陇川县公安局交通警察大队2021年度部门决算公开

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陇川县公安局交通警察大队2021年度部门决算公开

目录

第一部分  陇川县公安局交警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分    陇川县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、疫情防控工作情况。按照县疫情防控指挥部的统一部署和要求，认真落实疫情防控各项措施，积极参加卡点执勤、强化网格化片区管理工作，全面抓实辖区客运企业、汽车租赁行业、网约车等客运企业主体的疫情防控责任落实，确保疫情“零感染”事故“零发生”。

2、开展队伍教育整顿工作。认真按照政法队伍教育整顿工作要求，扎实开展学习教育，查纠整改，结合“2.19”案暴露出来的问题，对2018年以来案件进行梳理查摆，同时紧密结合交警大队执法工作中存在的突出问题，制定完善了《陇川县公安局交警大队数字身份证管理办法》、《陇川县公安局交警大队执法记录仪使用管理规定》等9项制度，组织全体民警、辅警认真学习，竭力补齐短板、堵塞漏洞，为全面推进交警执法规范化建设奠定基础。

3、强化重点车辆及驾驶人源头治理。针对重点车辆“逾期未检验、逾期未报废、违法未处理”及重点驾驶人“逾期未审验、逾期未换证”等问题，通过电话督促+互联网公布等多种形式，督促驾驶人及时办理相关业务，消除问题隐患。2021年以来通过电话开展重点驾驶员告知业务共1800余份。同时对逾期未报废仍在路面行驶的机动车，及时录入缉查布控系统，进行预警查处，2021年以来，报废机动车辆652辆，进一步消除了道路安全隐患。

4、积极开展道路交通安全隐患排查。加强与政府各职能部门沟通协调，持续开展道路交通安全隐患排查，2021年以来，交警大队联合县安监局、交通局等相关部门对辖区道路开展道路交通安全隐患排查工作10余次，共排查隐患路段10段，24个点，并将排查出来的隐患点、段及时上报县委县政府，积极推动隐患整治工作。

5、严格道路交通违法查处。围绕事故预防“减量控大”工作，紧密结合逢五”“逢十”周末夜查及各类专项行动，紧盯群众出行赶集、周末等高峰节点，重点开展对酒驾醉驾、无牌无证以及摩托车三人共骑等突出交通违法行为的整治，同时结合卫生城市的创建及美丽县城的建设持续开展对城区乱停乱放的整治。2021年以来，共查处道路交通违法行为21071起，现场违法17124起（简易程序14209起，一般程序2915起）；非现场违法3947起，通过严查严处和集中整治，进一步净化了道路交通环境。

6、落实便民利民服务。一是深化“放管服”各项措施。全面推进车驾管业务“异地办、快捷办”服务，让群众和企业感受到实实在在的便利和实惠。截至目前，全面实现了申请材料的四个减免、一窗通办、个性服务自助快办等服务举措，累计140101份。二是推行驾驶人交通安全记录网上查询服务。驾驶人通过“交管12123”APP可以查询、下载近3年交通责任事故、准驾车型变化、交通违法和记满分等记录。三是“互联网+”助力车管服务。大力推行网上办、掌上办。拓展网上服务项目，共提供25项业务网上办理，实行驾驶人考试预约等车管业务网上办理，实现申请网上受理、信息后台审核、牌证邮寄送达，同时优化网上服务体验。实现身份信息“一次采集、多点可用”，共计受理9600余件车驾管网上业务。

7、强化宣传教育。大队始终把道路交通安全宣传教育作为治本之策常抓不懈，利用各个节点和相关宣传日，通过设立宣传咨询点、发放宣传资料、悬挂横幅标语等方式开展交通安全宣传活动，同时充分运用微信、抖音等新媒体，结合“平安校园”、“文明交通示范单位创建”及“七进”等活动开展交通宣传教育，营造浓厚的宣传氛围，进一步提高群众安全出行意识。2021年以来制作宣传标语、横幅150条，宣传展板26块，发放宣传材料15000余份，进乡镇村寨18次，进社区10次，进单位8次，进学校16次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局交警大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。，参照公务员法事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局交通警察大队2021年末实有人员编制3人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤编制0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局交警大队部门2021年度收入合计1101.65万元。其中：财政拨款收入1101.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,076.86万元对比收入增加了24.79万元，上升2.3%，主要原因为人员正常调资。

二、支出决算情况说明

陇川县公安局交警大队部门2021年度支出合计1142.45万元。其中：基本支出939.76万元，占总支出的82.26%；项目支出202.69万元，占总支出的17.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比基本支出增加7.29%，项目支出减少54.87%。基本支出增加原因为警员职务工资晋升正常调资，项目支出减少主要原因为转移支付、车管成本等项目支出减少104万元。总体对比支出较上年减少了182.57万元，下降13.78%，主要原因为2021年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、非税收入安排征管成本等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县公安局交警大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939.76万元。与上年对比基本支出增加63.87万元，增加7.29%，本年基本支出人员经费增加主要是因为警员职级工资晋升，正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.28万元，占基本支出的93.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.48万元，占基本支出的6.12%。（日常公用经费人均年支出0.52万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县公安局交警大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.69万元。与上年对比项目支出减少246.44万元，减幅54.87%。主要原因为2021年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、非税收入安排征管成本减少104万元。

项目资金主要用于开展以下工作：道路交通事故检验鉴定费主要用于道路交通事故案件证据检验，2021年项目绩效目标完成道路交通事故检验鉴定费用支付35.64万元，完成进度100%。支付县级安排日常运行及办案业务经费主要用于单位交通管理日常工作运转108.94万元，完成进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1127.90万元，占本年支出合计的98.73%。与上年对比减少177.72万元，减幅13.61%，主要原因为2021年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金、非税收入安排征管成本减少104万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全（类）支出1051.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。主要用于人员工资支出及开展道路交通安全管理工作；

2、社会保障和就业（类）支出45.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；

3、住房保障（类）支出30.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于职工住房公积金经费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61万元，支出决算为46.22万元，完成预算的75.77%。其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为45.41万元，完成预算的76.97%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算的40.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年初按大队长办公会议计划要购置4辆执勤执法车核算，年中实际只购置了3辆，车辆购置费减少，导致决算数小于年初预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加24.52万元，上升112.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加25.56万元，上升128.79%；公务接待费支出决算减少1.04万元，下降56.17%。三公经费比上年上升112.97%，原因为2021年购置了3辆执法执勤用车。2021年末车辆保有量为11辆、无因公出国（境）团组数及人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.41万元，占98.25%；公务接待费支出0.81万元，占1.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.41万元。其中：

公务用车购置支出27.04万元，购置车辆3辆。

公务用车运行维护支出18.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.81万元。其中：

国内接待费支出0.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查督导减量控大工作。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局交警大队部门2021年机关运行经费支出57.48万元，与上年对比增加了25.57万元，增幅80.10%，主要是因为疫情原因机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于水费、电费、电话通讯费、办公费、差旅费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，陇川县公安局交警大队部门资产总额1217.55万元，其中，流动资产120.72万元，固定资产原值984.44万元，累计折旧495.32万元，固定资产净值489.12万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程605万元，无形资产净值1.21万元，其他资产1.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少441.31万元，其中固定资产增加24.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产201项，账面原值97.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额55.55万元，其中：政府采购货物支出55.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故公开空表（附表07-附表08）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

监督索引号53312400345101111

[附件: 陇川县公安局交通警察大队2021年部门决算公开表20221016022017475]