中国共产党陇川县委员会宣传部2021年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会宣传部2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党陇川县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党陇川县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。在党委领导下，负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设；统筹协调全县党的意识形态工作；统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位的工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，监督指导新闻出版产业相关的运行和发展，监管县内新闻媒体；从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务；对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，指导协调相关工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；统筹指导全县舆情信息工作，组织协调涉及人权问题、港澳、西藏、新疆及反邪教等方面的新闻宣传和舆论工作；统筹协调全县对外宣传工作，负责联系各级媒体，开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作；对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导，归口领导县文化和旅游局、县融媒体中心，主管县属国有文化企业，领导和管理县文明办。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）进一步抓实理论武装工作。一是督促各级党委（党组）理论学习中心组切实按照“五统五抓”要求，将集中学习活动往深里走、往实里走、往心里走，确保不走形式，不走过场，更好地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。同时，鼓励全县广大党员干部职工持续运用好“学习强国”学习平台，把坚持学习当作一种生活习惯。二是充分运用“五用”“五化”宣讲队，运用多种方式，面对各种对象，切实开展好习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神及中央、省、州、县重要会议精神和各重大主题宣讲活动。三是持续开展好“让书香满陇川”读书活动，在全社会持续营造全民读书、终身学习的浓厚氛围，同时运用好遴选出的优秀心得体会，向“学习强国”和陇川目瑙纵歌之乡微信公众号等平台推送。

（二）继续强化内宣外宣，弘扬主旋律，展示好形象。一是继续坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针。围绕县委、县政府中心工作，服务全县大局，充分利用新闻外宣、网络外宣、制作宣传广告牌等形式，加大宣传力度，唱响主旋律，打好主动战，巩固壮大积极健康向上的主流思想舆论。全力做好“建党100周年”、脱贫攻坚成效、扫黑除恶专项斗争成效、爱国卫生“8个专项行动”成效、民族团结进步示范等方面的宣传工作。二是强化宣传，打造我县外宣品牌。一方面，努力提高与新闻媒体打交道的能力，加强与新闻媒体之间的感情联系；另一方面，精心组织，积极探索，认真研究，深入挖掘我县外宣工作亮点，通过各大媒体报刊和新媒体平台，打造一批外宣精品。三是线上+线下齐发力，画出战胜疫情最大同心圆。线上利用陇川信息网、云上陇川APP、目瑙纵歌之乡微信公众号、美丽陇川官方微博、今日头条、抖音、快手等多种媒体平台，宣传疫情防控的成功经验和科学得力的防控措施，以及防范境外疫情输入工作的重要性和持续性，增强全县各族干部群众的警惕性。同时继续加强正面宣传引导，时刻紧绷防控弦，把加强防范境外疫情输入作为当前疫情防控重点，联防联控、慎终如始打好我县疫情防控境外输入战。充分发挥群众主体作用，畅通群众监督举报渠道，发动群众力量，共筑联防联控的坚强防线。

（三）进一步强化新时代网信工作。一是进一步统筹好、整合好陇川网信委各成员单位，增强工作合力，切实提升我县建网管网治网用网能力，坚决打好打赢网络意识形态主动仗。二是在扩充陇川网评员队伍的基础上，探索分层次、分等级建立好陇川核心网评员、骨干网评员、一般网评员队伍，并加强管理，发挥实效。三是加强对县域内各类网站、微信、抖音、快手等新媒体的监管，提高对网络舆情特别是负面舆情的发现力、研判力、处置力。并定期与县内网络影响力人物保持联系，掌握其思想动态，规范其行为，达成基本共识，将其中的一部分努力发展为主流意识形态领域意见领袖，努力做到能为我所用。四是充分发挥新媒体在信息传播、资源共享、价值引领等方面的积极作用，进一步建好管好用好陇川“边小V”队伍，围绕大事、喜事，重要时间、节庆、节点，不断做大做强网上正面宣传，同时探索以公众喜闻乐见的形式，创作出一些以陇川文化、历史、旅游、美食以及维护国家安全、网络安全、社会安全，倡导移风易俗等为主题的短视频，进一步弘扬主旋律，传播正能量。五是在成立陇川互联网行业党支部的基础上，接下来，要着力发挥好党建示范引领作用，切实服务好企业，体现党组织建设的优越性。

（四）进一步强化文联、社科联工作。一是全方位、多角度回顾脱贫攻坚以来取得的伟大成就，用作品讲述普通百姓身边的典型人物和感人事迹，展示脱贫攻坚战线广大干部群众的昂扬斗志和奉献精神，展示脱贫攻坚的巨大成就，为迎接建党100周年提供精神动力和文化支撑，营造良好文化氛围。二是深入开展社科知识普及、宣传活动。围绕重点工作，采取灵活多样的方式，开展社科普及、宣传工作，在州社科联的指导下，会同相关部门在全县发掘、建立1-2个有一定影响力、有一定成效的社科普及基地。三是围绕陇川县委提出的建设边疆民族团结进步示范区、绿色生态陇川、中缅陆水联运大通道三个目标，结合建党100周年，组织陇川本土专家、干部职工开展大讨论，进行主题征文活动。四是挖掘本地资源，厘清、建立各协会、学会，并加强管理和指导，搞好社科联日常工作，及时完成省、州社科联安排的各项工作。

（五）进一步夯实意识形态工作责任制。进一步贯彻落实好《中国共产党宣传工作条例》，认真贯彻落实好全州意识形态调研工作座谈推进会精神，进一步发挥好县委意识形态工作领导小组办公室作用，加强督查检查指导，定期分析研判，及时防范和化解各种矛盾和风险隐患。同时，不断探索新的方法，着力把党的理论、路线、方针、政策和主张的宣传教育与人民群众关心、关注的热点问题紧密结合起来，把广泛的宣传教育活动与解决个别性、群体性的思想认识问题紧密结合起来，使党的意识形态宣传教育工作做到入情入理、潜移默化、深得民心。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0。 即是：陇川县委员会宣传部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制31人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2021年度收入合计1,092.07万元。其中：财政拨款收入1,083.58万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.49万元，占总收入的0.78%。与上年数1,148.07万元对比减少56万元，下降了4.88%。主要原因为本年度减少项目覆盖工程44万元、《乡约》节目制作项目经费23万元，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会宣传部2021年度支出合计1,217.49万元。其中：基本支出659.99万元，占总支出的54.21%；项目支出557.5万元，占总支出的45.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年1071.41万元，增加146.09万元，增长13.63%。其中:基本支出减少6.26万元，下降0.94%；项目支出增加152.34万元，增加37.60%。主要原因为基本支出本年度减少退休人员经费支出0.1万元，在职公用经费支出减少2.19万元，项目支出增加主要原因为本年度支付以前年度项目，融媒体项目经费支出53.00万元，2017年文化覆盖工程项目支出149.30万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出659.99万元。与上年数666.25万元对比下降6.26万元，下降0.94%。主要原因本年人员工资、社保缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.51万元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.48万元，占基本支出的8.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557.5万元。与上年数405.16万元对比增加152.34万元，增长37.60%。主要原因本年度支付以前年度章凤、城子、户撒转播台购买的备品备件费用30万元，2017年文化覆盖工程项目支付景罕、勐约、城子、农场、章凤、户撒等综合文化服务覆盖工程149.3万元；具体项目开支及开展工作情况如下：对外宣传合作经费支出54.47万元；党史学习教育经费支出17.65万元；创建文明县城和精神文明建设支出12.60万元；文化产业和文化事业专项经费支出21.15万元；陇川县融媒体中心建设项目支出60万元；中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费支出127.45万元；2017年文化覆盖工程项目支出149.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,203.19万元，占本年支出合计的98.82%。与上年数1046.19万元对比增加了157万元,上升了15.01%，主要原因分析为项目支出增加，其中：融媒体项目经费支出53.00万元，2017年文化覆盖工程项目支出149.30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出823.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.48%。主要用于宣传事务支出和机关事业单位工资福利支出；

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出277.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于其他国家电影事业发展专项资金支出、宣传文化发展专项支出及文化产业发展专项支出；  

   3.社会保障和就业（类）支出62.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  4.住房保障（类）支出39.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为3.8万元，完成预算的22.35%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为3.01万元，完成预算的37.63%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的8.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约了公务用车运行维护费和公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.09万元，下降51.84%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.27万元，下降29.63%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降78.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约了公务用车运行维护费和公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%,；公务用车购置及运行维护费支出3.01万元，占79.2%；公务接待费支出0.79万元，占20.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接待媒体所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体，上级单位调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会宣传部2021年机关运行经费支出41.67万元，与上年52.29万元对比减少10.62万元,下降了20.31%。主要原因分析人员外出培训费用、办公耗材增加。部门机关运行经费主要用于办公用品及耗材、人员外出培训费用、电话费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县委员会宣传部资产总额619.01万元，其中，流动资产13.36万元，固定资产 605.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加511.23万元，其中固定资产增加358.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产108项，账面原值99.61万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30.45万元，其中：政府采购货物支出30.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.45万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因不涉及政府性基金预算和国有资本经营，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表07）和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（附表08）公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

监督索引号53312400321101111

 [附件: 陇川县委员会宣传部2021年部门决算公开表20221014053240569]