中国共产党陇川县委员会组织部2021年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党陇川县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党陇川县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县基层党组织的建设；研究和指导全县边疆党建长廊建设工作，以提升基层组织力为重点，创建边疆民族地区党建工作品牌；研究乡镇（农场）、村（社区）、村（居）民小组干部队伍建设，指导乡（镇）和村（社区）“两委”换届工作；研究、制定抓党建促乡村振兴的实施意见，推进党建引领农村经济社会发展和基层治理；指导乡镇（农场）基层党建工作。

2.研究和指导全县机关事业单位、中小学校、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；负责全县党的组织制度建设、学习教育活动、党内表彰、组织设置审核、党费收缴、组织关系转接等党务工作；负责全县党员的发展教育管理工作，研究规划全县的党员发展、党员教育管理、基层党务干部队伍建设、流动党员教育管理工作；负责代表县委管理县管党费，并指导全县党费收缴、使用和管理工作；负责党代表大会常任制相关工作；负责县委党建工作领导小组办公室的日常工作。

3.研究全县干部人事制度和管理体制改革，制定出台领导班子和干部队伍建设政策法规；负责对干部队伍进行分析研判并对县管领导班子配备和县管干部调整提出意见建议；负责指导和开展乡镇班子、县级群团组织换届考察、人事安排以及大会选举工作；负责统筹年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的选拔使用和日常管理工作；负责县管干部的考察、任免、工资待遇、离退休、兼职的审批工作，协助承办省管、州管干部任免、工资待遇、离退休、兼职的报批工作；负责县管领导班子和县管干部日常考核和年度考核工作，协助开展省管、州管干部的年度考核；负责全县大学生村官日常管理和考核工作。

4.研究和指导全县干部教育工作，制定全县干部教育培训工作规划和计划，指导、协调和检查各级各部门的干部教育培训工作；指导培训基地和师资队伍建设；负责省、州、县委组织部选派领导干部挂职锻炼的联系服务管理工作；研究和指导全县村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动；负责县委干部教育委员会日常工作。

5.研究和指导全县干部监督工作，制定全县干部管理监督工作制度、规定；负责对领导干部选拔任用工作、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责组织开展领导干部个人有关事项报告工作；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责拟提拔县管干部任职前公示举报受理工作；负责州管干部（退休）、县管领导干部出国（境）审批和备案工作。

6.研究和指导全县干部人事档案工作，负责全县干部人事档案审核及县管干部任前档案审核工作；负责全县党组织和党员基本信息采集、公务员信息采集工作；负责全县党内统计、干部（公务员）统计工作。

7.研究和指导全县人才工作，组织实施人才强县战略，制定并协调落实全县人才队伍建设规划；组织开展人才培养和引进工作；协调全县各人才工作机构，整合人才资源，形成人才合力；协调落实专项重点人才工作，组织实施全县重大人才工程；代表县委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作；负责县人才工作领导小组及办公室日常工作。

8.负责全县公务员管理工作。研究和指导全县公务员队伍建设和综合管理，拟定公务员管理配套政策并组织实施；负责全县公务员招录、交流、公开遴选、选调、调任工作；指导和组织实施全县公务员考核、奖励、惩戒、申诉、培训工作；管理和指导全县公务员辞职辞退、退休、登记工作；负责全县参照公务员法管理单位审核申报工作；负责全县公务员职位分类改革、司法人员管理体制改革、职务职级并行、聘任制公务员管理、对外交流合作等工作；统筹全县机关和事业单位工资福利政策，执行公务员工资福利政策，负责全县公务员、县管干部和党群部门事业人员工资待遇审核审批工作；负责组织实施公务员行为规范、职业道德建设等工作；负责全县选调生考试录用、培养管理工作；指导全县公务员绩效管理工作；指导全县公务员宪法宣誓工作。

9.负责全县老干部工作。负责全县老干部工作的宏观管理，提出改进工作的意见和建议；检查、指导、督查、落实老干部的政治待遇、生活待遇，建立健全相应的保障机制；组织协调老干部参加重要会议和重大活动；指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作；指导乡镇（农场）和县直单位老干部业务工作，协调好关心下一代工作委员会、县老龄委和老年体协的工作。

10.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

11.指导全县机构编制管理工作，管理县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是聚焦抓教育，坚定理想信念“主心骨”。二是聚焦打基础，提升基层组织“组织力”。三是聚焦强队伍，树好选人用人“风向标”。四是聚焦引人才，注入加快发展“源动力”。五是聚焦优结构，激发公务员队伍“新活力”。六是聚焦讲政治，把牢组织工作“定盘星”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会组织部2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员7人。其中：离休7人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部部门2021年度收入合计874.39万元。其中：财政拨款收入682.46万元，占总收入的78.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入191.93万元，占总收入的21.95%。与上年对比减少650.9万元，下降42.67%，主要原因分析本年减少村干部绩效、老干经费、“智慧党建”等经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会组织部部门2021年度支出合计1,360.54万元。其中：基本支出1,010.07万元，占总支出的74.24%；项目支出350.47万元，占总支出的25.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加195.13万元，增长16.74%。主要原因分析本年增加强边固防工作支出、党员教育培训基地报告厅建设支出等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,010.07万元。与上年对比增加101.65万元，增长11.19%。主要原因分析：本年增加建党100周年活动奖金、嘉奖资金、晋级晋档增资等资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出890.24万元，占基本支出的88.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119.83万元，占基本支出的11.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.47万元。与上年对比增加93.48万元，增长36.37%。主要原因分析：本年增加强边固防支出、党员培训基地建设支出。项目资金主要用于开展以下工作：干部教育培训工作，干部人事档案、文书档案数字化工作，强边固防工作，乡镇党委换届、村社区“两委”换届选举工作，老干工作，关工委工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,209.81万元，占本年支出合计的88.92%。与上年对比增加45.19万元，增长3.88%。主要原因分析：增加强边固防工作经费，乡镇党委换届、村社区“两委”换届选举工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出942.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%。主要用于非公经济组织和社会组织党建工作、全县基层服务型党组织综合平台建设营运、干部人事档案、文书档案数字化工作、在职村干部绩效补助、强边固防工作支出、人员经费及日常公用经费等支出；

 2.教育（类）支出25.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于干部教育培训支出；

 3.社会保障和就业（类）支出213.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.66%。主要用于购买村（村务监督委员会主任）、社区干部意外伤害保险费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休人员工资、离退休人员公用经费支出；

4.住房保障（类）支出28.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于单位部分住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为7.76万元，完成预算的38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算数；公务用车购置及运行费支出决算为7.29万元，完成预算的60.75%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的5.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革后，公务用车费用支出减少。贯彻落实中央八项规定精神，严格控制接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.06万元，下降34.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.79万元，下降27.68%；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降72.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:执行中央八项规定，控制接待标准及陪餐人员,2021年车辆未大修，公车维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.29万元，占93.93%；公务接待费支出0.47万元，占6.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于党建工作、干部工作、干教工作、人才工作、老干工作、关工委工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层党建、干部考察、公务员管理、老干工作、关工委等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出119.82万元，与上年对比增加71.64万元，增长148.69%。主要原因分析：增加关工委、老干部局运行经费。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常支出办公费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县委员会组织部资产总额456.56万元，其中，流动资产64.28万元，固定资产257.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程134.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少448.66万元，其中固定资产增加201.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产90项，账面原值32.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额14.47万元，其中：政府采购货物支出12.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.17万元。授予中小企业合同金额14.47万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因为我单位2020年不涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，所以决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

监督索引号53312400320301111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会组织部2021年度部门决算表20221012123417347]