中国共产党陇川县委员会办公室2021年度部门决算

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中国共产党陇川县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  中国共产党陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署，并按县委领导同志的要求开展工作；对涉及全县经济建设、社会发展等全局性的重大问题进行调研，为县委科学决策提出建议预案和依据；对中央省州县委的决策、工作部署贯彻落实进行督促检查，负责组织协调县委重要督查活动，立即调查核实通报有关情况；承办州委工作决策在我县的党务行政工作和县委向州委报告、请示的文稿起草、校核工作；负责县委文件、电报、信函的收发传递归档销毁及保密工作；负责县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作；负责县委领导公务活动和全县性重大活动的组织、协调保障工作；承担党和国家扩省州领导人到陇川调研、考察接待保障工作；及时、准确全面地向州委办、县委报送信息，对经济、社会等方面的重要动态进行分析预测并及时向县委领导报告；负责统筹协调全州综合考评迎检工作，全县综合考评工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，及时向县委领导报告重要情况，协调处理群众来信来访；负责贯彻执行中央、省州县委有关档案管理的政策法规，承担全县档案行政管理职责，统筹规划和宏观管理全县档案事业，指导和监督全县各级党政机关、人民团体和企事业单位档案工作；负责做好县委国家安全委员会办公室的日常工作，确保中央省州县委和县委关于维护国家安全的决策部署在本地区的贯彻落实；负责全县党政系统机要密码通信工作和保密工作;完成县委和州委办公室交办的其他任务；为县委领导的重要报告和讲话提供文稿资料；负责县委及县委办公室文件、电报、函件、信息等的收发、印制、清退、归档、保密和管理；负责县委值班工作；负责县委办公室人事管理和思想政治工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 围绕党的中心工作，贯彻落实中央、省、州和县委的工作部署；县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备工作。

2. 召开县委十二届第五次党代会议一次。

3. 机要密码保密工作，按照规划的《陇川县机要密码工作“十三五”规划》来具体贯彻实施。按时完成年初规划的工作任务。达到保障全县机要密码工作正常运转;.通过宣传保密法律、法规及有关制度、文件、规定，提高干部职工和广大群众的保密意识、常识。

5. 县委副书记和常委工作，支持村民发展产业，改善村民生产生活状况。

6. 党委督查工作，1、完成上级党委政府交办的督查工作任务;2、定期和不定期开展全县重点工作和重大项目进行实地督察，分析存在的问题，提出下步工作建议，协调相关事项，加快工作推进;3、定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党陇川县委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党陇川县委员会办公室2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党陇川县委员会办公室2021年度收入合计526.72万元。其中：财政拨款收入526.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年的收入合计656.32万元相比，减少了129.60万元,减少19.75%，其中一般公共预算财政拨款收入减少125.98万元,减少19.3%;其他收入减少了3.61万元,减少100%。总体收入减少原因为上年拨入18年度绩效奖励93万元、公用经费，党委督查工作经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党陇川县委员会办公室2021年度支出合计551.89万元。其中：基本支出451.70万元，占总支出的81.84%；项目支出100.19万元，占总支出的18.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年的支出合计632.46万元相比较，减少80.56万元,减少了14.59%。减少原因,上年支出18年度绩效奖93万元；用总队长经费支持部分村民小组建档立卡房房屋修缮、排涝沟河道整治等支出共计5万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出451.70万元。与上年对比减少89.71万元，减少16.57%。减少原因,上年支出18年度绩效奖93万元；上年支付春节慰问金19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.73万元，占基本支出的91.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.47万元，占基本支出的8.18%。人均1.27万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党陇川县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100.19万元。与上年对比增加3.72万元，增加3.71%，主要原因本年增加县委换届会议经费支出。具体项目及主要开支：

公用经费支出38.52万元。主要用于县委办公室办文办会,上传下达等正常工作运转。主要支出办公费3.84万元、差旅费4.34万元、培训费0.23万元、劳务费0.8万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他商品服务支出21.14万元、办公设备购置2.18万元；处级领导基金0.36万元。主要用于改善民生生活状况；党委涉密文件传输系统运行经费8.08万元。主要用于保障党委涉密文件传输系统运行通畅。主要支出办公室2.14万元、邮电费5.4万元、办公设备购置0.54万元；党委督察工作专项经费3.99万元。主要用于定期和不定期对县委领导指示批示进行督察。主要用于办公费2万元、差旅费1.99万元；党代会议经费15.64万元。主要用于党代会议支出；其他经费支出33.6万元。主要用于办公室其他项目支出。主要支出办公费2.06万元、电费0.91万元、差旅费1.53万元、维修（护）费19万元、劳务费0.13万元、公务用车运行维护费3.78万元、公务接待费0.01万元、其他商品服务支出0.26万元、专用设备购置费5.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出550.39万元，占本年支出合计的99.73%。与上年对比减少77.52万元。减少14.08%，主要原因上年支出18年度绩效奖；农林水（类）支出5万元；公共安全（类）支出4.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出455.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.72万元；商品和服务支出134.96万元，主要用于办公费、邮电费等支出；资本性支出8.64万元.主要用于办公设备购置和专用设备购置费；

2.社会保障和就业（类）支出68.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、抚恤费等支出；

 3.住房保障（类）支出26.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党陇川县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41万元，支出决算为8.13万元，完成预算的19.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算。公务用车购置及运行费支出决算为8.11万元，完成预算的50.68%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的0.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，上级下来人员减少，本年公务接待少,只完成预算数的0.13%;本年车辆状况良好,修理费减少；本年无因公出国（境），无本项工作支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.13万元，比2020年减少1.74万元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算数8.11万元，减少1.73万元，下降21.28%；公务接待费支出决算数0.02万元，减少0.01万元，下降50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.13万元，比2020年减少1.74万元，下降21.4%。减少的主要原因是疫情原因，上级下来人员减少，本年公务接待少,只完成预算数的0.13%;本年车辆状况良好,修理费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，占99.75%；公务接待费支出0.02万元，占0.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委办正常工作运转、服务领导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委办相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党陇川县委员会办公室2021年机关运行经费支出35.47万元，与上年对比减少19.74万元，减少55.65%，减少主要原因是厉行节约，办公费和工会经费减少。部门机关运行经费主要保障陇川委办机关部门机构正常运转。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党陇川县委员会办公室资产总额88.22万元，其中，流动资产14.05万元，固定资产74.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.31万元，其中固定资产减少14.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

              2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出3.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.74万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

其他重要事项情况说明

1.县委办无政府性基金预算财政拨款收入支出；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（GK07表、GK08表)；

2.部分项目因涉密未公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53312400349701111

 [附件: 中国共产党陇川县委员会办公室2021年度部门决算公开报表20221017114250391]