中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2021年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入学习贯彻落实中共中央、省委、州委和县委《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》，结合《意见》抓好贯彻落实。

2.认真贯彻落实中国共产党陇川县第十三次代表大会的决策部署，紧紧围绕陇川县“334”发展思路，为建设边疆民族团结进步示范区、乡村振兴示范区、沿边开放示范区，不断推动陇川经济、政治、文化、社会、生态全面持续健康发展贡献力量。

3.加强政协协商民主建设，不断丰富协商民主形式。切实把开展协商作为政协的主要工作职责，真正使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。聚焦县委、县政府中心任务、经济社会发展重点难点、人民群众关注的热点焦点问题，更加灵活有效地开展各种协商活动。组织开展专题议政性常委会会议，增加专题协商会议次数，不断创新协商的形式和载体，使协商活动更加丰富、更具活力，更有影响。

4.加强调研视察工作，围绕中心履职尽责。积极协助党委和政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，鼓励和支持委员、各界代表深入基层、深入群众，及时反映群众意见和建议，深入宣传党和国家方针政策，传播共识、提振信心。担起履职责任，认真落实习近平总书记对政协委员提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的重要指示和县委关于加强和对政协委员教育管理的要求，教育引导委员提升履职本领，锤炼道德品行，严格廉洁自律，更好在政协工作中履职尽责，在本职岗位上建功立业，在界别群众中示范引领，当好人民政协制度参与者，实践者，推动者。

5.完成县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 即是中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员6人）。

离退休人员26人。其中离休26人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2021年度收入合计621.68万元。其中：财政拨款收入621.68万元，占总收入的100%。2020年度收入合计690.81万元，其中：财政拨款收入690.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收入0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。附属单位缴纳收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度收入合计690.81万元，其中：财政拨款收入690.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年对比减少69.13万元，同比下降10.01%，主要原因分析：本年减少政协委员活动经费31.8万元，政协专委调研经费6万元等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2021年度支出合计678.17万元。其中：基本支出583.15万元，占总支出的85.99%；项目支出95.02万元，占总支出的14.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。2020年度支出合计684.76万元。其中：基本支出611.75万元，占总支出的89.34%；项目支出73.01万元，占总支出的10.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元，占总收入的0%。与上年对比减少6.59万元，同比下降0.96%，主要原因分析：人员变动导致工资基数变动差。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室正常运转的日常支出583.15万元。与上年数611.75万元对比减少28.6万元，同比减少4.68%，主要原因分析：人员变动导致工资基数变动差。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.17万元，占基本支出的87.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.98万元，占基本支出的12.69%。年人均2.2万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.02万元。与上年73.01万元对比增加22.01万元，同比增加30.15%，主要原因分析：本年度加快支付2020年度存量资金。具体项目开支及开展工作情况1.“2020年政协委员活动经费”支出31.32万元，用于政协委员活动开支；2.“2020年第一批基层政协履职能力提升专项资金”支出16.67万元，用于机关办公设备购置等提升履职能力方面；3.“2021年委员工作室和“协商在基层”议事室平台建设专项经费”支出10万元，用于“协商在基层”议事室平台建设；4.“政协陇川县十五届委员会第五次会议经费”支出10万元，用于十五届委员会第五次会议开支；5.“2020年政协常委会组成人员履职经费”支出7.13万元，用于常委人员履职开支；6.“2020年政协专委调研经费”支出5.65万元，用于委室调研开支；7.“2020年政协期刊编辑出版经费”支出4.98万元，用于期刊出版开支；8.“对外交流合作工作经费”支出4.94万元，用于开展政协委员对外交流联系工作；9.“处级领导基金专项经费”支出2.61万元，用于帮助基层解决实际困难；10.“2021年政协专委调研经费”支出0.89万元，用于委室调研开支；11.“陇川政协提案工作管理系统服务平台建设资金”支出0.83万元，用于提案工作管理系统服务平台建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出678.17万元，占本年支出合计的100%。与上年数684.76万元对比减少6.59万元，同比下降0.96%，主要原因分析人员变动导致工资基数变动差。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出582.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于工资福利支出和保障机构正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出61.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于单位养老保险、工伤保险、离退休工作经费；

3.住房保障（类）支出34.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于配套住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为14万元，完成预算的46.67%。其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算。公务用车购置及运行费支出决算为13.75万元，完成预算的91.67%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的1.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是本部门在实际工作中，严格按照中央八项规定精神执行，公务接待严格执行相关审批制度和流程，严格公务接待事前审批，规范公务接待部门和接待标准。对公车运行费用实行定点维修、定点加油、定点保险。二是遇到重要公务接待，经报请县委、县政府同意，统一实行县政府食堂统一安排接待，所产生的费用全部由县机关事务管理局承担，本单位不再承担公务接待费用。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10.95万元，增长358.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加10.86万元，增长375.14%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长54.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是我单位严格遵照中央八项规定精神，公务接待严格按照相关内控制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准。对公车运行维护实行定点维修、指定油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。二是单位遇大型公务接待活动，基本上都报请县委县政府同意，由县机关事务管理局承担接待活动。三是本年度对单位公车云N99082进行大修及开展疫情防控工作次数较去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，占98.23%；公务接待费支出0.25万元，占1.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常工作和疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常上级单位调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出73.98万元，与上年数73.08万元对比增加0.9万元，同比增长1.23%，主要原因分析：2021年受新冠肺炎疫情影响，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转，相应办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省陇川县委员会办公室部门资产总额51.51万元，其中，流动资产8.33万元，固定资产32.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.31万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.45万元，其中固定资产增加9.08万元，主要表现为新购置办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35.19万元，其中：政府采购货物支出28.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.79万元。授予中小企业合同金额35.19万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本年度纳入部门绩效自评的项目有：对外交流合作工作经费5万元、政协常委会组成人员履职经费8.96万元、政协委员活动经费31.8万元、政协专委（室）调研经费6万元、政协期刊编辑出版经费5万元。未纳入部门绩效自评的项目有：公用经费31万元、处级领导基金48万元、乡镇联络委工作经费10万元、政协提案办理专项经费100万元，原因说明如下：一是公用经费项目纳入基本支出核算，不纳入项目支出核算；二是处级领导基金、乡镇联络委工作经费、政协提案办理专项经费由财政根据本部门提出的年度资金分配方案直接下达指标文件给基层乡镇人民政府，绩效自评工作由乡镇人民政府开展。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度本部门无政府性基金预算和国有资本经营预算，所以公开表中附表7和附表8为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53312400313101111

 [附件: 中国人民政治协商会议陇川县委员会2021年部门决算公开表20221016122547550]