陇川县发展和改革局2021年度部门决算

监督索引号53312400730301000

陇川县发展和改革局2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  陇川县发展和改革局概况

一、主要职能

陇川县发展和改革局为陇川县人民政府工作组成部门，正科级，加挂粮食和物资储备局牌子，中国共产党中央委员会财经委员会办公室也设在陇川县发展和改革局。

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出陇川县加快建设现代化经济体系、高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议，组织开展重大战略规划、重大决策、重大工程等评估督导，提出相关政策建议。

3.统筹提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策。

4.推进和协调全县经济体制改革有关工作。

5.利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，提出相关战略规划和政策。

6.负责投资综合管理。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

8.组织拟订全县综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全等各类风险隐患。

11.负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接、协调有关重大问题。

12.拟定绿色发展有关的战略规划和政策。

13.拟订全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

14.贯彻价格法律法规 方针和政策。

15.统筹推进数字云南建设。

16.完善粮食储备体系、监测预警体系和应急机制。

17.贯彻有关能源产业法律法规，提出规划。

18.县委县政府交待的任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.国民经济综合工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，确保经济平稳较快增长；积极推进经济体制改革工作。

2.政府投资项目审批和管理工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，按照上级确定的任务目标完成部门年度规模以上固定资产投资工作任务，并加快推进重点项目建设工作。

3.粮食和应急物资储备工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，做好辖区粮食安全监管工作；完成粮食安全行政首长责任制目标考核责任书工作任务；做好应急物资储备管理工作。

4.价格收费管理和价格认证工作。按照部门”三定方案“规定的职能职责履行工作，做好成本监审、价格认定、农本调查和重点商品的价格监测。

5.县委县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县发展和改革局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县发展和改革局部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县发展和改革局部门2021年度收入合计2,573.91万元。其中：财政拨款收入2,559.72万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.19万元，占总收入的0.55%。比上年收入2489.03万元，增加84.88万元，增幅3.41%。主要原因：一是年度实施项目个数和资金量不同，有增有减，本年度项目支出拨款较上年增加122.00万元。本年度项目资金拨款量比较大的项目：粮食风险基金省、州配套213.00万元、章凤粮食储备库建设503.49万元。二是本年度在职人员调出1人，退休1人，净减2人，财政补贴退休人员死亡1人，导致基本支出收入较上年减少37.12万元。

 

二、支出决算情况说明

陇川县发展和改革局部门2021年度支出合计2,574.74万元。其中：基本支出447.08万元，占总支出的17.36%；项目支出2,127.66万元，占总支出的82.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出3263.12万元，减少688.38万元，降幅21.10%。主要原因：一是年度实施项目个数和资金量不同，有增有减，本年度项目支出较上年减少657.34万元，主要是扶持人口较少民族发展项目减少434.80万元，兴边富民工程减少255.99万元。二是本年度在职人员开除1人，退休1人，净减2人，财政补贴退休人员死亡1人，导致基本支出较上年减少31.04万元。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.08万元。按年末在职职工人数23人来计算，人均基本支出19.44万元，人均工资福利支出13.82万元。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出407.03万元，占基本支出的91.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.05万元，占基本支出的8.96%。本年基本支出447.08万元与上年基本支出478.12万元相比，减少31.04万元，减幅6.49%。基本支出减少的原因：一是工资调整。二是实有人员减少，具体为本年度在职人员开除1人，到龄退休1人，财政补贴退休人员死亡1人。

 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,127.66万元。与上年的2785.00万元相比，减少657.34万元，减幅23.60%，减少的主要原因：年度实施项目个数和资金量不同，有增有减，本年度项目支出较上年净减少657.34万元。本年度支出较上年减少的项目主要有：扶持人口较少民族发展项目减少434.80万元，兴边富民工程减少255.99万元。农村公路项目减少200.00，以工代赈项目减少272.20万元，2018年优质粮食工程补助减少186.00万元，陇川机场项目减少80.42万元等。本年度支出较上年增加的项目主要有：粮食风险基金省、州配套213.00万元、章凤粮食储备库建设503.49万元，粮食产后服务体系建设补助75.00万元等。

 

1.重点项目工作开展及奖金收支的简要情况如下：

（1）陇川通用机场建设项目于2014年开始筹建，已于2020年9月通航。本单位经管资金情况：收入12,735.00万元，支出12,735.00万元，无资金结余。

（2）陇川县章凤粮食储备库建设项目于2015年开工建设，已竣工结算并投入使用。项目资金情况：收入1,051.00万元，支出1,051.00万元，无资金结余。

（3）2019年第十九批整合资金－农村扶贫公路（通抵边自然村公路）于2019年开工建设，概算投资143.00万元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入100.00万元，支出100.00万元，无资金结余。

（4）2019年兴边富民工程于2019年12月开工建设，概算投资680.00万元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入490.00万元，支出490.00万元，无资金结余

（5）2019年扶持人口较少民族发展建设项目，2019年6月开工建设，概算投资1,338.00万元，尚未竣工结算。项目资金情况：收入942.20万元，支出 942.20万元，无资金结余。

（6）2018年以工代赈示范工程于2018年开工建设，概算投资720.00万元，已完工，未竣工结算。项目资金情况：收入527.80万元，支出527.80万元，资金结余。

（7）陇川县民族风情小镇前期工作开始于2017年，概算投资1,000.00万元，目前还正在进行，尚未完成。项目资金情况：收入532.46万元，支出532.46万元，无资金结余。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,569.77万元，占本年支出合计的99.81%。与上年的3259.03万元相比，减少支出689.26万元，减幅21.15%。减少的主要原因：年度实施项目个数和资金量不同，有增有减，净减少支出659.88万元。本年度支出较上年减少的项目主要有：扶持人口较少民族发展项目减少434.80万元，兴边富民工程减少255.99万元。农村公路项目减少200.00，以工代赈项目减少272.20万元，2018年优质粮食工程补助减少186.00万元，陇川机场项目减少80.42万元等。本年度支出较上年增加的主要有：一是粮食风险基金省、州配套213.00万元、章凤粮食储备库建设503.49万元，粮食产后服务体系建设补助75.00万元等。二是本年度在职人员开除1人，退休1人，净减2人，财政补贴退休人员死亡1人，导致基本支出较上年减少29.38万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出467.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.19%。主要用于本单位工资福利支出255.93万元，公用经费37.02万元，打私工作经费3.03万元，物价工作经费3.82万元，农产品成本调查费0.90万元，陇川县发改局与德宏州交投集团合作项目前期工作经费8.00万元，陇川县委党校综合楼建设项目前期工作经费10.00万元，陇川通用机场通班仪式相关费用10.00万元，陇川县“十四五”规划编制费38.10万元，陇川县2021年项目前期工作经费100.00万元，陇川县乡村振兴战略规划编制专项资金0.40万元，陇川县2021年项目前期费0.15万元。

2.社会保障和就业（类）支出130.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于缴纳社会保险40.89万元，支付财政补贴退休人员及遗属生活补助69.14万元，抚恤费19.98万元，退休人员公用经费0.60万元。

3.节能环保（类）支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于全民健身运动中心建设项目前期工作经费100.00万元。

4.城乡社区（类）支出13.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于陇川县民族风情小镇项目前期工作13.50万元。

5.农林水（类）支出77.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于陇川县2018年以工代赈示范项目77.80万元。

6.住房保障（类）支出21.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于缴纳职工住房公积金21.10万元。

7.粮油物资储备（类）支出937.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.47%。主要用于粮食和物资储备工作经费0.72万元，粮食风险基金配套337.00万元，陇川县章凤粮食储备库建设503.49万元，陇川县粮食产后服务体系项目补助资金75.00万元，陇把粮点仓储粮食仓储设施建设21.00万元。

8.其他（类）支出822.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32%。陇川县2019年扶持人口较少民族发展建设项目672.20万元，陇川县2019年兴边富民工程150.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为0.93万元，完成预算的11.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的18.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.93万元小于预算数8.00万元的主要原因：一是本单位公务用车报废后没有购置新车，未产生公务用车运行维护费。二是因新冠肺炎疫情防控工作需要，工作方式方法较上年有所改变，上级来现场检查、指导工作情况大量减少，客商来考察、洽谈项目的也不多，导致公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.51万元，下降72.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少2.51万元，72.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本单位公务用车报废后没有购置新车，未产生公务用车运行维护费。二是因新冠肺炎疫情防控工作需要，工作方式方法较上年有所改变，上级来现场检查、指导工作情况大量减少，客商来考察、洽谈项目的也不多，导致公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.93万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.93万元。其中：国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州上级相关部门的工作检查和调研14批112人次，接待有意到陇川投资的重点招商企业、与本单位有业务合作关系的企业4批43人次，国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县发展和改革局部门2021年机关运行经费支出37.62万元，与上年35.59万元相比，增加2.03万元，增幅5.7 %。机关运行经费增加的主要原因是新冠肺炎疫情防控工作开支较大。部门机关运行经费主要用于维持本部门机构正常运行的办公费、差旅费、公务接待费、印刷费以及脱贫攻坚、乡村振兴、党建、老干、疫情防控等工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县发展和改革局部门资产总额17319.17万元，其中，流动资产7979.04万元，固定资产155.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9181.98万元，无形资产0万元，其他资产2.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1105.29万元，其中固定资产减少13.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值14.51万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）因本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表7）。

（二）因本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表8）。

（三）收入决算表中的其他收入14.19万元，其中：州发改委拨来省级救灾物资储备管理及调运经费12.00万元，县人社局养老保险中心拨来财政补贴人员丧葬抚恤费社保部分1.90万元，县税务局拨来代扣代缴税款手续费0.29万元。

（四）本单位资产总额包含政府储备物资2.96万元，仅只是县级储备物资，未包含代省储备物资和盈江县拉来的帐篷。原因：代省储备物资和盈江县拉来的帐篷只有数量，无单价、无金额，无法计算价值入账。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指核算单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、非同级财政拨款预算收入：指核算单位从非同级财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拨财政拨款和非本级财政拨款。

监督索引号53312400730301111

 [附件: 陇川县发展和改革局2021年部门决算公开表20221016033124659]