德宏州陇川县陇把镇2021年度部门决算

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德宏州陇川县陇把镇2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县陇把镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州陇川县陇把镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇把镇是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.时刻保持战斗状态，从严抓好疫情防控。继续巩固边境疫情防控措施，始终绷紧疫情防控这根弦，克服麻痹松劲心理，坚持科学防控，精准施策，有效应对，坚持外防输入、内防反弹、严防输出不放松，结合日常工作，探索建立常态化、持续性的防控机制，将疫情防控融入到各项工作中，深入开展爱国卫生运动，引导社会形成健康生活新常态，积极整合各项资源，形成统筹推进、突出重点的边境疫情防控机制，以长效的防控态势，保障人民群众生命安全，促进各项工作有序开展。

2.加快产业项目建设，鼓足经济发展后劲。继续加大农村基础设施建设力度，重点围绕项目储备，全力支持好在建项目建设工作，争取更多大项目、好项目落地陇把，谋划一批带动力强、辐射面广的项目，形成“策划储备一批、申报建设一批、竣工见效一批”梯次跟进、循环接续的工作机制，不断改善城乡基础设施条件，积蓄发展后劲，为全镇发展提供有力支撑。

3.推进产业转型升级，助力经济快速发展。大力开展产业提质增效工作，在长、中、短期产业结合上下功夫，以长促短、以短养长，巩固发展甘蔗、烟草产业，加快推进蚕桑产业，不断壮大养殖业规模，全方位推进农业发展。做好产业布局规划，加大农业科技培训力度，提高农民发展能力，鼓励发展家庭农场、农民合作社、股份合作经济，培养致富带头人，认真落实各类强农惠农政策，全面提升农业现代化水平和产业化经营水平。

4.践行生态文明理念，引领美丽乡村建设。结合地域特点和实际，严守生态红线，强化资源保护措施，保护好绿水青山，不断优化发展布局，完善两污治理设施，改善城乡生态环境，深化推进河湖长制，改善河流水库水环境质量。认真落实城乡人居环境提升、厕所革命、农业面源污染治理、秸秆焚烧治理、森林保护等工作。以干净整洁有序的总要求，注重保护，分步分类实施，不断改善人居环境，充分发挥村民自治优势，规范建立农村环境管理体制，不断提升生态优势，建立可持续发展资源，用更好的发展环境吸引投入。

5.统筹推进民生事业，发展成果全民共享。加大民生保障力度，统筹推进社会各项事业。坚持把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点，大力推进城乡社会保障体系建设。继续巩固义务教育均衡发展成果，进一步健全“控辍保学”机制。稳步推进医疗卫生体制改革，强化乡村医疗卫生服务体系建设，不断提高基本医疗卫生服务水平。不断完善就业服务体系，加强社会职业技能培训，努力扩大就业范围。继续落实以城乡最低生活保障、城乡特困供养、城乡临时救助为主的社会救助措施，加强对弱势群体的关心关爱。加强应急管理和防灾减灾体系，提高处置突发事件应急能力。继续加强粮食直补、公益林补偿等强农惠农政策落实，切实解决好各类民生问题。

6.深化平安法治建设，维护社会和谐稳定。保持高压态势，继续深入开展扫黑除恶专项行动。进一步巩固禁毒防艾成果，大力开展毒品重点整治工作，在加强吸毒人员跟踪管理、帮教、互助和打击零星贩毒上下功夫，确保吸毒人员有减无增不反弹。加大艾滋病防治宣传力度，认真落实各类高危人群干预措施和关怀救助政策，努力控制艾滋病新发感染。不断加强社会治安防控体系建设，强化党政军警民合力强边固防和联防联控，建立完善全方位、立体化的维稳工作机制，严厉打击各类犯罪，严防重特大刑事案件发生。进一步完善信访调处“大调解”机制，努力把不稳定因素解决在基层，消除在萌芽状态。进一步加强法制宣传教育，大力开展矛盾纠纷排查调处工作，积极预防和妥善处置各类群体性事件，全力维护社会稳定，构建和谐陇把。不断强化安全生产管理，加强重点行业的专项整治，严防重特大事故的发生。强化社会管理创新，完善村民自治，构建共建共治共享的乡村治理格局。

7.着力提标提速提效，建立人民满意政府。始终把依法行政贯穿政府工作全过程，主动接受镇人大的法律监督，确保政府工作始终在镇党委领导下统筹推进、法律监督下依法推进、民主监督下协商推进。大力推进政务公开，健全法律顾问工作机制，落实“三重一大”事项决策制度，切实提升政府决策的民主化和科学化水平，让政府决策更科学、权力运行更透明、办事流程更高效。坚决反对形式主义、官僚主义，坚决惩治“庸懒散”，破除“中梗阻”。认真落实党风廉政建设规定，提升意识形态工作能力，全面履行“一岗双责”，强化国有资产、项目招投标等领域的监管，严格执行中央八项规定，严控“三公”经费，从源头上预防和遏制腐败行为发生，努力创造更清明的政治生态、更优越的发展环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇把镇2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县陇把镇人民政府行政单位

2.陇川县陇把镇人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县陇把镇部门2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制42人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县陇把镇部门2021年度收入合计2,041.44万元。其中：财政拨款收入2,041.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较2020年陇把镇决算总收入2,717.04万元减少675.6万元同比减幅24.87%。主要原因是中央、省、州、县财政专项扶贫资金及涉农整合专项资金财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县陇把镇部门2021年度支出合计2,239.34万元。其中：基本支出1,363.40万元，占总支出的60.88%；项目支出875.94万元，占总支出的39.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较2020年陇把镇部门决算总支2,549.81万元减少310.47万元，同比减幅12.18%。支出减少主要原因是2021年受疫情影响部分项目尚未开展，具体项目开支情况：陇把镇龙安村景一组产业灌溉设施建设项目220万元，陇把镇吕良村万亩连片蚕桑基地建设项目370万元，陇把镇吕良村曼线大沟修复建设项目50万元，龙安帮湾桑枝木耳发展资金项目20万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县陇把镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,363.40万元。较2020年基本支1,243.63万元，增加119.77万元，同比增长9.6%；主要原因开展疫情防控工作支出、疫情物资采购支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,061.96万元，占基本支出的77.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费301.44万元，占基本支出的22.11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县陇把镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出875.94万元。比2020年项目支出1,306.17万元，减少430.23万元，同比减少32.94%。主要原因为2021年疫情影响部分项目未开展，款项尚未支付，具体项目开支及开展工作情况：陇把镇龙安村景一组产业灌溉设施建设项目220万元，陇把镇吕良村万亩连片蚕桑基地建设项目370万元，陇把镇吕良村曼线大沟修复建设项目50万元，龙安帮湾桑枝木耳发展资金项目20万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县陇把镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,239.34万元，占本年支出合计的100%。较2020年度一般公共预算财政拨款支出2,525.81万元减少286.47万元同比减少11.34%。主要原因为受疫情影响部分项目未开展，款项尚未支付，具体项目开支及开展工作情况：陇把镇龙安村景一组产业灌溉设施建设项目220万元，陇把镇吕良村万亩连片蚕桑基地建设项目370万元，陇把镇吕良村曼线大沟修复建设项目50万元，龙安帮湾桑枝木耳发展资金项目20万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,204.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%。主要用于工资福利支出和保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

  2.公共安全（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于综治维稳工作的开展。

  3.教育（类）支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于农村党员教育培训；

   4.文化旅游体育与传媒（类）支出2.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于群众文化、文化产业发展专项支出；

  5.社会保障和就业（类）支出128.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于归口管理的行政单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费。

6.卫生健康（类）支出36.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务工作开支；

 7.城乡社区（类）支出3.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于环卫站车辆保险、燃油、工资、医保、垃圾厂的清理；

  8.农林水（类）支出789.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.27%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、农村公益事业、对高校毕业生到基层任职补助、其他农业支出、防汛、其他水利支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助；

  9.交通运输（类）支出1.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于机关服务各类后勤服务支出；

 10.住房保障（类）支出53.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于干部职工公积金财政配套方面的支出；

11.灾害防治及应急管理（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于村民自然灾害补助 ；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县陇把镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为6.14万元，完成预算的30.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为5.55万元，完成预算的100.11%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的3.93%，主要原因是因疫情影响，减少公务接待。公务用车老旧，车辆出勤率高，车辆破损维修费高。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出决算12.75万元减少6.14万元，下降48.16%。其中：公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算3.94万元增加1.61万元，增长40.86%；公务接待费支出决算8.81万元减少8.22万元，下降93.30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情影响，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.55万元，占90.33%；公务接待费支出0.59万元，占9.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇把镇开展各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县陇把镇部门2021年机关运行经费支出301.45万元，与2020年机关运行经费支出213.95万元增加87.5万元，同比增长40.9%，主要原因开展疫情防控工作经费增加等。部门机关运行经费主要用于单位日常工作开展支出，如差旅费、办公费、会议费及培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县陇把镇部门资产总额980.88万元，其中，流动资产427.17万元，固定资产553.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356.09万元，其中固定资产减少7.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；资产清查盘亏其他固定资产14项，账面原值7.3万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额825.05万元，其中：政府采购货物支出17.75万元；政府采购工程支出807.3万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额825.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括州局核拨给单位的财政预算资金、县财政核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

4.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

5.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312400100901111

 [附件: 陇川县陇把镇人民政府2021年决算公开表20221016075303856]