德宏州陇川县景罕镇2021年度部门决算

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德宏州陇川县景罕镇2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏州陇川县景罕镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州陇川县景罕镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

以发展经济为主，强化农业、农村和农民服务功能，把基层政权工作中心逐步转到行政管理和发展公益事业上来，切实减轻农民负担，进一步密切干群关系，加强和巩固农村基层政权建设，保进农村经济的健康发展，保持社会政治稳定。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控推进有力

景罕镇高度重视，成立了以镇党委书记、镇长为组长、副组长，各副职领导、各村支书、相关站所负责人为成员的领导小组，并根据实际情况进行了任务分工，明确了相关工作职责。按照“外防输入、内防反弹”的原则，坚决守住国门守住国境线，打赢疫情阻击战的工作目标，景罕镇积极开展各项防控工作。一是扎实抓好网格化管理工作。将景罕镇以村（社区）为单位划分为9个大片区，643个小网格。实行分片负责制，各片区由挂钩领导负责督促指导，各村委会负责各片区网格化具体事务。二是重点做好境外入境人员和国内高、中风险地区人员的排查和管理。加强对外来务工人员的排查管理，将入境外籍人员纳入网格化管理。三是强化宣传力度，提高群众防控意识。四是严防境外疫情输入，做好农村地区疫情防控。广泛开展“阿咖梭”智能助手的培训和推广使用，安排民兵、公安在景罕高速路口和弄巴傣社开展24小时扫码、查验，发现不符合出城人员立即劝返，发现异常情况采取管制措施。五是积极组织开展全民核酸检测，认真做好全民疫苗接种工作。

2.全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作

继续开展驻村帮扶工作。一是继续落实防止返贫和帮扶机制。成立景罕镇防返贫监测预警和动态帮扶工作领导小组，每月对辖区内农户进行关注和重点走访，及时掌握农户信息动态。二是持续开展产业帮扶。依托现有产业资源优势，在巩固现有传统产业的基础上发展新兴产业，通过技术培训、项目建设、定向扶持等方式，帮助贫困群众增强“造血”功能，全面开展就业扶贫、产业覆盖，努力实现贫困户增收有项目、脱贫有路子。三是持续推进消费扶贫。四是持续做实易地扶贫搬迁后续帮扶措施，结合我镇集中安置点实际，逐点制定后续扶持主导产业规划。

3.各类产业稳中有进

农业农村经济保持稳定增长态势，农民收入连年增加，传统产业得到巩固提升，特色产业不断增产。冬季和大春完成作物播种面积58341.8亩，总产量30948.834吨，总产值达11242.96万元。2021年全镇畜牧业总产值10477.01万元。2020/2021年度秋冬春种植甘蔗任务超额完成983亩，完成率达105.1%。2020/2021榨季全镇收获面积59256亩，收榨入榨甘蔗291448.3吨。2021年产季，景罕站累计收购烟叶24410担，完成下达任务的120.84%，实现农业产值3494.73万元。2021年景罕镇新植桑园面积任务950亩，鲜茧生产任务120吨。已发放小蚕18批，共计1326.5张。鲜茧已收购16批，1178.75张，鲜茧产量57.7吨，售茧金额达236.26万元。

4.农村人居环境提升成效显著

一是持续推进农村“厕所革命”。我镇完成无害化卫生户厕提升改造368座。成立专班对辖区农村户厕5760座进行问题摸排。二是集镇区占道经营整治有力。清理占道经营摊点167起，将政府旁的空地统一规划成美食街，把长期以来牢牢占据景罕十字路口的“流动摊贩”吸引了进来，彻底解决了景罕镇十字路占道经营现象。并对景罕镇姐冒路沿街道路进行了绿化种植，全力推进城镇绿化美化，增加我镇绿化量，提升全镇绿化水平。三是农村生活垃圾治理效果明显。生活垃圾做到日产日清。四是农村生活污水治理有方。集镇区、村庄生活污水乱排乱放得到有效整治，辖区内所有污水处理设施正常运行。五是村容村貌稳步提升。目前每个村小组一周一次集中大扫除已成常态化。六是建立完善长效管护机制。持续推进村庄保洁员全覆盖。已全面建立了生活垃圾处理收费制度，并将农村公厕纳入保洁员职责范围，垃圾集中收运到景罕镇垃圾热解站进行无害化处理。

5.各类民生保障平稳发展

2021年共发放农村低保金461.46万元，发放特困人员救助供养金共57.86万元；发放城乡临时救助金共27.36万元，发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活补助金75.264万元。残疾人困难生活补贴26.46万元；重度残疾人护理补贴14.45万元；积极推进殡葬改革工作，2021年全镇死亡人口火化124人，火化率达100%。

6.着力提升社会治理能力

2021年，我镇共发生矛盾纠纷12起，调处成功率 100%。成立扫黑除恶工作领导小组，加强对群众的宣传教育，大力开展普法宣传，打击黑恶势力。高度重视禁毒工作，组织各方力量先后2次开展摸底排查，组织开展禁种铲毒大排查1次，酒店、出租房、娱乐场所大排查3次，走访吸毒人员30人次。景罕派出所查获吸毒人员16人，查处零星贩卖毒品案件2件，查获毒品6.40克（其中鸦片5.83克，海洛因0.57克）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州陇川县景罕镇部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。参照公务员法事业管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州陇川县景罕镇部门2021年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员2人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

人员分布具体情况见下图:

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州陇川县景罕镇部门2021年度收入合计2727.44万元。其中：财政拨款收入2721.89万元，占总收入的99.8%；其他收入5.55万元，占总收入的0.2%。与上年对比上年收入2362.96万元，增加364.48万元，增幅15.42%。收入增加主要原因分析：本年新增陇把傣美丽村庄建设项目资金200万元，红光老寨美丽村庄建设195万元，曼面村集体经济建设170万元等。

具体收入占比情况见下图:

二、支出决算情况说明

德宏州陇川县景罕镇部门2021年度支出合计3205.13万元。其中：基本支出1848.03万元，占总支出的57.66%％；项目支出1357.1万元，占总支出的42.34％。2020年度支出合计2,322.43万元，与上年对比支出增加882.7万元，增幅38.01%。主要原因是新增政府性基金财政拨款项目泼水采花广场建设资金80万元，一般公共预算财政拨款项目本年新增陇把傣美丽村庄建设项目资金200万元，红光老寨美丽村庄建设195万元，曼面村集体经济建设170万元，泼水采花广场建设资金80万元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县景罕镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1848.03万元。上年日常支出1487.38万元与上年对比增加360.65元，增幅24.25%,主要原因分析：本年在职人员增加，日常运行经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1460.34万元，占基本支出的79.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387.69万元，占基本支出的20.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏州陇川县景罕镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1357.10万元。上年项目支出835.05万元与上年对比增加522.05万元，增幅62.52%,主要原因分析是乡村振兴专项项目资金增加如：本年新增陇把傣美丽村庄建设项目资金200万元，红光老寨美丽村庄建设195万元，曼面村集体经济建设170万元等大量乡村振兴基建项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州陇川县景罕镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3125.13万元，占本年支出合计的97.5%。上年度一般公共预算财政拨款支出2322.43万元与上年对比增加802.7万元，增幅34.56%,主要原因分析：景罕镇乡村振兴项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1840.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.89%。主要用于工资、津补贴及日常办公开支。

2.公共安全（类）支出5.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于禁毒重点整治、消防及综治维稳方面开支。

3.教育（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于乡镇教育工作方面的开支。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于乡镇文化体育活动的开支。

5.社会保障和就业（类）支出205.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于职工养老保险及抚恤金、遗属补助等社会保障支出。

6.卫生健康（类）支出32.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于计划生育、公共卫生等卫健支出。

7.节能环保（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于景罕镇环卫工作开支。

8.农林水（类）支出952.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.49%。主要用于乡村振兴项目、农村道路建设及农村公益事业开支。

9.交通运输（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村道路修缮支出。

10.住房保障（类）支出56.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于农村危房改造及住房公积金支出。

11.灾害防治及应急管理（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于自然灾害救灾补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州陇川县景罕镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43万元，支出决算为4.38万元，完成预算的10.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.06万元，完成预算的20.4%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的4.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.63万元，下降56.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比减少1.59万元，减幅34.16%；公务接待费支出决算与上年对比减少4.04万元，减幅75.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因受疫情影响加之严控“三公”经费支出，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，占69.78%；公务接待费支出1.32万元，占30.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于2021年景罕镇工作需要中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次331人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到镇考核检查等相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州陇川县景罕镇部门2021年机关运行经费支出387.69万元，与上年对比增加76.71万元，增幅24.67%,主要原因办公费增多。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。如办公费、培训费和会议费等，2021年乡村振兴各项村级会议及万民党员进党校等会议费支出增加以及日常办公用品购买等办公费开支增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏州陇川县景罕镇部门资产总额1172.19万元，其中，流动资产454.67元，固定资产555.36元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产162.16元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少619.28万元，其中固定资产减少69.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额878.04万元，其中：政府采购货物支出20.25万元；政府采购工程支出857.79万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额878.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，表8为空表，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400100601111

 [附件: 陇川县景罕镇人民政府2021年部门决算公开20221016042723361]