整体发展稳定，林业产业持续开发稳步推进。

4.探索全域旅游新路子。抢抓国家扶贫开发机遇，全力抓项目促经济发展，树立创新意识，发展特色产业，走出一条符合勐约特点的新路子，增添长远发展后劲。依托“四位一体”项目带动新增150万元附属建设，积极整合“美丽家园·小康库区”、环境整治、环湖栈道工程3个项目，共计投入资金2217万元，完成招商引资2亿元，大力开发营盘村“泊心湾”乡村休闲旅游区，稳步推进勐约乡村旅游事业发展。邦瓦樱花谷旅游开发项目顺利完成签约、总体规划并开工建设；邦瓦千亩桑园项目顺利完工。依托勐约乡景颇民族风情、生态环境、龙江流域等优势，提升斑色花之乡——勐约在全州的知名度。

5.基础设施不断完善。紧紧抓住国家扩大内需、兴边富民等重大机遇，把握国家投资导向，积极向上争项目、争资金。五年来共计争取项目61个，投入资金6779.42万元，着力完善水利、交通、农田、基础设施建设，调整产业结构，推进产业发展，提高村集体经济收入，改善人居环境等。

6.公共事业稳步提升。牢牢抓住发展第一要务，开拓创新，推进勐约乡经济、社会事业纵深发展，全力打造富有经济实力、独具魅力的美丽勐约。民生保障得到改善。卫生健康工作成绩显著。民政工作落实到位。扎实推进殡葬改革工作。社会保障体系不断完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县勐约乡部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县勐约乡部门2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制25人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员26人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县勐约乡部门2021年度收入合计1,849.88万元。其中：财政拨款收入1,756.54万元，占总收入的94.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入93.34万元，占总收入的5.05%。与上年对比减少1292.38万元，下降41.13%，主要原因分析：因脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目减少，比如伟丙河蚕桑示范基地项目减少288万元、2021年无政府性基金收入。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县勐约乡部门2021年度支出合计2,027.97万元。其中：基本支出1,239.64万元，占总支出的61.13%；项目支出788.33万元，占总支出的38.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1571.61万元，下降43.66%，主要原因分析：因脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目减少，比如伟丙河蚕桑示范基地项目减少288万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县勐约乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,239.64万元。与上年对比增加265.31万元，增长27.23%，主要原因分析：本年受疫情及村干缩面提标等工作，导致本年基本支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出913.46万元，占基本支出的73.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326.18万元，占基本支出的26.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县勐约乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出788.33万元。与上年对比减少1836.92万元，下降69.97%，主要原因分析因脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目大幅减少，具体项目开支及开展工作情况：科技文化培训中心建设补助资金250万元、新型职业农民培训中心建设项目115.94万元、营盘村小组公共设施提升改造及人居环境提升专项资金100万元、邦瓦村千亩连片桑园基地提升巩固项目专项资金100万元、吕中二组茶叶基地基地灌溉用水专项资金70万元、中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖励补助资金43.2万元、帮中村尹帽老寨蚕桑示范基地灌溉工程专项资金20万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县勐约乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,957.45万元，占本年支出合计的96.52%。与上年对比减少1632.67万元，下降45.48%，主要原因分析：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段项目减少且项目款支付率提高，如科技文化培训中心建设补助资金250万元、新型职业农民培训中心建设项目115.94万元、营盘村小组公共设施提升改造及人居环境提升专项资金100万元、邦瓦村千亩连片桑园基地提升巩固项目专项资金100万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,043.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.33%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

   2.国防（类）支出0.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于武装部采购办公用品、安装网线费用；

  3.公共安全（类）支出1.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于消防员工资及消防车维修加油开支；

  4.教育（类）支出254.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于党员培训及建设新型农村职业培训学校相关开支；

  5.文化旅游体育与传媒（类）支出4.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于群众文化发展及通讯等支出；

  6.社会保障和就业（类）支出130.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于归口管理的行政单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费、 金融协办员补助等；

  7.卫生健康（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务工作开支；

  8.节能环保（类）支出22.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于环境整治、污水处理及垃圾处理支出；

  9.农林水（类）支出429.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.92%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、相关农林水村级工作人员补助；

  10.交通运输（类）支出1.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于道路清理和公路养护；

  11.住房保障（类）支出41.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于公积金；

  12.灾害防治及应急管理（类）支出18.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于发放中央自然灾害救助；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县勐约乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为12.53万元，完成预算的96.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6.8万元，完成预算的113.33%；公务接待费支出决算为5.73万元，完成预算的81.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准，接待费未支付完。对公车运行维护实行定点维修、指定加油站和油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.17万元，增长10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加2.19万元，增长47.63%；公务接待费支出决算减少1.02万元，下降15.17%。2021年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务用车运行维护费增加，支付去年未支付完的维修费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.8万元，占54.28%；公务接待费支出5.73万元，占45.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.73万元。其中：国内接待费支出5.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次986人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡考察调研、部门工作考核以及下乡指导工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县勐约乡部门2021年机关运行经费支出307.66万元，与上年对比增加116.93万元，增长61.31%，主要原因是本单位脱贫攻坚与乡村振兴衔接阶段各项工作经费增加及疫情防控工作经费增加等。部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展支出，如差旅费、办公费、会议费及培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县勐约乡部门资产总额2342.49万元，其中，流动资产1318.68万元，固定资产449.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程574.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184.08万元，其中固定资产减少82.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值13.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额389.77万元，其中：政府采购货物支出15.48万元；政府采购工程支出367.30万元；政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额389.77万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表08）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

（三）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

监督索引号53312400100701111

 [附件: 德宏州陇川县勐约乡2021年部门决算公开表20221016024415516] 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产