中国共产党陇川县委员会政策研究室2021年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会政策研究室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党陇川县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党陇川县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县委政策研究室的主要职能为：根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务，承担县委改革领导小组办公室职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓牢思想政治建设。根据省委、州委、县委的安排部署，坚持把政治建设放在首位，切实增强“四个意识”，不断强化“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步树立“旗帜鲜明讲政治”的思想认识。通过学习研讨、讲授党课、主题党日、警示教育片、谈心谈话等方式开展学习，2021年政研室干部职工累计参加各种培训学习约960学时。

2.充分发挥政研、改革作用，为服务县委和推动全县经济社会发展做出应有贡献。结合工作实际，积极参与县委全会报告、文稿的起草、修改工作。配合省、州开展数字经济、边境管控体制机制、外籍人员务工就业情况等调研工作4次。协助县创建办开展民族团结进步示范有关材料撰写、审核。充分发挥改革综合协调职能，向县委深改委请示汇报，召开了第三次全体会议，学习贯彻上级改革会议、文件精神，安排部署有关工作、研究解决有关问题，审议通过了县委深改委2021年《工作要点》、《工作台账》，细化改革举措245项。2021共撰写上报改革简报专报11期，改革经验在省级以上主流媒体报道推广1条、州级主流媒体报道推广5条、县级主流媒体报道推广1条。有效推动了各领域改革，充分发挥了“改革”在推动全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重要作用。

3.扎实抓好基层党建各项工作。一是切实履行基层党建“一岗双责”。召开支部基层党建工作部署推进会4次，做到年初有计划、有部署，年中有检查、有推进，深入贯彻全县组织（党建）工作会议精神。组织开展机关党支部模范建设、党员积分制、党员承诺评诺践诺活动等。二是始终把意识形态工作摆在重要位置，全年召开会议专题研究意识形态和网络意识形态工作4次。三是持续推动“党史学习教育”。全年，共开展集中学习12次、主题党日12次、专题党课4次、撰写心得体会24篇。

4.其他重要工作推进情况。一是加强法治建设。二是全力以赴落实疫情防控网格化管理工作。常态化开展入户排查、宣传走访、疫苗接种、卫生消毒、扫码登记、缅籍人员管理、组织核酸采样等工作，共组织开展了19轮全员核酸检测，采样8180人次。三是创建国家卫生县城工作。组织开展爱国卫生月、“爱国卫生7个专项行动”、无烟党政机关、“除四害”等工作。四是认真履行保密工作责任制，积极开展“全民国家安全教育日”、“保密宣传月”活动，设置保密工作人员1名负责日常工作，组织全体干部职工签订保密工作责任书、承诺书。五是扎实开展平安创建、扫黑除恶、禁毒防艾工作。签订责任书、调整领导小组、制定工作计划、召开会议研究部署，认真学习贯彻有关会议、文件精神，提高干部群众的认知水平和参与率。

5.认真贯彻落实中央八项规定，切实抓好党风廉政建设。一是开展作风建设三年行动。二是完善廉政风险防控机制。建立廉政风险防控清单，加强对廉政风险的动态排查和防控措施的跟踪落实，不断健全风险预警机制。三是严格执行相关制度。学习州纪委、县纪委通报文件，进一步提高干部职工对中央八项规定、坚决反对“四风”的思想认识，不断改进作风建设。

6.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。挂钩章凤村委会，选派了本单位工作能力较强的干部全脱产驻村开展乡村振兴工作。积极谋划、争取各类建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 即是中国共产党陇川县委员会政策研究室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2021年度收入合计107.79万元。其中：财政拨款收入107.73万元，占总收入的99.94%；其他收入0.06万元，占总收入的0.06%。与上年112.23万元对比减少了4.4万元，下降3.95%，减少的主要原因为本年减少全面深化改革经费3万元，公用经费1.7万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2021年度支出合计111.73万元。其中：基本支出111.72万元，占总支出的99.99%；项目支出0.01万元，占总支出的0.01%。与上年109.84万元对比增加了1.89万元，上升了1.72%，增加的主要原因为本年度2人晋级晋档人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.72万元。与上年98.57万元对比增加13.15万元，上升13.34%，增加的主要原因为晋级晋档工资支出增加，全面深化改革工作经费10万元调入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.67万元，占基本支出的83.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.05万元，占基本支出的16.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.01万元。与上年11.27万元对比减少11.26万元，下降99.89%，减少的主要原因为2021年全面深化改革工作经费10万元调为基本支出。具体项目开支及开展工作情况：全面深化改革工作经费0.01万元，主要用于全县改革工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出111.73万元，占本年支出合计的100%。与上年109.84万元对比增加1.89万元，上升1.72%，增加的主要原因为本年2人晋级晋档人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出95.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出75.63万元；办公费、水电费、差旅费等商品和服务支出17.86万元；生活补助对个人和家庭的补助2.28万元；

  2.社会保障和就业（类）支出9.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出8.68万元；福利费0.2万元；抚恤金0.84万元；

  3.住房保障（类）支出6.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房公积金6.24万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的13%。2021年度一般供稿预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算树的主要原因是公务接待上坚持厉行节约，接待对象按标准缴纳伙食费，自行解决住宿费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.1万元，增长437.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算增加0.1万元，增长437.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因开展全州数字经济改革专题调研工作导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全州数字经济改革专题调研工作发生的4批次33人接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会政策研究室部门2021年机关运行经费支出18.05万元，与上年6.9万元对比增加了11.15万元，上升161.59%，增加主要原因为2021年将全面深化改革工作经费10万元调入公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等商品和服务支出18.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县委员会政策研究室部门资产总额194.46万元，其中，流动资产180.99万元，固定资产13.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.21万元，其中固定资产减少2.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值5.61万元，实现资产处置收入0.53万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出，故GK07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、租金收入、捐赠收入、现金盘营收入、存货盘营收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

监督索引号53312400321801111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会政策研究室2021决算公开表20221016035914985.xls]