陇川县交通运输局2021年度部门决算

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陇川县交通运输局2021年度部门决算

目   录

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县交通运输局是负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。负责全县综合交通运输市场监管。负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责行业安全生产和应急管理工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

陇川县交通运输局是县人民政府工作部门，局机关内设5个股室，即：办公室（财务审计室）、规划建设股（交通战备办公室）、养护管理股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。下设公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段2个事业单位，均不单独核算，不属于预算单位。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。完成2020年农村公路115个续建项目扫尾工作。下达里程335.987公里（其中：新、改扩建农村公路项目100个，里程214.987公里；生命安全防护工程15个，里程121公里），下达资金9072万元（中央车购税补助资金7382万元，省级补助资金1690万元），总投资11521.87万元，所有项目已全部完工。

2021年交通建设项目固定资产投资目标任务42071万元，涉及9个项目，项目分别为：陇川县汽车客运服务中心站、章凤（中国）至八莫（缅甸）公路、XS06梁河县界至拉影公路（陇川县马鞍山至城子段）公路、陇川县边防巡逻公路、陇川县村组道路通畅工程、陇川县窄路面加宽工程、陇川县路基路面大中修工程、瑞丽江上游龙江库区行业基础设施建设工程（芒线码头）、瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线（S334省道陇川城区过境段改移工程项目。

认真开展养护工作，完成县道养护里程736.545公里，截至目前，已完成投资650万元。2021年大中修养护工程2个，计划投资744万元，项目于2021年4月20日开工，7月30日已全部完工，完成总投资744.1万元。

积极创建“四好农村路”省级示范县，今年6月，我县积极争创“四好农村路”省级示范县，已通过评审，并已在省交通运输厅网站公示。

目前，全县9个乡镇、68个建制村、5个居委会已全部开通班线客车，乡镇及行政村通班车率均为100%，全县城乡交通运输一体化发展水平达到AAA级标准。

开展路域环境综合治理，打造“畅、安、舒、美”的农村公路通行环境条件。共完成清理拆除公路沿线广告类设施16块，摆摊设点、占道经营6处，主要交通平交道口增设减速丘18处、交通让行标志11处，共计投入资金36万余元。结合爱国卫生“7个专项行动”及“假乱俗”开展专项行动。对全县县道公路路容路貌进行清理整治共700余，出动装载机120余台次，养护工人3500余人次，整修路肩560万平方米，清理边沟84万米、清理公路沿线垃圾65个点，通过开展专项行动，有效维护道路安全畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是陇川县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县交通运输局部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局部门2021年度收入合计8,866.15万元。其中：财政拨款收入8,866.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少10863.86万元，减少比率为55.06%，其中财政拨款收入较上年减少10863.86万元，减少比率为55.06%。减少的主要原因是：本年减少中央车购税项目1106万元、基金项目3106.2万元、整合资金6260万元。

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局部门2021年度支出合计9,056.75万元。其中：基本支出514.84万元，占总支出的5.68%；项目支出8,541.91万元，占总支出的94.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比较上年减少11144.87万元，减少55.17%。减少的主要原因是：涉农整合项目减少6260万元、车购税项目减少6000万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出514.84万元。与上年对比减少26.17万元，减少比率为4.84%，主要原因是人员变动导致养老保险等社保减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出485.8万元，占基本支出的94.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.04万元，占基本支出的5.64%。人均0.67万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,541.91万元。与上年对比减少11118.69万元，减少比率56.55%。减少的主要原因是：涉农整合项目减少6260万元、车购税项目减少6000万元。

具体项目开支情况：2021年养护大中修工程744万元；农村公路建设519.44万元；机场连接线项目1100万元、章八公司注册资本金700万元；2021年村内道路建设825.41万元；农村公路养护、安防1631.03万元；龙江库区航道养护及水上安全项目97.51万元；支付2017—2018年项目拖欠款2282.38；支付农村公路前期设计、监理工可等500万元。支付路政管理工作65.76万元、扫黑工作经费1万元；农村公路贷款利息15.9万元；支付运输企业燃油补贴23.82万元；景罕服务区建设45万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,047.67万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比减少8017.09万元，减少比率为46.98%。主要原因是2021年涉农整合资金和车购税资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于扫黑除恶工作宣传费开支。

2.社会保障和就业（类）支出54.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于我单位养老保险支出45.59万元、退休人员职业年金划转7.23万元、失业、工伤保险0.46万元、退休人员经费1.25万元。；

3.农林水（类）支出4,821.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.29%。主要用于2019年农村公路建设30万元、2017年工程拖欠款支付2252.31万、机场连接项目1100万、农村公路前期设计、林勘、监理等费用500万、农村公路养护费113.5万、村内道路建设15条等825.41万。

4.交通运输（类）支出4,140.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.76%。主要用于在职人员工资支出393.44万、公务经费支出27.68万、工作队补助、挂钩点助学7.8万；章八公司注册资本金700万、农村公路养护、安防支出2208.53万元、路政管理、城市公共交通发展支出65.76万元、龙江库区航道维护29.82万、水上安全项目60万元、农村公路抢通13.1万、安防及景罕服务区75万、农村公路贷款利息15.9万、农村公路建设资金519.44万。

5.住房保障（类）支出30.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于2021年在职人员住房公积金缴纳支出30.61万。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为3.81万元，完成预算的63.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为2.97万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行三公经费只减不增的原则，严格控制接待范围、接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.57万元，增长70.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加1.65万元，增长124.24%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降8.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车老化，新公务用车暂时不能到位，导致公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.97万元，占78.04%；公务接待费支出0.84万元，占21.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.97万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路建设、养护巡查；路产、路权维护、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.84万元。其中：国内接待费支出0.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护检查、航道养护检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县交通运输局部门2021年机关运行经费支出28.26万元，与上年对比减少5.16万元，减少比率为15.44%，减少的主要原因是受疫情影响，差旅费、接待费减少。主要用于部门机关运行经费主要用于维持局机关运行的办公费、水电费、邮电费、资料印刷费、差旅费、会议费、支付总工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县交通运输局部门资产总144161.72万元，其中，流动资产1663.88万元，固定资产160.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程20124.67万元，无形资产47.65万元，其他资产122164.72万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124218.85万元，其中其他资产（公共基础设施）增加120306.72万元，在建工程增加5195.06万元。固定资产折旧减少7.72万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额958.36万元，其中：政府采购货物支出2.61万元；政府采购工程支出955.75万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额958.36万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年年初结转资金256.68万元,其中基本支出1.32万元、项目支出255.36万元。

我单位不涉及国有资本经营业务，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、市场竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

农村基础设施建设：放映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

监督索引号53312400734801111

 [附件: 陇川县交通运输局2021年部门决算公开表20221011032343898]